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2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
中共重庆市潼南区委党校是区委领导下的参公事业单位，主要职责是：培训全区党员干部、公务员及党外干部等，培养理论干部及企业干部，培训村党支部书记、村委会主任及村级其它干部;承办区委、区政府及有关部门举办的专题研讨班;开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新;开展党的理论和路线、方针、政策的宣传;开展同区内外教育、研究等机构和组织的合作与交流;完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成
中共重庆市潼南区委党校是区委领导下的参公事业单位，内设6个职能科室。在编职工 24人，离退休15人，遗属等其他2人。在编公务用车1 辆。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数819.17万元，其中：一般公共预算拨款819.17万元，政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少85.07万元，主要是一般公共预算拨款减少85.07万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数819.17万元，其中：教育支出629.29万元，社会保障和就业支出123.76万元，卫生健康支出33.11万元，住房保障支出33.00万元。支出较去年减少85.07万元，主要是基本支出减少10.39万元，项目支出减少74.68万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入819.17万元，一般公共预算财政拨款支出819.17万元，比2025年减少85.07万元。其中：基本支出679.17万元，比2025年减少10.39万元，主要原因是退休和调离人数比新招录人数多，在职职工人数减少,人员经费和公用经费减少，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出140万元，比2025年减少74.68万元，主要原因是减少了项目。
2026年无政府性基金预算收支。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算5.5万元，比2025年无增减。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年无增减；公务接待费2万元，比2025年无增减；主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费.35万元，比2025年无增减，公务用车购置费0万元，比2025年无增减。
五、委托业务费情况说明
2026年委托业务费预算0万元，比2025年无增减。其中：基本支出0万元；项目支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费104.92万元，比上年减少26.84万元，主要原因是退休人数比新进人数多，在职人数减少，导致公用经费减少，机关运行费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。
3．绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款140万元。
4．国有资产占有使用情况：截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中机关公务用车1辆，下属事业单位公务用车0辆。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：李红 联系方式：023-44562068
1
附件1
|
中共重庆市潼南区委党校财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
|
一、本年收入 |
819.17 |
一、本年支出 |
819.17 |
819.17 |
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
819.17 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
||
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
629.29 |
629.29 |
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
||
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
123.76 |
123.76 |
|||
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|||
|
|
（十）卫生健康支出 |
33.11 |
33.11 |
|||
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|||
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|||
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|||
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|||
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|||
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|||
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|||
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|||
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|||
|
|
（二十）住房保障支出 |
33.00 |
33.00 |
|||
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|||
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|||
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|||
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|||
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|||
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|||
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|||
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|||
|
|
二、结转下年 |
|
|
|||
|
|
|
|
||||
|
收入合计 |
819.17 |
支出合计 |
819.17 |
819.17 |
||
1
附件2
|
中共重庆市潼南区委党校 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
904.24 |
819.17 |
679.17 |
140.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
695.32 |
629.29 |
489.29 |
140.00 | |
|
20508 |
进修及培训 |
695.32 |
629.29 |
489.29 |
140.00 | |
|
2050802 |
干部教育 |
695.32 |
629.29 |
489.29 |
140.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
144.48 |
123.76 |
123.76 |
| |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
144.48 |
123.76 |
123.76 |
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.33 |
54.13 |
54.13 |
| |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.49 |
27.07 |
27.07 |
| |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.96 |
42.56 |
42.56 |
| |
|
20808 |
抚恤 |
6.71 |
0 |
0 |
| |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.71 |
0 |
0 |
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
32.21 |
33.11 |
33.11 |
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.21 |
33.11 |
33.11 |
| |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0 |
8.95 |
8.95 |
| |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.29 |
17.12 |
17.12 |
| |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0 |
0.96 |
0.96 |
| |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.92 |
6.08 |
6.08 |
| |
|
221 |
住房保障支出 |
32.24 |
33.00 |
33.00 |
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
32.24 |
33.00 |
33.00 |
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
32.24 |
33.00 |
33.00 |
| |
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
1
附件3
|
中共重庆市潼南区委党校 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
合计 |
679.17 |
574.24 |
104.92 |
|
301 |
工资福利支出 |
525.85 |
525.85 |
|
|
30101 |
基本工资 |
133.97 |
133.97 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
25.80 |
25.80 |
|
|
30103 |
奖金 |
46.15 |
46.15 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
173.31 |
173.31 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
54.13 |
54.13 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.07 |
27.07 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.07 |
26.07 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.49 |
2.49 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
33.00 |
33.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.84 |
3.84 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
104.92 |
|
104.92 |
|
30201 |
办公费 |
18.52 |
|
18.52 |
|
30202 |
印刷费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30206 |
电费 |
12.50 |
|
12.50 |
|
30207 |
邮电费 |
1.44 |
|
1.44 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
3.70 |
|
3.70 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
1.74 |
|
1.74 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
1.87 |
|
1.87 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
12.78 |
|
12.78 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.62 |
|
5.62 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
27.26 |
|
27.26 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
48.39 |
48.39 |
|
|
30305 |
生活补助 |
45.19 |
45.19 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.20 |
3.20 |
|
1
附件4
|
中共重庆市潼南区委党校 一般公共预算支出“三公”经费预算表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
部门编码 |
部门名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||||||||||||||
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 | |||||||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 | |||||||||||||
|
|
合计 |
5.50 |
|
3.5 |
|
3.5 |
2 |
5.50 |
|
3.5 |
|
3.5 |
2 | |||||
|
349 |
党校 |
5.50 |
|
3.5 |
|
3.5 |
2 |
5.50 |
|
3.5 |
|
3.5 |
2 | |||||
1
附件5
|
中共重庆市潼南区委党校政府性基金预算支出表 | |||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
1
附件6
|
中共重庆市潼南区委党校部门收支总表 | |||
|
|
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
819.17 |
一、一般公共服务支出 |
819.17 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
629.29 |
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
123.76 |
|
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
33.11 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
33.00 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
819.17 |
本年支出合计 |
819.17 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
819.17 |
支出总计 |
819.17 |
1
附件7
|
中共重庆市潼南区委党校部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业 收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他 收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
819.17 |
|
819.17 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
629.29 |
629.29 |
|||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
629.29 |
629.29 |
|||||||||
|
2050802 |
干部教育 |
629.29 |
629.29 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
123.76 |
123.76 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
123.76 |
123.76 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.13 |
54.13 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.07 |
27.07 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
42.56 |
42.56 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
33.11 |
33.11 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.11 |
33.11 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.95 |
8.95 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.12 |
17.12 |
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.96 |
0.96 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.08 |
6.08 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
33.00 |
33.00 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.00 |
33.00 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.00 |
33.00 |
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
1
附件8
|
中共重庆市潼南区委党校部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
819.17 |
679.17 |
140.00 | |
|
205 |
教育支出 |
629.29 |
489.29 |
140.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
629.29 |
489.29 |
140.00 |
|
2050802 |
干部教育 |
629.29 |
489.29 |
140.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
123.76 |
123.76 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
123.76 |
123.76 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.13 |
54.13 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.07 |
27.07 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
42.56 |
42.56 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
33.11 |
33.11 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.11 |
33.11 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.95 |
8.95 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.12 |
17.12 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.96 |
0.96 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.08 |
6.08 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
33.00 |
33.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
33.00 |
33.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
33.00 |
33.00 |
|
附件9
|
中共重庆市潼南区委党校政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
货物类 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
服务类 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
附件10
|
中共重庆市潼南区委党校项目支出明细表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
序号 |
预算单位 |
功能分类科目 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | |||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
|
|
小计 |
A |
B |
C |
小计 |
提前下达专项 |
结转 项目 |
市级 专项 | ||
|
|
|
|
|
合计 |
140.00 |
140.00 |
|
|
140.00 |
|
|
|
|
|
1 |
349001-党校（本级） |
2050802 |
干部教育 |
50015226T000005547987-2026新校区基本运行费 |
120.00 |
120.00 |
|
|
120.00 |
|
|
|
|
|
2 |
349001-党校（本级） |
2050802 |
干部教育 |
50015226T000005548011-2026科研及资政费 |
20.00 |
20.00 |
|
|
20.00 |
|
|
|
|
1
附件11
|
中共重庆市潼南区委党校整体绩效目标表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
中共重庆市潼南区委党校 |
部门支出预算数 |
819.17 | ||||||
|
当年整体绩效目标 |
保障党校正常运转，保障人员工资，顺利完成全区培训任务，抓好科研工作。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
保障部门正常运行时间 |
20 |
天 |
≥ |
360 | |||||
|
保障在编职工人数 |
20 |
人 |
≥ |
24 | |||||
|
顺利完成培训班次 |
20 |
期 |
≥ |
25 | |||||
|
提升干部本领 |
20 |
|
定性 |
稳步提升 | |||||
|
培训对象满意度 |
20 |
% |
≥ |
95 | |||||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
1
附件12-1
|
2026年项目支出绩效目标表-1 | |||||||||||
|
编制单位：349001-党校（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015226T000005547987-2026新校区基本运行费 |
业务主管部门 |
党校 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元） |
120.00 |
本级安排（万元） |
120.00 | ||||||||
|
上级补助（万元） |
| ||||||||||
|
项目概述 |
党校新校区设施设备增加，区内外其他单位（部门）到党校开展培训、会议等活动增加，本经费用于弥补公用经费不足，保障党校正常运行的水、电、弱电系统、网络使用、会议成本、零星维护等费用 | ||||||||||
|
立项依据 |
潼委校【2017】33号《关于从2017年起追加党校运行经费的请示》批复 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障新校区运行所需物业、水、电、弱电系统、网络使用、消防等基本运行 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
保障水电网络等正常运行天数 |
20 |
天 |
≥ |
360 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
校园安保清洁人员数 |
10 |
人 |
≥ |
10 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障党校各类培训会议人次 |
20 |
人次 |
≥ |
5000 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
10 |
年 |
＝ |
2026 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益 |
延缓设备老化 |
20 |
|
定性 |
明显 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
附件12-2
|
2026年项目支出绩效目标表-2 | ||||||||||
|
编制单位：349001-党校（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015226T000005548011-2026科研及资政费 |
业务主管部门 |
党校 | |||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||
|
当年预算（万元） |
20.00 |
本级安排（万元） |
20.00 | |||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||
|
项目概述 |
保障2023年党校各项科研工作 | |||||||||
|
立项依据 |
《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第三十三条；中共重庆市潼南区委党校《智库建设成果资助办法》 | |||||||||
|
当年绩效目标 |
保障2023年党校各项科研工作 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 权重 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||
|
数量指标 |
完成课题数量 |
≥ |
20 |
个 |
≥ |
15 |
是 | |||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
20 |
年 |
＝ |
2026 |
否 | |||
|
质量指标 |
提升课题质量 |
定性 |
20 |
|
定性 |
明显 |
否 | |||
|
可持续影响 |
促进潼南党员干部能力素质 |
定性 |
20 |
|
定性 |
明显 |
否 | |||
|
社会效益 |
提升党校科研水平，带动潼南发展 |
定性 |
10 |
|
定性 |
明显 |
否 | |||
1
