重庆市潼南区上和镇综合行政执法大队

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要承担辖区内农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、劳动监察、交通运输、民族宗教等领域的综合行政执法工作，与综合行政执法办公室统筹运行。

（二）机构设置

本部门为重庆市潼南区上和镇人民政府所属二级预算单位，单位类型为行政类事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计149.66万元，支出总计149.66万元。收支较上年决算数减少13.03万元，下降8.01%，主要原因是本部门在2023年6月退休一名参公人员，故一般公共预算财政拨款较上年度减少。本年度无财政拨款结余与非财政拨款结余、专用结余等。

2.收入情况。2023年度收入合计149.66万元，较上年决算数减少13.03万元，下降8.01%，主要原因是本部门在2023年6月退休一名参公人员，故收入较上年度减少。其中：财政拨款收入149.66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计149.66万元，较上年决算数减少13.03万元，下降8.01%，主要原因是本部门在2023年6月退休一名参公人员，故支出较上年度减少。其中：基本支出149.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计149.66万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少13.03万元，下降8.01%。主要原因是本部门在2023年6月退休一名参公人员，故财政拨款收、支总计较上年度减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入149.66万元，较上年决算数减少13.03万元，下降8.01%。主要原因是本部门在2023年6月退休一名参公人员，故较上年决算数减少。较年初预算数减少8.87万元，下降5.60%。主要原因是本部门在2023年6月退休一名参公人员，故较年初预算数减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出149.66万元，较上年决算数减少13.03万元，下降8.01%。主要原因是本部门在2023年6月退休一名参公人员，故较上年决算数减少。较年初预算数减少8.87万元，下降5.60%。主要原因是本部门在2023年6月退休一名参公人员，故较年初预算数减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出54.35万元，占36.31%，较年初预算数减少4.83万元，下降8.16%，主要原因是本部门在2023年6月退休一名参公人员。

（2）社会保障与就业支出16.3万元，占10.89%，较年初预算数增加1.04万元，增长6.82%，主要原因是严格按照实际社会保险缴纳基数进行缴纳。

（3）卫生健康支出6.54万元，占4.37%，较年初预算数减少1.17万元，下降15.18%，主要原因是本部门在2023年6月退休一名参公人员。

（4）农林水支出63.54万元，占42.45%，较年初预算数减少3.89万元，下降5.77%，主要原因是绩效按实际级别发放。

（5）住房保障支出8.94万元，占5.98%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算公积金缴纳基数进行缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出149.66万元。其中：人员经费125.73万元，较上年决算数减少10.94万元，下降8.00%，主要原因是本部门在2023年6月退休一名参公人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金。公用经费23.94万元，较上年决算数减少2.08万元，下降7.99%，主要原因是本部门在2023年6月退休一名参公人员，办公费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费及福利费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位属于下属事业单位，无单独预算三公经费。 

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.77万元，较上年决算数增加0.77万元，增长100.00%，主要原因是本部门在2023年度开展了相关业务的会议，导致会议较上年有所增加。本年度培训费支出2.41万元，较上年决算数增加2.21万元，增长1105.00%，主要原因是本部门在2023年度开展了相关业务的培训，导致会议较上年有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 本单位属于下属事业单位，故我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

   2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。