重庆市潼南区高新技术产业开发区投资服务中心2024年预算情况说明

日期： 2024-03-05

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重庆市潼南区高新技术产业开发区投资服务中心

2024年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.协助做好高新区总体规划的编制工作，参与招商投资、产业发展、经济运行、土地利用、项目建设、科学技术发展等方面的规划编制工作。

2.协助编制高新区招商引资年度工作计划和活动方案，并组织实施；组织多种形式的招商引资活动，为区内外、国（境）内外企业和有关行业部门来潼考察交流及参加招商引资活动提供接待、政策咨询等服务。

3.负责国家级、市级项目的申报、复核和管理等事务性工作。

4.负责为高新区入驻企业提供人力资源和社会保障服务、能源资源保障服务、公共事业服务、融资服务和对外交流推介服务。

5.负责各类科技创新平台的建设、服务和招商工作，建设重大科研仪器设备和国家科技创新基地。

6.负责引进培育战略性新兴产业和高新技术产业。

7.负责为高新区企业提供科技项目申报、知识产权、科技成果转移转化、创新创业孵化等服务，负责开展科技金融，管理科技专项资金。

8.负责高新区国民经济统计、火炬统计、考核等事务性工作；协助负责产业和经济运行研究与分析。

9.承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

从预算单位构成看，我单位为重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数308.35万元，其中：一般公共预算拨款308.35万元，政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较去年减少22.05万元，主要是基本支出减少22.05万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数308.35万元，其中：一般公共服务支出245.11万元，社会保障和就业支出32.96万元，卫生健康支出16.46万元，住房保障支出13.82万元。支出预算较去年减少22.05万元，主要是基本支出减少22.05万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入308.35万元，一般公共预算财政拨款支出308.35万元，比2023年减少22.05万元。其中：基本支出308.35万元，比2023减少22.05万元，主要原因是人员减少，经费相对减少；项目支出0万元，与2023年持平。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2023年持平。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费5万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平。公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费48.61万元，比上年减少1.59万元，主要原因是在职人员减少，经费相对减少。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0万元；

3、绩效目标设置情况。我单位2024年无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，机关公务用车0辆，下属事业单位公务用车0辆，下属事业单位执法用0车辆，下属事业单位绿化管护车辆0辆，环卫作业车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：屈月联系方式：44553766

附件1

重庆市潼南区高新技术产业开发区投资服务中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	308.35	一、本年支出	308.35	308.35
（一）一般公共预算拨款	308.35	（一）一般公共服务支出	245.11	245.11
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	32.96	32.96
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	16.46	16.46
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	13.82	13.82
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出
		二、结转下年

收入合计	308.35	支出合计	308.35	308.35

附件2

重庆市潼南区高新技术产业开发区投资服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数
科目编码	科目名称	2023年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		330.4	308.35	308.35
201	一般公共服务支出	244.92	245.11	245.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.92	245.11	245.11
2010350	事业运行	244.92	245.11	245.11
208	社会保障和就业支出	53.92	32.96	32.96
20805	行政事业单位养老支出	53.92	32.96	32.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.43	18.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.21	9.21
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.6	5.32	5.32
210	卫生健康支出	17.9	16.46	16.46
21011	行政事业单位医疗	17.9	16.46	16.46
2101102	事业单位医疗	13.66	13.82	13.82
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.24	2.64	2.64
221	住房保障支出	13.66	13.82	13.82
22102	住房改革支出	13.66	13.82	13.82
2210201	住房公积金	13.66	13.82	13.82
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3

重庆市潼南区高新技术产业开发区投资服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	308.35	259.74	48.61
301	工资福利支出	254.02	254.02
30101	基本工资	62.78	62.78
30102	津贴补贴	2.43	2.43
30107	绩效工资	129.79	129.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.43	18.43
30109	职业年金缴费	9.21	9.21
30110	职工基本医疗保险缴费	9.79	9.79
30112	其他社会保障缴费	5.53	5.53
30113	住房公积金	13.82	13.82
30114	医疗费	2.24	2.24
302	商品和服务支出	48.61		48.61
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.72		1.72
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.36		1.36
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	8.38		8.38
30229	福利费	5.76		5.76
30299	其他商品和服务支出	12.19		12.19
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72
30307	医疗费补助	0.40	0.40
30399	其他对个人和家庭的补助	5.32	5.32

附件4

重庆市潼南区高新技术产业开发区投资服务中心

一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码

部门名称

2023年预算数

2024年预算数

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务
接待费

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务
接待费

小计

公务用车购置

公务用车
运行维护费

小计

公务用车购置

公务用车
运行维护费

合计

743003

重庆市潼南区高新技术产业开发区投资服务中心

附件5

重庆市潼南区高新技术产业开发区投资服务中心政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计		基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

附件6

重庆市潼南区高新技术产业开发区投资服务中心部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	308.35	一、一般公共服务支出	245.11
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
上级补助收入		六、科学技术支出
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	32.96
其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	16.46
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	13.82
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	308.35	本年支出合计	308.35
上年结转		结转下年
收入总计	308.35	支出总计	308.35

附件7

重庆市潼南区高新技术产业开发区投资服务中心部门收入总表
										单位：万元
科目		总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	308.35		308.35
201	一般公共服务支出	245.11		245.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.11		245.11
2010350	事业运行	245.11		245.11
208	社会保障和就业支出	32.96		32.96
20805	行政事业单位养老支出	32.96		32.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43		18.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21		9.21
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32		5.32
210	卫生健康支出	16.46		16.46
21011	行政事业单位医疗	16.46		16.46
2101102	事业单位医疗	13.82		13.82
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64		2.64
221	住房保障支出	13.82		13.82
22102	住房改革支出	13.82		13.82
2210201	住房公积金	13.82		13.82

附件8

重庆市潼南区高新技术产业开发区投资服务中心部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		308.35	308.35
201	一般公共服务支出	245.11	245.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.11	245.11
2010350	事业运行	245.11	245.11
208	社会保障和就业支出	32.96	32.96
20805	行政事业单位养老支出	32.96	32.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32
210	卫生健康支出	16.46	16.46
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64
221	住房保障支出	13.82	13.82
22102	住房改革支出	13.82	13.82
2210201	住房公积金	13.82	13.82

附件9

重庆市潼南区高新技术产业开发区投资服务中心政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
货物类
工程类
服务类

备注：本单位无政府采购预算，故本表无数据

附件10

重庆市潼南区高新技术产业开发区投资服务中心项目支出明细表
									单位：万元
序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项
序号	预算单位	科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项

备注：本单位无项目支出预算，故本表无数据。

重庆市潼南区高新技术产业开发区投资服务中心2024年部门预算公开.docx

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