重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，全面执行上级各项决策部署和工作要求，落实高新区改革创新、开发开放，示范引领、先行先试，加快高质量发展的政策措施。

2.根据全区国民经济、社会事业发展规划和城市建设总体规划，编制高新区总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划及专项规划，经批准后组织实施。

3.负责编制高新区中长期发展规划;负责编制高新区产业发展规划，统筹产业发展方向和布局;牵头拟订高新技术产业发展扶持政策，经批准后组织实施。

4.负责拟订并实施高新区创新驱动发展战略，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合;负责高新区科技创新工作，推进校地协同、产学研合作发展。

5.负责培育壮大高新区先进制造业，发展战略性新兴产业，负责推进现代产业体系建设，加快发展新质生产力。

6.负责统筹园区土地利用、开发建设、基础设施和公共设施建设。

7.负责拟订招商引资有关政策、措施并组织实施;负责开展综合性招商引资工作;协助企业做好招才引智和人才服务等工作。

8.统筹抓好市级、区级下放的行政管理权限和政务服务事项的实施;负责为高新区企业提供政策咨询和服务保障，并履行监管职责。

9.负责对高新区经济运行进行监测分析、统筹调度。

10.负责高新区国民经济的综合统计和专项统计工作。

11.按规定权限负责高新区安全生产、生态环境保护、食品药品安全、应急管理等工作。

12.根据国资监管部门委托范围，对相关区属国有企业履行监督管理职责，负责政府投资类项目资金的监督管理。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门由重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会本级；二级预算单位：重庆潼南高新技术产业开发区企业服务中心、重庆潼南高新技术产业开发区投资服务中心构成。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为73156.76万元。收、支与2023年度相比，减少67271万元，下降47.9%，主要原因是上年度预算安排了再融资债券化债资金，本年度无该项预算安排。

1.收入情况。2024年度收入合计73156.76万元，与2023年度相比，减少67271万元，下降47.9%，主要原因是上年度预算安排了再融资债券化债资金，本年度无该项预算安排。其中：财政拨款收入73156.76万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计73156.76万元，与2023年度相比，减少67271万元，下降47.9%，主要原因是上年度预算安排了再融资债券化债资金，本年度无该项预算安排。其中：基本支出877.31万元，占1.2%；项目支出72279.44万元，占98.8%。此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为73156.76万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少67271万元，下降47.9%。主要原因是上年度预算安排了再融资债券化债资金，本年度无该项预算安排。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入13501.75万元，与2023年度相比，减少6480.09万元，下降32.4%。主要原因是上年度预算安排了再融资债券化债资金，本年度无该项预算安排。较年初预算数增加7397.37万元，增长121.2%。主要原因是年中追加预算了项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出13501.75万元，与2023年度相比，减少6480.09万元，下降32.4%。主要原因是上年度预算安排了再融资债券化债资金，本年度无该项预算安排。较年初预算数增加7397.37万元，增长121.2%。主要原因是年中追加预算了项目资金。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出747.83万元，占5.5%，较年初预算数增加126.63万元，增长20.4%，主要原因是年中预算安排了招商引资工作经费。

（2）科学技术支出5585.36万元，占41.4%，较年初预算数增加5585.36万元，增长100%，主要原因年中预算安排了高新区北区区域事故应急措施、智慧园区、企业发展等项目资金5585.36万元。

（3）社会保障和就业支出130.51万元，占1%，较年初预算数增加27.32万元，增长26.5%，主要原因一是人员的增加和薪资调整引起的增长；二是补缴以前年度基本养老和职业年金。

（4）卫生健康支出37.21万元，占0.3%，较年初预算数减少7.8万元，下降17.3%，主要原因是年中追减了医疗费（二次医疗）。

（5）节能环保支出4286.65万元，占31.8%，较年初预算数增加1896.65万元，增长79.4%，主要原因是年中预算安排了高新区北区区域事故应急措施项目、高新区资源综合利用处置项目资金3139.2万元，收回油基岩屑资源化综合利用项目指标900万元、收回潼南区小渡片区污水管网改造工程项目资金342.55万元。

（6）城乡社区支出120万元，占0.9%，较年初预算数增加120万元，增长100%，主要原因是年中预算安排了化债资金120万元。

（7）农林水支出1536万元，占11.4%，较年初预算数增加1536万元，增长100%，主要原因是年中预算安排了化债资金1536万元。

（8）资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数减少158万元，下降100%，主要原因年中追减了融资担保降费奖补资金158万元。

（9）住房保障支出389.9万元，占2.9%，较年初预算数增加2.92万元，增长0.8%，主要原因是人员的增加和薪资调整引起的增长。

（10）灾害防治及应急管理支出668.29万元，占5%，较年初预算数减少1731.71万元，下降72.2%，主要原因是年中追减了潼南高新区化工产业园区重大安全风险防控项目资金1731.71万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出877.31万元。

其中：

人员经费761.95万元，与2023年度相比，增加90.94万元，增长13.6%，主要原因一是本年度补发了超额绩效（目标考核）；二是补缴以前年度基本养老和职业年金；三是本年度平均人数较上年度有所增加，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障等。

公用经费115.37万元，与2023年度相比，增加33.17万元，增长40.4%，主要原因是本年度机构改革，部分由区工投集团代为承担的费用，由我部门自行承担。公用经费用途主要包括办公费、接待费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入59655.01万元，与2023年度相比，减少60790.9万元，下降50.5%，主要原因是上年度预算安排了再融资债券化债资金，本年度无该项预算安排。本年支出59655.01万元，与2023年度相比，减少60790.9万元，下降50.5%，主要原因是上年度预算安排了再融资债券化债资金，本年度无该项预算安排。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计13.22万元，较年初预算数减少4.28万元，下降24.5%，主要原因是我部门厉行节约。较上年支出数增加8.6万元，增长186.2%，主要原因是本年度机构改革，部分由区工投集团代为承担的费用，由我部门自行承担。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我部门无因公出国（境）费用预算开支。

公务用车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我部门无公务车购置预算，统一由区机关事务局调拨。

公务用车运行维护费2.86万元，主要用于车辆维修、保险、燃油等支出。费用支出较年初预算数减少0.64万元，下降18.3%，主要原因是我部门厉行节约。较上年支出数增加2.71万元，增长1806.7%，主要原因是上年度处置了公务用车，无后续运行维护费用产生，本年度新调拨一台公务用车，费用按需开支。

公务接待费10.37万元，主要用于接待区外来访单位。费用支出较年初预算数减少3.63万元，下降25.9%，主要原因是我部门厉行节约。较上年支出数增加5.9万元，增长132%，主要原因是本年度机构改革，部分由区工投集团代为承担的费用，由我部门自行承担。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待126批次1045人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费99.2元，车均购置费0万元，车均维护费2.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出32.93万元，与2023年度相比，增加31.83万元，增长2893.6%，主要原因一是本年度机构改革，部分由区工投集团代为承担的费用，由我部门自行承担。本年度培训费支出1.35万元，与2023年度相比，减少1.19万元，下降46.9%，主要原因本年度减少了职工培训。本年度差旅费支出52.9万元，与2023年度相比，增加49.96万元，增长1699.3%，主要原因一是本年度机构改革，部分由区工投集团代为承担的费用，由我部门自行承担。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出52.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、接待费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加14.1万元，增长36.6%，主要原因一是本年度机构改革，部分由区工投集团代为承担的费用，由我部门自行承担。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对39个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金72279.44万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门双城经济现代农业创新产业园项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5785.2万元，评价工作正在开展中。

   六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

屈月    023-44553766

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。