重庆市潼南区国有资产监督管理委员会（机关） 2024年部门预算公开

日期： 2024-02-25

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重庆市潼南区国有资产监督管理委员会（机关）

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责主要是：（一）贯彻执行国有资产监督管理的法律、法规及政策；拟订全区国资、金融、国企管理规章制度并组织实施。（二）根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规，履行除国有金融资本外的出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。（三）负责对全区国有资产进行监督管理，承担区内国有资产的产权界定、资产评估、统计分析及国有资产登记、转让、处置、纠纷调处和执行等工作。承担国有资产保值增值监管责任。负责国有资本经营预算决算编制和执行等工作，负责组织区属国有企业上交国有资本经营收益。（四）指导推进全区国有企业改革和重组，指导区属国有企业按照现代企业制度完善公司治理，研究提出加快区属国有企业发展的政策措施。（五）负责拟订区属国有企业负责人考核、奖惩、薪酬和绩效管理办法，完善经营者激励机制和约朿机制。按照干部管理权限，负责所监管企业领导班子建设和领导人员董事、监事的推荐、考察、综合考评等工作。向区委、区政府提出区属国有企业负责人任免建议。（六）负责督促指导直属事业单位和区属国有企业党建工作。（七）协调金融机构，服务地方经济发展。协助开展地方金融监管，履行风险处置等职责。（八）完成区委和区政府交办的其他任务。（九）职能转变。划入区财政局国有资产管理职能。（十）与有关部门职责分工：关于区属国有重点企业内设监事会管理，维持现行管理体制不变，待中央、市级对重点国有企业内设监事会管理职责顶层设计明确后跟进理顺。同时，建立区属国有企业监事会管理联席会议制度，国有企业监事会向区国资委报告工作时，同时抄报区审计局。

（二）单位构成

区国资委机关本级内设综合科，国资科，国企科，金融科。区国资委设行政编制9名（其中统筹调剂1名），设主任1名，副主任2名；科级领导职数5名

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 811.92万元，其中：一般公共预算拨款756.92万元，政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入55万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元。收入较去年减少82.95万元，主要是基本支出减少23.95万元，项目支出减少59万元。

（二）支出预算：2024年年初预算811.92万元，其中：社会保障和就业支出37.73万元，卫生健康支出12.57万元，金融支出471.26万元，资源勘探工业信息等支出222.57万元，住房保障支出12.79万元，国有资本经营预算支出55万元。主要是基本支出减少23.95万元，项目支出减少59万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入811.92万元，一般公共预算财政拨款支出756.92万元，比2023年减少137.95 万元。其中：基本支出208.74万元，比2023减少23.95万元，主要原因压降三公经费；项目支出548.18万元，比2023年减少59万元，主要原因是2024年无挂牌上市企业，减少此项目，故年初预算数减小。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5.5万元，比2023年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费2万元，与2023年减少1万元，主要是压减公用经费支出；公务用车运行维护费3.5万元，比2023年减少0.5万元。公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。预算单位政府采购预算总额216.18万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算216.18万元；其中一般公共预算拨款政府采购216.18万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算216.18万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款603.18万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郭泳伶联系方式： 023-87280820

附件1

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	811.92	一、本年支出	811.92	756.92		55.00
（一）一般公共预算拨款	756.92	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款	55.00	（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	37.73	37.73
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	12.57	12.57
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出	222.58	222.57
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出	471.26	471.26
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	12.79	12.79
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出	55.00			55.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出
		二、结转下年

收入合计	811.92	支出合计	811.92

附件2

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会（机关）一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数
科目编码	科目名称	2023年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		894.87	756.92	208.74	548.18
208	社会保障和就业支出	33.87	37.73	37.73
20805	行政事业单位养老支出	33.87	37.73	37.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	14.51	14.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	7.26	7.26
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.64	15.96	15.96
210	卫生健康支出	10.68	12.57	12.57
21011	行政事业单位医疗	10.68	12.57	12.57
2101101	行政单位医疗	8.60	10.25	10.25
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.12	1.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	1.20	1.20
215	资源勘探工业信息等支出	249.76	222.57	144.57	78.00
21507	国有资产监管	249.76	222.57	144.57	78.00
2150701	行政运行	172.76	144.57	144.57
2150799	其他国有资产监管支出	77.00	78.00		78.00
217	金融支出	585.18	471.26	1.08	470.18
21701	金融部门行政支出	585.18	1.08	1.08
2170101	行政运行	585.18	1.08	1.08
21702	金融部门监管支出	15.37	470.18		470.18
2170299	金融部门其他监管支出	15.37	470.18		470.18
221	住房保障支出	15.37	12.79	12.79
22102	住房改革支出	894.87	12.79	12.79
2210201	住房公积金	33.87	12.79	12.79
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会（机关）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	208.74	170.26	38.48
301	工资福利支出	153.10	153.10
30101	基本工资	32.30	32.30
30102	津贴补贴	23.88	23.88
30103	奖金	50.73	50.73
30107	绩效工资	14.51	14.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.26	7.26
30109	职业年金缴费	7.71	7.71
30110	职工基本医疗保险缴费	1.18	1.18
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63
30113	住房公积金	12.79	12.79
30114	医疗费	1.12	1.12
302	商品和服务支出	38.48		38.48
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	4.87		4.87
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.44		1.44
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.71		0.71
30229	福利费	2.06		2.06
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	7.33		7.33
30299	其他商品和服务支出	5.07		5.07
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16
30307	医疗费补助	1.20	1.20
30399	其他对个人和家庭的补助	15.96	15.96




303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16
30307	医疗费补助	1.20	1.20
30399	其他对个人和家庭的补助	15.96	15.96

附件4

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会（机关）一般公共预算支出“三公”经费预算表
														单位：万元
部门编码	部门名称	2023年预算数									2024年预算数
		总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				公务接待费		总计			因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费				公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	小计								公务用车购置	公务用车运行维护费
	合计	7		4		4	3		7.5			5.5		3.5			3.5	2
331	区国资委	7		4		4	3		7.5			5.5		3.5			3.5	2

附件5

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会（机关）政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计		基本支出	项目支出
	合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件6

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会（机关）部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	756.92	一、一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
国有资本经营预算拨款收入	55	三、国防支出
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
上级补助收入		六、科学技术支出
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	37.73
其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	12.57
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出	222.57
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出	471.26
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	12.79
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出	55
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	811.92	本年支出合计	811.92
上年结转		结转下年
收入总计	811.92	支出总计	811.92

附件7

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会（机关）部门收入总表
										单位：万元
科目		总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	811.92		756.92		55.00
208	社会保障和就业支出	37.73		37.73
20805	行政事业单位养老支出	37.73		37.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51		14.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26		7.26
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.96		15.96
210	卫生健康支出	12.57		12.57
21011	行政事业单位医疗	12.57		12.57
2101101	行政单位医疗	10.25		10.25
2101103	公务员医疗补助	1.12		1.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20		1.20
215	资源勘探工业信息等支出	222.57		222.57
21507	国有资产监管	222.57		222.57
2150701	行政运行	144.57		144.57
2150799	其他国有资产监管支出	78.00		78.00
217	金融支出	471.26		471.26
21701	金融部门行政支出	1.08		1.08
2170101	行政运行	1.08		1.08
21702	金融部门监管支出	470.18		470.18
2170299	金融部门其他监管支出	470.18		470.18
221	住房保障支出	12.79		12.79
22102	住房改革支出	12.79		12.79
2210201	住房公积金	12.79		12.79
223	国有资本经营预算支出	55.00				55.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	55.00				55.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	55.00				55.00

附件8

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会（机关）部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		811.92	208.74	603.18
208	社会保障和就业支出	37.73	37.73
20805	行政事业单位养老支出	37.73	37.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.96	15.96
210	卫生健康支出	12.57	12.57
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20
215	资源勘探工业信息等支出	222.57	144.57	78.00
21507	国有资产监管	222.57	144.57	78.00
2150701	行政运行	144.57	144.57
2150799	其他国有资产监管支出	78.00		78.00
217	金融支出	471.26	1.08	470.18
21701	金融部门行政支出	1.08	1.08
2170101	行政运行	1.08	1.08
21702	金融部门监管支出	470.18		470.18
2170299	金融部门其他监管支出	470.18		470.18
221	住房保障支出	12.79	12.79
22102	住房改革支出	12.79	12.79
2210201	住房公积金	12.79	12.79
223	国有资本经营预算支出	55.00		55.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	55.00		55.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	55.00		55.00

附件9

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会（机关）政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	226.18		226.18
货物类	10.00		10.00
工程类
服务类	216.18		216.18

附件10

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会（机关）项目支出明细表
									单位：万元
序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项
序号	预算单位	科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	603.18	548.18		332	216.18	55
1	337001-重庆市潼南区国有资产监督管理委员会			50015224T000004348846-国企改革(常年性项目	13	13		13
2	337001-重庆市潼南区国有资产监督管理委员会			50015224T000004348860-国有资产管理、三金三乱遗留问题处理（常年性项目）	50	50		50
3	337001-重庆市潼南区国有资产监督管理委员会			50015224T000004348893-国有资产管理软件系统维护（常年性项目）	15	15		15
4	337001-重庆市潼南区国有资产监督管理委员会			50015224T000004348874-金融监管（常年性项目）	34	34		34
5	337001-重庆市潼南区国有资产监督管理委员会			50015224T000004349196-巨灾保险（常年性项目）	216.18	216.18			216.18
6	337001-重庆市潼南区国有资产监督管理委员会			50015224T000004349541-招商引资奖励（常年性项目）	180	180		180
7	337001-重庆市潼南区国有资产监督管理委员会			50015224T000004349538-区非法金融涉案资产处置协调工作组工作经费（代管）常年性项目	40	40		40
8	337001-重庆市潼南区国有资产监督管理委员会			50015224T000004349742-国有企业退休人员社会化管理补助资金（一次性项目）	55					55	55

附件11

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会（机关）整体绩效目标表
					单位：万元
部门(单位)名称	重庆市潼南区国有资产监督管理委员会		部门支出预算数	811.92
当年整体绩效目标	研究提出全区国有企业改革的政策建议，拟订区属国有企业的合并、分设、股份制改造、上市、合资、破产等改革方案等。完善监管体系，督促国企规范管理和经营，实现国有资产保值增值和改革高质量发展的目标。对全区的国有资产进行管理，三金三乱遗留问题进行处理，维修管理区级闲置资产及消除安全隐患、现场查勘区级闲置国有资产、解决“三金三乱”遗留问题、维护好国有资产管理软件系统、对全区国有资产进行清理处置。对全区72.06万常住人口进行因自然灾害或意外产生的居民人身伤亡、居民房屋重置费用及临时生活费用进行保险。对企业改制挂牌上市进行奖励。进行全区非法集资的宣传、案件处理，协调金融机构，服务地方经济发展。协助开展地方金融监管，履行风险处置等职责。加强对我区非法集资案件的处置，维护社会稳定，保证区非法金融涉案资产处置协调工作组正常运转。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标
成本指标	2023年初专项—国企改革	2	万元	=	13
成本指标	2023年初专项—国有资产管理、三金三乱遗留问题处理	2	万元	=	50
成本指标	2023年初专项—国有资产管理软件系统维护	2	万元	=	15
成本指标	2023年初专项—金融监管	2	万元	=	34
成本指标	2023年初专项—巨灾保险费用	2	万元	=	216.18
成本指标	2023年初专项—招商引资奖励	2	万元	=	180
成本指标	2023年初专项—区非法金融涉案资产处置协调工作组工作经费（代管）	2	万元	=	40
数量指标	完成市级安排的防范金融风险大型集中宣传	4	次	≥	3
数量指标	财务评估	3	次	=	1
数量指标	维护国务院国资体系视频会议系统设备	3	套	=	1
数量指标	印发资料	3	份	≥	5000
数量指标	国资大数据监管平台操作培训	4	人次	≥	500
数量指标	召开区内外协调会、培训会	3	次	≥	6
数量指标	保险人数	3	万元	=	72.06
数量指标	现场查勘区级闲置国有资产	3	处	≥	200
数量指标	奖励企业数量	4	家	=	3
数量指标	奖励银行数量	4	家	=	3
数量指标	对非法金融进行调查处理	3	件	≥	9
时效指标	完成市级安排的非法集资集中宣传月活动	10	月	=	2
可持续影响指标	优化营商环境，吸引银行入驻潼南	5	好	无	无
经济效益指标	实现处置收入	5	亿元	≥	3
社会效益指标	优化营商环境，吸引银行入驻潼南	5	好	无	无
服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	80
联系人：郭泳伶			联系电话：023-87280820

附件12

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会（机关）2024年预算项目绩效目标表-1

								单位：万元
项目名称	50015224T000004349196-巨灾保险（常年性项目）
主管部门	重庆市潼南区国有资产监督管理委员会		实施单位			重庆市潼南区国有资产监督管理委员会
资金总额（万元）	216.18		项目属性			民生性项目
项目起始时间	2022年		项目终止时间			2024年12月
项目概况	对全区72.06万常住人口进行因自然灾害或意外产生的居民人身伤亡、居民房屋重置费用及临时生活费用进行保险
立项依据	重庆市潼南区人民政府办公室关于印发重庆市潼南区巨灾保险实施方案的通知（潼南府办〔2019〕9号）；重庆市潼南区巨灾保险合作协议
项目当年绩效目标	对全区72.06万常住人口进行因自然灾害或意外产生的居民人身伤亡、居民房屋重置费用及临时生活费用进行保险。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值		指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标		保险人数	72.06		＝	万人	20
	产出指标	成本指标		保费：居民房屋重置费用及临时生活费用	1		＝	元/人年	10
	产出指标	成本指标		保费：居民人身伤亡	2		＝	元/人年	10
	产出指标	成本指标		保费金额	216.18		＝	万元	20
	效益指标	社会效益指标		保障民生，维护稳定,分担风险。	好		定性	其他	20
	满意度指标	满意度指标		满意度	85		≥	%	10

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