导航重庆市潼南区杨尚昆故里管理处
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.负责贯彻执行《烈士褒扬条例》、《革命烈士纪念建筑物管理保护办法》、《文物保护法》、《旅游管理条例》等法律法规；
2.负责开发利用我区“红色”旅游资源，积极开展爱国主义和革命传统教育；
3.负责重大活动的组织、宣传、策划、布置工作；
4.负责景区的宣传、接待、安全、绿化等日常工作；
5.负责景区文物的管理、保护、征集、展陈、研究和申报工作；
6.负责景区的开发利用工作，培育旅游市场，开发旅游产品；
7.受区政府委托承担景区的规划和建设工作。
（二）单位构成
重庆市潼南区杨尚昆故里管理处是区委直属事业单位，内设4个职能科室，7个下属所。在编职工45人，离退休19人，公务用车2辆。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数3397.87万元，其中：一般公共预算拨款3397.87万元，收入较去年增加337.87元，主要是项目资金较去年有所增加。
（二）支出预算：2026年年初预算数3397.87万元，其中：文化旅游体育与传媒支出3108.97万元，社会保障和就业支出189.88万元，卫生健康支出51.01万元，住房保障支出48.01万元。支出较去年增加337.87万元，主要是项目资金较去年有所增加。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入3397.87万元，一般公共预算财政拨款支出3397.87万元，比2025年增加337.87万元。其中：基本支出 1137.72万元，比2025年增加73.7万元，主要原因是人员工资福利、社会保险缴费及人员退休、新进人员等因素，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出2260.15万元，比2025增加264.17 万元，主要原因是2026年年初项目个数及总量较去年年初有所增加。
重庆市潼南区杨尚昆故里管理处2026年无政府性基金预算收支。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算19.6万元，相比2025年无增减。其中：因公出国（境）费用0 万元，与2025年相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；公务接待费12.6 万元，相比2025年无增减；公务用车运行维护费 7万元，相比2025年无增减。
五、委托业务费情况说明
2026年委托业务费预算0万元，比2025年无增减。其中：基本支出0万元，比2025年无增减；项目支出0万元，比2025年无增减。
六、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额61.9万元：政府采购货物预算1.9万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算60万元；其中一般公共预算拨款政府采购61.9万元：政府采购货物预算1.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。
3．绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2260.15万元。
4．国有资产占有使用情况。截止到2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1 辆、游客服务用车 1辆。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：蒋旭 联系方式： 023-44862666
附件1
|
重庆市潼南区杨尚昆故里管理处财政拨款收支总表 |
||||||||||||
|
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单位：万元 |
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|
收入 |
支出 | |||||||||||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||||
|
一、本年收入 |
3,397.87 |
一、本年支出 |
3,397.87 |
3,397.87 |
|
| ||||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
3,397.87 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
| ||||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
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| ||||||
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（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
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| ||||||
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
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| ||||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
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|
|
| ||||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
| ||||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
3,108.97 |
3,108.97 |
|
| ||||||
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
189.88 |
189.88 |
|
| ||||||
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
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|
| ||||||
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|
|
（十）卫生健康支出 |
51.01 |
51.01 |
|
| ||||||
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|
|
（十一）节能环保支出 |
|
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| ||||||
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|
（十二）城乡社区支出 |
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（十三）农林水支出 |
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（十四）交通运输支出 |
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（十五）资源勘探工业信息等支出 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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（十七）金融支出 |
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（十八）援助其他地区支出 |
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|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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| ||||||
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|
|
（二十）住房保障支出 |
48.01 |
48.01 |
|
| ||||||
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|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
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| ||||||
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|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
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（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十四）其他支出 |
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（二十五）转移性支出 |
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|
（二十六）债务付息支出 |
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|
（二十七）债务发行费用支出 |
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（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
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二、结转下年 |
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| ||||||
|
|
|
|
|
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| ||||||
|
收入总计 |
3,397.87 |
支出总计 |
3,397.87 |
|
|
| ||||||
附件2
|
重庆市潼南区杨尚昆故里管理处一般公共预算财政拨款支出预算表 |
单位：万元
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
3,060.00 |
3,397.87 |
1,137.72 |
2,260.15 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,787.15 |
3,108.97 |
848.82 |
2,260.15 |
|
20701 |
文化和旅游 |
60.00 |
60.00 |
|
60.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
60.00 |
60.00 |
|
60.00 |
|
20702 |
文物 |
2,727.15 |
3,048.97 |
848.82 |
2,200.15 |
|
2070204 |
文物保护 |
901.17 |
1,024.22 |
848.82 |
175.40 |
|
2070205 |
博物馆 |
1,825.98 |
2,024.75 |
|
2,024.75 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
180.28 |
189.88 |
189.88 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
180.28 |
189.88 |
189.88 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.67 |
92.89 |
92.89 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.34 |
46.45 |
46.45 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
47.26 |
50.54 |
50.54 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
47.86 |
51.01 |
51.01 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.86 |
51.01 |
51.01 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37.26 |
40.01 |
40.01 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.60 |
11.00 |
11.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.71 |
48.01 |
48.01 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.71 |
48.01 |
48.01 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
44.71 |
48.01 |
48.01 |
|
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
| |
附件3
|
重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
单位：万元
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
基本支出 | ||
|
总计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
|
合计 |
1,137.72 |
958.73 |
178.99 |
|
301 |
工资福利支出 |
904.39 |
904.39 |
|
|
30101 |
基本工资 |
228.58 |
228.58 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
13.36 |
13.36 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
422.68 |
422.68 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
92.89 |
92.89 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
46.45 |
46.45 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
40.01 |
40.01 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.20 |
5.20 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
48.01 |
48.01 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.20 |
7.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
178.99 |
|
178.99 |
|
30201 |
办公费 |
22.00 |
|
22.00 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30206 |
电费 |
25.00 |
|
25.00 |
|
30207 |
邮电费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
12.60 |
|
12.60 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
44.80 |
|
44.80 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
34.59 |
|
34.59 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
54.34 |
54.34 |
|
|
30305 |
生活补助 |
50.54 |
50.54 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.80 |
3.80 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
附件4
|
重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 一般公共预算支出“三公”经费预算表 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
部门编码 |
部门名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||||||||||||||||||
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 | |||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 | |||||||||||||||||
|
|
合计 |
19.6 |
|
7 |
|
7 |
12.6 |
19.6 |
|
7 |
|
7 |
12.6 | |||||||||
|
361 |
杨尚昆故里管理处 |
19.6 |
|
7 |
|
7 |
12.6 |
19.6 |
|
7 |
|
7 |
12.6 | |||||||||
附件5
|
重庆市潼南区杨尚昆故里管理处政府性基金预算支出表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||
|
|
合计 |
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
附件6
|
重庆市潼南区杨尚昆故里管理处部门收支总表 |
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
3,397.87 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
3,108.97 |
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
189.88 |
|
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
51.01 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
48.01 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,397.87 |
本年支出合计 |
3,397.87 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
3,397.87 |
支出总计 |
3,397.87 |
附件7
|
重庆市潼南区杨尚昆故里管理处部门收入总表 单位：万元 |
|||||||||||||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
|
合计 |
3,397.87 |
|
3,397.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3,108.97 |
|
3,108.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
20701 |
文化和旅游 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
20702 |
文物 |
3,048.97 |
|
3,048.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2070204 |
文物保护 |
1,024.22 |
|
1,024.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2070205 |
博物馆 |
2,024.75 |
|
2,024.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
189.88 |
|
189.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
189.88 |
|
189.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.89 |
|
92.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.45 |
|
46.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
50.54 |
|
50.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
51.01 |
|
51.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.01 |
|
51.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
40.01 |
|
40.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
221 |
住房保障支出 |
48.01 |
|
48.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
48.01 |
|
48.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
48.01 |
|
48.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
附件8
|
重庆市潼南区杨尚昆故里管理处部门支出总表 |
单位：万元
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
3,397.87 |
1,137.72 |
2,260.15 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3,108.97 |
848.82 |
2,260.15 |
|
20701 |
文化和旅游 |
60.00 |
|
60.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
20702 |
文物 |
3,048.97 |
848.82 |
2,200.15 |
|
2070204 |
文物保护 |
1,024.22 |
848.82 |
175.40 |
|
2070205 |
博物馆 |
2,024.75 |
|
2,024.75 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
189.88 |
189.88 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
189.88 |
189.88 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.89 |
92.89 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.45 |
46.45 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
50.54 |
50.54 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
51.01 |
51.01 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.01 |
51.01 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
40.01 |
40.01 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.00 |
11.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
48.01 |
48.01 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.01 |
48.01 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
48.01 |
48.01 |
|
附件9
|
重庆市潼南区杨尚昆故里管理处政府采购预算明细表 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |||||||||||
|
合计 |
61.9 |
|
61.9 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
货物类 |
1.9 |
|
1.9 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
服务类 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
附件10 重庆市潼南区杨尚昆故里管理处项目支出明细表 单位:万元 |
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | ||||||
|
小计 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
小计 |
提前下达专项 |
结转项目 |
市级专项 | ||||
|
|
|
合计 |
2,260.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
361001-杨尚昆故里管理处（本级） |
50015226T000005671204-2026年再安排杨尚昆故里管理处机电设备购置项目渝财教【2024】193号 |
60.00 |
|
|
|
|
60.00 |
|
|
60.00 |
|
2 |
361001-杨尚昆故里管理处（本级） |
50015226T000005671215-2026年再安排杨闇公杨尚昆旧居馆藏珍贵文物数字化保护项目渝财教【2024】151号 |
67.40 |
|
|
|
|
67.40 |
|
|
67.40 |
|
3 |
361001-杨尚昆故里管理处（本级） |
50015226T000005671235-2026年再安排博物馆免费开放补助资金渝财教【2024】152号 |
813.75 |
|
|
|
|
813.75 |
|
|
813.75 |
|
4 |
361001-杨尚昆故里管理处（本级） |
50015226T000005671945-杨闇公杨尚昆旧居陈列馆馆藏珍贵文物数字化保护项目渝财教【2025】147号 |
108.00 |
|
|
|
|
108.00 |
108.00 |
|
|
|
5 |
361001-杨尚昆故里管理处（本级） |
50015226T000005671951-博物馆纪念馆免费开放补助资金渝财教【2025】149号 |
1,211.00 |
|
|
|
|
1,211.00 |
1,211.00 |
|
|
附件11
|
重庆市潼南区杨尚昆故里管理处整体绩效目标表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
部门(单位)名称 |
重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 |
部门支出预算数 |
3397.87 | ||
|
当年整体绩效目标 |
1.保障博物馆日常运转，提升公共服务能力； 2.提升博物馆展览陈列品质、完成文物库房建设、完成馆内文物数字化保护等工作； 3.坚持文物保护基本方针，做好文物古建筑安防、消防工作，确保文物以及参观游客的安全； 4.年免费接待国内外游客140万人次以上； 5.推动潼南旅游发展，展示潼南旅游新形象 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
年接待参观人次 |
数量指标 |
30% |
次 |
≥ |
140万 |
|
景区日常运转、物业管理、劳务人员工作、绿化养护等 |
成本指标 |
20% |
万元 |
≤ |
2260万元 |
|
完成时间 |
时效指标 |
20% |
年 |
≤ |
1年 |
|
坚持保护和改善环境方针 |
生态效益指标 |
10% |
合格 |
无 |
完成 |
|
参观游客满意度 |
服务对象满意度指标 |
10% |
百分率% |
≧ |
≧90% |
|
资金管理制度 |
质量指标 |
10% |
合规 |
无 |
符合规定 |
附件12-1
|
2026年项目支出绩效目标表-1 |
|||||||||||
|
编制单位：361001-杨尚昆故里管理处（本级） |
单位：万元 |
||||||||||
|
项目名称 |
50015226T000005671204-2026年再安排杨尚昆故里管理处机电设备购置项目渝财教【2024】193号 | ||||||||||
|
主管部门 |
361-杨尚昆故里管理处 |
实施单位 |
361001-杨尚昆故里管理处（本级） | ||||||||
|
资金总额（万元) |
60 |
项目属性 |
新增 | ||||||||
|
项目起始时间 |
2026年 |
项目终止时间 |
1年 | ||||||||
|
项目概况 |
通过机电设备购置项目实施，配置车辆充电设施，规范电气线路，提升陈列馆公共服务能力。 | ||||||||||
|
立项依据 |
2026年区故管处专项资金汇总项目录入 | ||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
通过机电设备购置项目实施，购置中央空调，规范电气线路，提升陈列馆公共服务能力。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
轨道射灯 |
46 |
＝ |
套 |
10 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
投光灯 |
8 |
＝ |
套 |
10 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
线性硬灯条 |
220 |
＝ |
套 |
5 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
中央空调系统 |
1 |
＝ |
套 |
25 |
是 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
合格率 |
100 |
＝ |
% |
10 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续推动博物馆陈列品质 |
|
定性 |
其他 |
20 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会各界满意率 |
90 |
≥ |
% |
5 |
否 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
不超过结算金额 |
60 |
≤ |
万元 |
5 |
否 | ||||
附件12-2
|
2026年项目支出绩效目标表-2 |
|||||||||||
|
编制单位：361001-杨尚昆故里管理处（本级） |
单位：万元 |
||||||||||
|
项目名称 |
50015226T000005671215-2026年再安排杨闇公杨尚昆旧居馆藏珍贵文物数字化保护项目渝财教【2024】151号 | ||||||||||
|
主管部门 |
361-杨尚昆故里管理处 |
实施单位 |
361001-杨尚昆故里管理处（本级） | ||||||||
|
资金总额（万元) |
67.4 |
项目属性 |
新增 | ||||||||
|
项目起始时间 |
2026年 |
项目终止时间 |
1年 | ||||||||
|
项目概况 |
梳理陈列馆馆藏的珍贵文物的数字化保护需求，综合应用包括三维扫描、高清拍摄等数字化信息采集技术，新型数字化展陈展示与互动技术、移动互联网等新一代通信技术在内的现代先进技术手段，对杨闇公杨尚昆旧居陈列馆珍贵文物的数字化采集、加工、存储与管理以及数字资源利用等数字化保护环节进行能力提升，建设一个满足文物数字化保护要求、贴近观众服务体验需求的，具有可扩展性、可靠性以及可维护性的文物数字化保护应用综合服务体系。实现杨闇公杨尚昆旧居陈列馆珍贵文物从数字化采集、加工、存储到展示利用的全周期管理，充分利用文物数字化资源为公众服务，实现公众与历史文物高度交互的完美融合。最终助力陈列馆管理部门的统筹规划和顶层设计，提高杨闇公杨尚昆旧居陈列馆的观众服务能力和文物数字化保护水平。 | ||||||||||
|
立项依据 |
2026年区故管处专项资金汇总项目录入 | ||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
梳理陈列馆馆藏的珍贵文物的数字化保护需求，综合应用包括三维扫描、高清拍摄等数字化信息采集技术，新型数字化展陈展示与互动技术、移动互联网等新一代通信技术在内的现代先进技术手段，对杨闇公杨尚昆旧居陈列馆珍贵文物的数字化采集、加工、存储与管理以及数字资源利用等数字化保护环节进行能力提升，建设一个满足文物数字化保护要求、贴近观众服务体验需求的，具有可扩展性、可靠性以及可维护性的文物数字化保护应用综合服务体系。实现杨闇公杨尚昆旧居陈列馆珍贵文物从数字化采集、加工、存储到展示利用的全周期管理，充分利用文物数字化资源为公众服务，实现公众与历史文物高度交互的完美融合。最终助力陈列馆管理部门的统筹规划和顶层设计，提高杨闇公杨尚昆旧居陈列馆的观众服务能力和文物数字化保护水平。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
大体量文物三维数字化精加工 |
12 |
＝ |
件 |
10 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
纪念馆数字导视 |
1 |
＝ |
套 |
15 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
数字文物互动墙 |
1 |
＝ |
套 |
10 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
文物高清图像数字化采集及加工 |
132 |
＝ |
件 |
10 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
珍贵文物三维数字化采集及加工 |
51 |
＝ |
件 |
15 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
文化宣传作用、科学研究作用、社会教育作用 |
|
定性 |
项 |
10 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
文化传承、社会教育、科学研究 |
|
定性 |
项 |
10 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
文物状况、展览陈列、科学研究、人才培训 |
|
定性 |
项 |
10 |
否 | ||||
附件12-3
|
2026年项目支出绩效目标表-3 |
|||||||||||
|
编制单位：361001-杨尚昆故里管理处（本级） |
单位：万元 |
||||||||||
|
项目名称 |
50015226T000005671235-2026年再安排博物馆免费开放补助资金渝财教【2024】152号 | ||||||||||
|
主管部门 |
361-杨尚昆故里管理处 |
实施单位 |
361001-杨尚昆故里管理处（本级） | ||||||||
|
资金总额（万元) |
813.75 |
项目属性 |
新增 | ||||||||
|
项目起始时间 |
2026年 |
项目终止时间 |
1年 | ||||||||
|
项目概况 |
该项资金专项用于纳入中央规定的博物馆、纪念馆、全国爱国主义教育示范基地，实行免费开放后正常运转，提升公共服务能力和陈列布展等支出。 | ||||||||||
|
立项依据 |
2026年区故管处专项资金汇总项目录入 | ||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
该项资金专项用于纳入中央规定的博物馆、纪念馆、全国爱国主义教育示范基地，实行免费开放后正常运转，提升公共服务能力和陈列布展等支出。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
年免费接待游客量 |
130 |
≥ |
万人次 |
20 |
是 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
景区接待讲解水平及接待能力得到提升 |
98 |
≥ |
% |
20 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
物业管理品质得到保障 |
90 |
≥ |
分 |
10 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
博物馆运转得到保障、文物得到有效保护、游客参观体验得到有效提升 |
|
定性 |
其他 |
10 |
否 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
坚持保护和改善环境方针 |
|
定性 |
其他 |
10 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会各界参观体验得到保障、群众满意 |
98 |
≥ |
% |
10 |
否 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
物业管理、劳务派遣人员工资、巡展巡讲、运转维护、景区绿化、布展等 |
813.75 |
≤ |
万元 |
10 |
否 | ||||
附件12-4
|
2026年项目支出绩效目标表-4 |
||||||||||||
|
编制单位：361001-杨尚昆故里管理处（本级） |
单位：万元 |
|||||||||||
|
项目名称 |
50015226T000005671945-杨闇公杨尚昆旧居陈列馆馆藏珍贵文物数字化保护项目渝财教【2025】147号 |
|||||||||||
|
主管部门 |
361-杨尚昆故里管理处 |
实施单位 |
361001-杨尚昆故里管理处（本级） |
|||||||||
|
资金总额（万元) |
108 |
项目属性 |
新增 |
|||||||||
|
项目起始时间 |
2026年 |
项目终止时间 |
1年 |
|||||||||
|
项目概况 |
梳理陈列馆馆藏的珍贵文物的数字化保护需求，综合应用包括三维扫描、高清拍摄等数字化信息采集技术，新型数字化展陈展示与互动技术、移动互联网等新一代通信技术在内的现代先进技术手段，对杨闇公杨尚昆旧居陈列馆珍贵文物的数字化采集、加工、存储与管理以及数字资源利用等数字化保护环节进行能力提升，建设一个满足文物数字化保护要求、贴近观众服务体验需求的，具有可扩展性、可靠性以及可维护性的文物数字化保护应用综合服务体系。实现杨闇公杨尚昆旧居陈列馆珍贵文物从数字化采集、加工、存储到展示利用的全周期管理，充分利用文物数字化资源为公众服务，实现公众与历史文物高度交互的完美融合。最终助力陈列馆管理部门的统筹规划和顶层设计，提高杨闇公杨尚昆旧居陈列馆的观众服务能力和文物数字化保护水平。 |
|||||||||||
|
立项依据 |
2026年区故管处专项资金汇总项目录入 |
|||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
梳理陈列馆馆藏的珍贵文物的数字化保护需求，综合应用包括三维扫描、高清拍摄等数字化信息采集技术，新型数字化展陈展示与互动技术、移动互联网等新一代通信技术在内的现代先进技术手段，对杨闇公杨尚昆旧居陈列馆珍贵文物的数字化采集、加工、存储与管理以及数字资源利用等数字化保护环节进行能力提升，建设一个满足文物数字化保护要求、贴近观众服务体验需求的，具有可扩展性、可靠性以及可维护性的文物数字化保护应用综合服务体系。实现杨闇公杨尚昆旧居陈列馆珍贵文物从数字化采集、加工、存储到展示利用的全周期管理，充分利用文物数字化资源为公众服务，实现公众与历史文物高度交互的完美融合。最终助力陈列馆管理部门的统筹规划和顶层设计，提高杨闇公杨尚昆旧居陈列馆的观众服务能力和文物数字化保护水平。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
大体量文物三维数字化精加工 |
12 |
＝ |
件 |
10 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
纪念馆数字导视 |
1 |
＝ |
套 |
15 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
数字文物互动墙 |
1 |
＝ |
套 |
10 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
文物高清图像数字化采集及加工 |
132 |
＝ |
件 |
10 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
珍贵文物三维数字化采集及加工 |
51 |
＝ |
件 |
15 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
文化宣传作用、科学研究作用、社会教育作用 |
|
定性 |
项 |
10 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
文化传承、社会教育、科学研究 |
|
定性 |
项 |
10 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
文物状况、展览陈列、科学研究、人才培训 |
|
定性 |
项 |
10 |
否 | |||||
附件12-5
|
2026年项目支出绩效目标表-5 |
||||||||||||
|
编制单位：361001-杨尚昆故里管理处（本级） |
单位：万元 |
|||||||||||
|
项目名称 |
50015226T000005671951-博物馆纪念馆免费开放补助资金渝财教【2025】149号 | |||||||||||
|
主管部门 |
361-杨尚昆故里管理处 |
实施单位 |
361001-杨尚昆故里管理处（本级） | |||||||||
|
资金总额（万元) |
1211 |
项目属性 |
新增 | |||||||||
|
项目起始时间 |
2026年 |
项目终止时间 |
1年 | |||||||||
|
项目概况 |
该项资金专项用于纳入中央规定的博物馆、纪念馆、全国爱国主义教育示范基地，实行免费开放后正常运转，提升公共服务能力和陈列布展等支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
2026年区故管处专项资金汇总项目录入 | |||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
该项资金专项用于纳入中央规定的博物馆、纪念馆、全国爱国主义教育示范基地，实行免费开放后正常运转，提升公共服务能力和陈列布展等支出。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年免费接待游客量 |
150 |
≥ |
万人次 |
20 |
是 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
景区接待讲解水平及接待能力得到提升 |
98 |
≥ |
% |
20 |
否 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
物业管理品质得到保障 |
90 |
≥ |
分 |
10 |
否 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
博物馆运转得到保障、文物得到有效保护、游客参观体验得到有效提升 |
|
定性 |
其他 |
10 |
否 |
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效益指标 |
生态效益指标 |
坚持保护和改善环境方针 |
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定性 |
其他 |
10 |
否 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会各界参观体验得到保障、群众满意 |
98 |
≥ |
% |
10 |
否 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
物业管理、劳务派遣人员工资、巡展巡讲、运转维护、景区绿化、布展等 |
1211 |
≤ |
万元 |
10 |
否 |
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