重庆市潼南区农业农村委员会2024年度部门决算公开

日期： 2025-09-03

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重庆市潼南区农业农村委员会

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。负责区级农业综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

（2）统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。

（3）负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革相关工作，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。承担中共重庆市潼南区委全面深化改革委员会农业农村改革专项小组日常工作。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。负责农业统计，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经管体系，指导农业标准化生产。负责渔政、渔船、渔港监督管理。

（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。负责农业行业安全生产工作。

（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和整治工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业物质产业发展。牵头管理外来物种。

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。提出农业生产资料市场体系建设的建议。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和兽禽屠宰行业管理。

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，负责动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。承担潼南区防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和市级财政专项投资安排的农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。指导农业科技园区建设。

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）提出地方农业农村人才队伍建设规划的建议，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培育和农村实用人才培训工作。

（13）承办农业涉外事务，组织开展农业农村对外交流合作。承担农业农村招商引资工作，指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。

（14）按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作。负责机关、下属单位和行业社会组织党建工作。

（15）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

其中内设机构 11 个：办公室（党风廉政建设办公室）、人事科、法制审计和行政审批服务科、发展与改革科、市场与品牌建设科（农业企业管理办公室）、乡村产业科、畜牧兽医科、农业安全监管科、农田建设科、财务科、乡村振兴科；委属事业单位 9 个：重庆市潼南区农村经济指导站、重庆市潼南区农业生态与资源保护站、重庆市农业广播电视学校潼南区分校（重庆市潼南区农民科技教育培训中心）、重庆市潼南区农情信息中心、重庆市潼南区农产品质量检测中心、重庆市潼南区农田设施建设站、重庆市潼南区动物疫病防控中心、农业企业服务中心、乡村振兴事务中心；正处级事业单位 1 个（区农业科技推广中心，下设12个内设机构）、副处级事业单位 1 个（区农业综合执法支队，下设 7 个内设机构）。

在职干部职工277名（其中行政编制人员 15 名，机关工勤人员30名，参公事业编制人员 41 名，事业编制人员 191名。有研究员6名、副高职称人员 31名、中级职称人员85名、研究生73名）；退休职工436名。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为32589.54万元。收、支与2023年度相比，减少15771.35万元，下降32.6%，主要原因是财政资金紧张，部分涉农资金已走报销程序但尚未实际支付，所以收、支较上年相比减少。

1.收入情况。2024年度收入合计32589.54万元，与2023年度相比，减少15771.35万元，下降32.6%，主要原因是财政资金紧张，部分涉农资金已走报销程序但尚未实际支付，所以收入较上年相比减少。其中：财政拨款收入32589.54万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计32589.54万元，与2023年度相比，减少15771.35万元，下降32.6%，主要原因是财政资金紧张，部分涉农资金已走报销程序但尚未实际支付，所以支出较上年相比减少。其中：基本支出8773.00万元，占26.9%；项目支出23816.54万元，占73.1%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为32589.54万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少15771.35万元，下降32.6%。主要原因是财政资金紧张，部分涉农资金已走报销程序但尚未实际支付，所以财政拨款收、支较上年相比减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入32466.68万元，与2023年度相比，减少11295.08万元，下降25.8%。主要原因是财政资金紧张，部分涉农资金已走报销程序但尚未实际支付，所以财政拨款收入较上年相比减少。较年初预算数减少28282.54万元，下降46.6%。主要原因是财政资金紧张，部分涉农资金已走报销程序但尚未实际支付，所以财政拨款收入较年初预算数相比减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出32466.68万元，与2023年度相比，减少11295.08万元，下降25.8%。主要原因是财政资金紧张，部分涉农资金已走报销程序但尚未实际支付，所以财政拨款支出较上年相比减少。较年初预算数减少28282.54万元，下降46.6%。主要原因是财政资金紧张，部分涉农资金已走报销程序但尚未实际支付，所以财政拨款支出较年初预算数相比减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出2460.98万元，占7.6%，较年初预算数增加667.62万元，增长37.2%，主要原因是主要原因是离退休人员增加，增加了一笔离退休人员的健康休养费，以及相关的医保社保职业年金等。

（2）卫生健康支出509.22万元，占1.6%，较年初预算数减少120.16万元，下降19.1%，主要原因是年中机构改革人员划出。

（3）农林水支出29123.19万元，占89.7%，较年初预算数减少28868.55万元，下降49.8%，主要原因是财政资金紧张，部分涉农资金已走报销程序，但尚未实际支付。

（4）商业服务业等支出17.00万元，占0.1%，较年初预算数增加17.00万元，增长100.0%，主要原因支付了潼财产业发2024年662号2022茧丝绸发展尾款17万。

（5）住房保障支出356.30万元，占1.1%，较年初预算数增加21.57万元，增长6.4%，主要原因是机构人员调整，所以人员经费增多。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出8773.00万元。

其中：

人员经费7659.92万元，与2023年度相比，减少260.61万元，下降3.3%，主要原因是机构人员调整，退休人员较上年减少，退休健康修养费、医保社保等费用有所调整，所以较上年人员经费有所下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。

公用经费1113.08万元，与2023年度相比，增加59.22万元，增长5.6%，主要原因是财政资金紧张，部分公用经费已走报销程序，但尚未实际支付。公用经费用途主要包括办公费、办公设备购置、邮电费、水电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费、差旅费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入122.86万元，与2023年度相比，减少4476.27万元，下降97.3%，主要原因是2024年政府性基金预算财政拨款收入仅有2021年高标准农田建设项目监理费（第2次）6万元和壬邦、众民油菜制种基地农机装备购买补贴166.86万元，较上年度减少其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，同时城乡社区支出项目支出减少。本年支出122.86万元，与2023年度相比，减少4476.27万元，下降97.3%，主要原因是2024年政府性基金预算财政拨款收入仅有2021年高标准农田建设项目监理费（第2次）6万元和壬邦、众民油菜制种基地农机装备购买补贴166.86万元，较上年度减少其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，同时城乡社区支出项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计101.48万元，较年初预算数增加4.88万元，增长5.1%，主要原因是年中机构改革，乡村振兴局和农业园区管委会合入农委，项目增加，相应接待增加，所以“三公”经费较年初预算数增加。较上年支出数增加23.60万元，增长30.3%，主要原因是年中机构改革，乡村振兴局和农业园区管委会合入农委，项目增加，相应接待增加，所以“三公”经费较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用1.80万元，主要是用于因公去马来西亚开展柠檬节活动的费用费用支出，较年初预算数减少3.20万元，下降64.0%，主要原因是厉行节约，严格管控因公出国费用支出。较上年支出数增加1.80万元，增长100.0%，主要原因是2024年因公去马来西亚开展柠檬节活动。

公务用车购置费0.00万元。

公务用车运行维护费35.89万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、农业执法检查、区内农业技术推广、农业技术培训、农业技术试验示范等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降0.3%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，加强公务用车管理，公务车运行维护成本较年初预算下降。较上年支出数减少5.59万元，下降13.5%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，加强公务用车管理，公务车运行维护成本较年初预算下降。

公务接待费63.80万元，主要用于接待接待市内外农业部门人员到我区考察学习现代农业园区建设，农业技术试验、示范、推广，乡村振兴学习、招商引资、国际柠檬节、调研等发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加8.20万元，增长14.8%，主要原因是年中机构改革，乡村振兴局和农业园区管委会合入农委，各项项目增加，公务接待费用增加，因此公务接待费较年初预算数增加。较上年支出数增加27.40万元，增长75.3%，主要原因是年中机构改革，乡村振兴局和农业园区管委会合入农委，各项项目增加，公务接待费用增加，因此公务接待费较上年支出数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待801批次6307人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费101.16元，车均购置费0万元，车均维护费2.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出8.67万元，与2023年度相比，减少152.01万元，下降94.6%，主要原因是财政资金紧张，部分会议费已走报销程序，但尚未实际支付。本年度培训费支出67.99万元，与2023年度相比，减少175.76万元，下降72.1%，主要原因是财政资金紧张，部分培训费已走报销程序，但尚未实际支付。本年度差旅费支出288.63万元，与2023年度相比，增加108.36万元，增长60.1%，主要原因是2024年度支付了部分2023年度的差旅费，所以2024年度差旅费较2023年度增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出287.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料、劳务费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少58.30万元，下降16.8%，主要原因是财政资金紧张，部分费用已走报销程序但尚未实际支付，比如会议费，培训费、食堂工作餐费用以及办公费等，所以机关运行经费较上年有所下降。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1132.58万元，其中：政府采购货物支出646.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出485.67万元。授予中小企业合同金额804.08万元，占政府采购支出总额的71.0%，其中：授予小微企业合同金额803.81万元，占政府采购支出总额的71.0 %。主要用于采购种子、农资、肥料、动物防疫检疫监测、办公用品、工程监理费、设计费、动植物统防统治等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和137个二级项目开展了绩效自评，其中，整体涉及资金32589万元。从评价情况来看，2024年，为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。2024年评价二级项目137个，共计投资32589万元。评价工作以科室（站、所）自评为主，负责对归口管理的绩效自评工作进行督查、复审。

部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	农业农村委整体自评			项目编码：		50015200024P000140		自评总分：	96.386
项目主管部门：	521-农业农村委			财政归口处室：		005-农业科		部门联系人：	黄平		联系电话：	13508360166
资金情况
			年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额				607,492,162.49			449,662,526.06		325,895,390.30
其中：财政拨款				607,492,162.49			449,662,526.06		325,895,390.30	72.48	10.00	7.25
一般公共预算				607,492,162.49			448,433,963.66		324,666,827.90	72.4
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
2024年我委围绕打造“全市乡村振兴示范引领区”目标，坚持“面上稳步推、点上有突破、集群拓能级、龙头打主力”思路，构建“双核双廊三支多园”格局，实施“双十双百双千”行动，力争实现农业总产值达145。持续巩固拓展脱贫攻坚成果、切实抓好重要农产品供给保障、大力实施美丽乡村建设行动、全面推动农业产业提质增效、切实强化农业科技创新引领、不断深化农业农村重点改革、继续抓好绿色发展和安全生产、继续深化成渝地区双城经济圈合作、持续抓好党史学习教育与党风廉政、进一步加强对上争取力度。2024，我区以争当全市现代农业发展，紧抓成渝地区双城经济圈建设契机，坚持做大做强做绿现代农业，全面扎实推进乡村振兴，农业农村工作实现良好开局，取得明显成效。						2024年我委围绕打造“全市乡村振兴示范引领区”目标，坚持“面上稳步推、点上有突破、集群拓能级、龙头打主力”思路，构建“双核双廊三支多园”格局，实施“双十双百双千”行动，力争实现农业总产值达145。持续巩固拓展脱贫攻坚成果、切实抓好重要农产品供给保障、大力实施美丽乡村建设行动、全面推动农业产业提质增效、切实强化农业科技创新引领、不断深化农业农村重点改革、继续抓好绿色发展和安全生产、继续深化成渝地区双城经济圈合作、持续抓好党史学习教育与党风廉政、进一步加强对上争取力度。2024，我区以争当全市现代农业发展，紧抓成渝地区双城经济圈建设契机，坚持做大做强做绿现代农业，全面扎实推进乡村振兴，农业农村工作实现良好开局，取得明显成效。				2024年我委围绕打造“全市乡村振兴示范引领区”目标，坚持“面上稳步推、点上有突破、集群拓能级、龙头打主力”思路，构建“双核双廊三支多园”格局，实施“双十双百双千”行动，力争实现农业总产值达145。持续巩固拓展脱贫攻坚成果、切实抓好重要农产品供给保障、大力实施美丽乡村建设行动、全面推动农业产业提质增效、切实强化农业科技创新引领、不断深化农业农村重点改革、继续抓好绿色发展和安全生产、继续深化成渝地区双城经济圈合作、持续抓好党史学习教育与党风廉政、进一步加强对上争取力度。2024，我区以争当全市现代农业发展，紧抓成渝地区双城经济圈建设契机，坚持做大做强做绿现代农业，全面扎实推进乡村振兴，农业农村工作实现良好开局，取得明显成效。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质			指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
建设高标准农田	万亩	≥			7.5	7.488	0.16	98.4	10	9.84	是
粮食产量	万吨	≥			37.6	37.55	0.13	98.7	10	9.87	是
农田宜机化改造	亩	≥			5500	5489	0.2	98	5	4.9	是
农业总产值达	亿元	≥			145	144.9	0.07	99.3	10	9.93	是
培育高素质农民	人	≥			500	500	0	100	10	10	是
生猪产能	万头	≥			70	70	0	100	10	10	是
蔬菜产量	万吨	≥			210	210	0	100	5	5	是
土壤改良	亩	≥			5000	5000	0	100	10	10	是
突出科技提速增位		定性			提升	1	0	100	5	5	否
完善利益联结机制		定性			覆盖率	1	0	100	5	5	否
完成当年任务下达	%	＝			100	99	1	90	5	4.5	否
经济效益指标	万元	≥			1300000	1300000	0	100	5	5	否
社会效益指标	万元	≥			30000000	30000000	0	100	5	5	是
服务对象满意度	%	≥			85	85	0	100	5	5	否

部分项目支出绩效自评表（二级项目）

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	(2024)列报潼财农发【2022】620号		项目编码：	50015224T000004371445		自评总分：	99.00
项目主管部门：	521-农业农村委		财政归口处室：	005-农业科		部门联系人：	黄平		联系电话：	13508360166
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		985,310.00		985,310.00
其中：财政拨款			0.00		985,310.00		985,310.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		985,310.00		985,310.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
潼财农发【2022】620，2022年水利救灾资金				潼财农发【2022】620，2022年水利救灾资金				潼财农发【2022】620，2022年水利救灾资金
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
粮食安全和农业生产安全		定性	保障	1	0	100	20	20	是
及时拨付救灾资金		定性	及时	1	0	100	20	20	是
采购物资		定性	不超过市场价	1	0	100	10	10	是
受灾地区主要农作物单产减幅		定性	降低	1	0	100	10	10	是
资金利用率	%	＝	100	99	1	90	10	9	否
资金使用重大违规违纪问题		定性	无	1	0	100	10	10	是
服务对象满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	是

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	（2024）年安排潼财农发【2023】504号2023年中央农业生态资源保护资金（621万）		项目编码：	50015224T000004338661		自评总分：	93.79
项目主管部门：	521-农业农村委		财政归口处室：	005-农业科		部门联系人：	黄平		联系电话：	13508360166
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			6,210,000.00		89,080.00		89,080.00
其中：财政拨款			6,210,000.00		89,080.00		89,080.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			6,210,000.00		89,080.00		89,080.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
2023年中央农业生态资源保护资金				2023年中央农业生态资源保护资金				2023年中央农业生态资源保护资金
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
加厚地膜推广面积	万亩	＝	14	13.89	0.79	92.1	20	18.42	是
全生物降解地膜推广面积	万亩	＝	3.2	3.19	0.31	96.9	10	9.69	是
项目验收合格率	%	≥	95	94	1.05	89.5	20	17.9	是
年底资金执行率	%	≥	90	89	1.11	88.9	10	8.89	是
资金利用率	%	≥	90	89	1.11	88.9	10	8.89	否
资金使用重大违规违纪		定性	无	1	0	100	10	10	是
受益群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	是

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	潼财农发2024693号潼南区2024年度小额贷款集中贴息		项目编码：	50015225T000004958130		自评总分：	94.75
项目主管部门：	521-农业农村委		财政归口处室：	005-农业科		部门联系人：	黄平		联系电话：	13508360166
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		712,582.50		712,582.50
其中：财政拨款			0.00		712,582.50		712,582.50	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		712,582.50		712,582.50	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
用于脱贫户小额信贷当年基准利率产生的利息进行补贴，切实解决融资难问题				用于脱贫户小额信贷当年基准利率产生的利息进行补贴，切实解决融资难问题				用于脱贫户小额信贷当年基准利率产生的利息进行补贴，切实解决融资难问题
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
支付时效	%	≥	95	94	1.05	89.5	50	44.75	是
受益人数	人	≥	200	200	0	100	30	30	否
帮扶对象满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	（2023）潼财农发【2023】251号市级农业相关转移支付资金（50万国际贸易发展基地）		项目编码：	50015224T000003813720		自评总分：	97.78
项目主管部门：	521-农业农村委		财政归口处室：	005-农业科		部门联系人：	黄平		联系电话：	13508360166
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		350,000.00		350,000.00
其中：财政拨款			0.00		350,000.00		350,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		350,000.00		350,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
主要用于对我区农业国际贸易高质量发展基地、重庆市农产品出口示范基地2022年以来发展农业产业产生的贷款给予贴息，贴息比例不超过银行同期贷款市场报价利率(LPR)50%				主要用于对我区农业国际贸易高质量发展基地、重庆市农产品出口示范基地2022年以来发展农业产业产生的贷款给予贴息，贴息比例不超过银行同期贷款市场报价利率(LPR)50%				主要用于对我区农业国际贸易高质量发展基地、重庆市农产品出口示范基地2022年以来发展农业产业产生的贷款给予贴息，贴息比例不超过银行同期贷款市场报价利率(LPR)50%
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
高标准农田管护覆盖面积	万亩	≥	15.88	15.852	0.18	98.2	20	19.64	是
农产品加工及农业全产业链（农产品出口基地）贴息贷款总额	万元	≥	2740	2723	0.62	93.8	30	28.14	是
农业绿色发展水平		定性	提高	1	0	100	20	20	是
耕地质量		定性	提升	1	0	100	20	20	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	(2024)安排潼财农发【2023】589号市级农业专项资金（176万）		项目编码：	50015224T000004468805		自评总分：	95.00
项目主管部门：	521-农业农村委		财政归口处室：	005-农业科		部门联系人：	黄平		联系电话：	13508360166
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		560,000.00		560,000.00
其中：财政拨款			0.00		560,000.00		560,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		560,000.00		560,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
主要用于农业全产业链及产品加工贴息				主要用于农业全产业链及产品加工贴息				主要用于农业全产业链及产品加工贴息
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
项目资金使用覆盖率	%	＝	100	99	1	90	20	18	是
项目验收合格率	%	＝	100	99	1	90	20	18	是
任务完成及时性		定性	及时	1	0	100	10	10	是
资金利用率	%	＝	100	99	1	90	10	9	是
农民收入		定性	增加	1	0	100	10	10	否
重大违规违纪		定性	无	1	0	100	10	10	是
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	(2024)潼财农发【2024】10号下达2024年高标准农田建设补助资金（增发2023国债8106万））		项目编码：	50015224T000004348223		自评总分：	82.68
项目主管部门：	521-农业农村委		财政归口处室：	005-农业科		部门联系人：	黄平		联系电话：	13508360166
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			81,060,000.00		81,060,000.00		900,000.00
其中：财政拨款			81,060,000.00		81,060,000.00		900,000.00	1.11	10.00	0.11
一般公共预算			81,060,000.00		81,060,000.00		900,000.00	1.11
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
2024年高标准农田建设补助资金				2024年高标准农田建设补助资金				2024年高标准农田建设补助资金
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
新增高标准农田	万亩	≥	1.26	1.258	0.16	98.4	20	19.68	是
项目资金使用覆盖率	%	＝	100	98	2	80	20	16	是
任务完成及时性		定性	及时	1	0	100	10	10	是
资金利用率	%	＝	100	98	2	80	10	8	是
粮食综合生产能力		定性	提升	1	0	100	10	10	是
资金使用重大违规违纪		定性	无	1	0	100	10	10	否
受益群众满意度	%	≥	90	89	1.11	88.9	10	8.89	是

（二）部门绩效评价情况

预算绩效管理工作虽然取得了一点成绩，但还存在许多问题。一是全过程预算绩效管理制度体系不健全，尚未无规范的绩效管理工作流程和操作细节。二是全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不到位。三是未有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44563734

收入支出决算表
部门：农业农村委					01表
部门：农业农村委					单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	324,666,827.90	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,228,562.40	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24,609,769.70
	9		九、卫生健康支出	39	5,092,160.49
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	1,228,562.40
	12		十二、农林水支出	42	291,231,929.70
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45	170,000.00
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	3,562,968.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	325,895,390.30	本年支出合计	57	325,895,390.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	325,895,390.30	总计	60	325,895,390.30

收入决算表
部门：农业农村委										02表单位：元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	325,895,390.30	325,895,390.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24,609,769.70	24,609,769.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24,609,769.70	24,609,769.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,573,893.92	6,573,893.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,142,614.36	4,142,614.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	13,893,261.42	13,893,261.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5,092,160.49	5,092,160.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5,092,160.49	5,092,160.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	655,326.44	655,326.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2,163,603.05	2,163,603.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	84,919.00	84,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,188,312.00	2,188,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,228,562.40	1,228,562.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,228,562.40	1,228,562.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	1,168,562.40	1,168,562.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	291,231,929.70	291,231,929.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	270,799,625.17	270,799,625.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	11,276,242.79	11,276,242.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	44,988,844.81	44,988,844.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	8,173,762.00	8,173,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	986,510.00	986,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	2,856,458.20	2,856,458.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	146,545,893.65	146,545,893.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	3,420,426.08	3,420,426.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	284,820.00	284,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业生态资源保护	4,662,752.54	4,662,752.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148			渔业发展	258,150.00	258,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153			耕地建设与利用	47,345,765.10	47,345,765.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,391,074.49	9,391,074.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	9,391,074.49	9,391,074.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	11,041,230.04	11,041,230.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	11,041,230.04	11,041,230.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,562,968.01	3,562,968.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3,562,968.01	3,562,968.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3,562,968.01	3,562,968.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
部门：农业农村委									03表
部门：农业农村委									单位：元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	325,895,390.30	87,729,985.80	238,165,404.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24,609,769.70	24,609,769.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24,609,769.70	24,609,769.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,573,893.92	6,573,893.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,142,614.36	4,142,614.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	13,893,261.42	13,893,261.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5,092,160.49	3,292,160.49	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5,092,160.49	3,292,160.49	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	655,326.44	655,326.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2,163,603.05	2,163,603.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	84,919.00	84,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,188,312.00	388,312.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,228,562.40	0.00	1,228,562.40	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,228,562.40	0.00	1,228,562.40	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	1,168,562.40	0.00	1,168,562.40	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	291,231,929.70	56,265,087.60	234,966,842.10	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	270,799,625.17	56,265,087.60	214,534,537.57	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	11,276,242.79	11,276,242.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	44,988,844.81	44,988,844.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	8,173,762.00	0.00	8,173,762.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	986,510.00	0.00	986,510.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	2,856,458.20	0.00	2,856,458.20	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	146,545,893.65	0.00	146,545,893.65	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	3,420,426.08	0.00	3,420,426.08	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	284,820.00	0.00	284,820.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业生态资源保护	4,662,752.54	0.00	4,662,752.54	0.00	0.00	0.00
2130148			渔业发展	258,150.00	0.00	258,150.00	0.00	0.00	0.00
2130153			耕地建设与利用	47,345,765.10	0.00	47,345,765.10	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,391,074.49	0.00	9,391,074.49	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	9,391,074.49	0.00	9,391,074.49	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	11,041,230.04	0.00	11,041,230.04	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	11,041,230.04	0.00	11,041,230.04	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,562,968.01	3,562,968.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3,562,968.01	3,562,968.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3,562,968.01	3,562,968.01	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表
部门：农业农村委								04表
部门：农业农村委								单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	324,666,827.90	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,228,562.40	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	24,609,769.70	24,609,769.70
	9		九、卫生健康支出	41	5,092,160.49	5,092,160.49
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	1,228,562.40		1,228,562.40
	12		十二、农林水支出	44	291,231,929.70	291,231,929.70
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	170,000.00	170,000.00
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	3,562,968.01	3,562,968.01
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	325,895,390.30	本年支出合计	59	325,895,390.30	324,666,827.90	1,228,562.40
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	325,895,390.30	总计	64	325,895,390.30	324,666,827.90	1,228,562.40

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门：农业农村委																05表
部门：农业农村委																单位：元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	324,666,827.90	87,729,985.80	236,936,842.10	324,666,827.90	87,729,985.80	236,936,842.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	24,609,769.70	24,609,769.70	0.00	24,609,769.70	24,609,769.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	24,609,769.70	24,609,769.70	0.00	24,609,769.70	24,609,769.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	6,573,893.92	6,573,893.92	0.00	6,573,893.92	6,573,893.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	4,142,614.36	4,142,614.36	0.00	4,142,614.36	4,142,614.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	13,893,261.42	13,893,261.42	0.00	13,893,261.42	13,893,261.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	5,092,160.49	3,292,160.49	1,800,000.00	5,092,160.49	3,292,160.49	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	5,092,160.49	3,292,160.49	1,800,000.00	5,092,160.49	3,292,160.49	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	655,326.44	655,326.44	0.00	655,326.44	655,326.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2,163,603.05	2,163,603.05	0.00	2,163,603.05	2,163,603.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	84,919.00	84,919.00	0.00	84,919.00	84,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	2,188,312.00	388,312.00	1,800,000.00	2,188,312.00	388,312.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	291,231,929.70	56,265,087.60	234,966,842.10	291,231,929.70	56,265,087.60	234,966,842.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00	270,799,625.17	56,265,087.60	214,534,537.57	270,799,625.17	56,265,087.60	214,534,537.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	0.00	0.00	0.00	11,276,242.79	11,276,242.79	0.00	11,276,242.79	11,276,242.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	0.00	0.00	0.00	44,988,844.81	44,988,844.81	0.00	44,988,844.81	44,988,844.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	8,173,762.00	0.00	8,173,762.00	8,173,762.00	0.00	8,173,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	0.00	0.00	0.00	986,510.00	0.00	986,510.00	986,510.00	0.00	986,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	0.00	0.00	0.00	2,856,458.20	0.00	2,856,458.20	2,856,458.20	0.00	2,856,458.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	0.00	0.00	0.00	146,545,893.65	0.00	146,545,893.65	146,545,893.65	0.00	146,545,893.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	0.00	0.00	0.00	3,420,426.08	0.00	3,420,426.08	3,420,426.08	0.00	3,420,426.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	0.00	0.00	0.00	284,820.00	0.00	284,820.00	284,820.00	0.00	284,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业生态资源保护	0.00	0.00	0.00	4,662,752.54	0.00	4,662,752.54	4,662,752.54	0.00	4,662,752.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148			渔业发展	0.00	0.00	0.00	258,150.00	0.00	258,150.00	258,150.00	0.00	258,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153			耕地建设与利用	0.00	0.00	0.00	47,345,765.10	0.00	47,345,765.10	47,345,765.10	0.00	47,345,765.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	9,391,074.49	0.00	9,391,074.49	9,391,074.49	0.00	9,391,074.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	0.00	0.00	0.00	9,391,074.49	0.00	9,391,074.49	9,391,074.49	0.00	9,391,074.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	11,041,230.04	0.00	11,041,230.04	11,041,230.04	0.00	11,041,230.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	11,041,230.04	0.00	11,041,230.04	11,041,230.04	0.00	11,041,230.04	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	3,562,968.01	3,562,968.01	0.00	3,562,968.01	3,562,968.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	3,562,968.01	3,562,968.01	0.00	3,562,968.01	3,562,968.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	3,562,968.01	3,562,968.01	0.00	3,562,968.01	3,562,968.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：农业农村委								06表
部门：农业农村委								单位：元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	62,204,092.60	302	商品和服务支出	11,026,266.51	310	资本性支出	104,489.00
30101	基本工资	14,298,729.50	30201	办公费	688,711.10	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	2,279,583.00	30202	印刷费	33,444.54	31002	办公设备购置	104,489.00
30103	奖金	3,681,587.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	201,835.00	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	23,910,801.00	30205	水费	30,095.11	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,573,893.92	30206	电费	303,984.50	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	4,142,614.36	30207	邮电费	413,833.81	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	2,408,083.73	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	127,479.33	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	690,776.08	30211	差旅费	2,886,343.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	3,562,968.01	30212	因公出国（境）费用	17,959.00	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	453,221.00	30213	维修（护）费	182,845.60	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	49,474.26	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	14,395,137.69	30215	会议费	86,700.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	282,440.98	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	638,027.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	67,061.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	12,929,883.29	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	14,925.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	875,377.00	30227	委托业务费	35,343.00	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	1,240,980.28	31206	其他资本性补助
30309	奖励金	522,816.00	30229	福利费	556,294.64	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	358,859.86	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	515,560.00	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	2,562,965.50	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		76,599,230.29	公用经费合计					11,130,755.51

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：农业农村委																07表
部门：农业农村委																单位：元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	1,228,562.40	0.00	1,228,562.40	1,228,562.40	0.00	1,228,562.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,228,562.40	0.00	1,228,562.40	1,228,562.40	0.00	1,228,562.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,228,562.40	0.00	1,228,562.40	1,228,562.40	0.00	1,228,562.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00	1,168,562.40	0.00	1,168,562.40	1,168,562.40	0.00	1,168,562.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
部门：农业农村委												08表
部门：农业农村委												单位：元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码			科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机构运行信息决算表
部门：农业农村委					09表
部门：农业农村委					单位：元
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	2,878,336.24
（一）支出合计	2	1,014,845.86	（一）行政单位	26	1,151,546.18
1．因公出国（境）费	3	17,959.00	（二）参照公务员法管理事业单位	27	1,726,790.06
2．公务用车购置及运行维护费	4	358,859.86	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	15
（2）公务用车运行维护费	6	358,859.86	1．副部（省）级及以上领导用车	30
3．公务接待费	7	638,027.00	2．主要领导干部用车	31
（1）国内接待费	8	638,027.00	3．机要通信用车	32	1
其中：外事接待费	9		4．应急保障用车	33	9
（2）国（境）外接待费	10		5．执法执勤用车	34	5
（二）相关统计数	11	—	6．特种专业技术用车	35
1．因公出国（境）团组数（个）	12		7．离退休干部用车	36
2．因公出国（境）人次数（人）	13	1	8．其他用车	37
3．公务用车购置数（辆）	14		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38
4．公务用车保有量（辆）	15	15	七、政府采购支出信息	39	—
5．国内公务接待批次（个）	16	801	（一）政府采购支出合计	40	11,325,755.00
其中：外事接待批次（个）	17		1．政府采购货物支出	41	6,469,035.00
6．国内公务接待人次（人）	18	6,307	2．政府采购工程支出	42
其中：外事接待人次（人）	19		3．政府采购服务支出	43	4,856,720.00
7．国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	8,040,755.00
8．国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	8,038,140.00
二、会议费	22	86,700.00
三、培训费	23	679,890.98
四、差旅费	24	2,886,343.00

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