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2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市潼南区人大常委会的职能职责：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持潼南区人民代表大会代表的选举；召集潼南区人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据潼南区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督潼南区人民政府、潼南区人民法院和潼南区人民检察院的工作，联系潼南区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议；撤销潼南区人民政府的不适当的决定和命令；在潼南区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从潼南区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长，须报重庆市人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据区长的提名，决定潼南区人民政府组成部门局长（主任）的任免，报上一级人民政府备案；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免潼南区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免潼南区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在潼南区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的潼南区人民政府其他组成人员和潼南区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，潼南区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在潼南区人民代表大会闭会期间，补选重庆市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。
重庆市潼南区人大常委会办公室的职能职责：主要负责承办区人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议及人大常委会召集的其他重要会议的具体工作，负责机关文秘、宣传信息、行政、后勤、财务、工资、人事、安全、保密、档案、党建、精神文明等工作。
（二）单位构成情况。
区人民代表大会设置专门委员会4个：重庆市潼南区人民代表大会监察和法制委员会、重庆市潼南区人民代表大会财政经济委员会、重庆市潼南区人民代表大会社会建设委员会、重庆市潼南区人民代表大会城乡建设和环境保护委员会；上述四个区人民代表大会专门委员会下设办公室4个：重庆市潼南区人民代表大会监察和法制委员会办公室、重庆市潼南区人民代表大会财政经济委员会办公室、重庆市潼南区人民代表大会社会建设委员会办公室、重庆市潼南区人民代表大会城乡建设和环境保护委员会办公室。重庆市潼南区人民代表大会监察和法制委员会办公室挂重庆市潼南区人大常委会信访办公室牌子。
区人大常委会设置办事机构1个：重庆市潼南区人大常委会办公室；工作机构3个：重庆市潼南区人大常委会人事代表工作委员会、重庆市潼南区人大常委会预算工作委员会、重庆市潼南区人大常委会农业与农村工作委员会。
单位机关在编干部职工42人，离退休29人，临时工2人。在编公务车5辆。重庆市潼南区人大常委会人事代表工作委员会下设正科级事业单位1个：潼南区人大常委会代表联络服务中心，在编干部职工6人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数2509.16万元，其中：一般公共预算拨款2509.16万元，政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加505.8万元，主要是主要是基本支出和项目经费拨款增加505.8万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数2509.16万元，其中：一般公共服务支出2068.28万元，社会保障和就业支出250.61万元，卫生健康支出86.94万元，住房保障支出 103.33万元。支出较去年增加505.8万元，主要是主要是基本支出和项目经费支出增加505.8万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入2509.16万元，一般公共预算财政拨款支出2509.16万元，比2025年增加505.8万元。其中：基本支出1582.16万元，比2025年增加46.8万元，主要原因是人员经费和公用经费增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出927万元，比2025年增加459万元，主要原因是增加了换届代表选举费等专项。
2026年无政府性基金预算收支。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算31万元，比2025年减少7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少(或增加) 0万元；公务接待费15万元，比2025年减少0万元；公务用车运行维护费16万元，比2025年减少4万元，主要原因是公务车辆减少；公务用车购置费0万元，比2025年无增减。
五、委托业务费情况说明
2026年无委托业务费预算。
六、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费2509.16万元，比上年增加619.14万元，主要原因是人员经费增加，同步增加公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额32.55万元：政府采购货物预算24.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8万元；其中一般公共预算拨款政府采购32.55万元：政府采购货物预算24.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8万元。
3．绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款927万元。
4．国有资产占有使用情况：截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中机关公务用车4辆，下属事业单位公务用车0辆。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：蒋凌 联系方式： 02344568462
附件1
|
重庆市潼南区人大常委会办公室财政拨款收支总表 | ||||||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共 |
政府性 |
国有资本 | ||
|
一、本年收入 |
2509.16 |
一、本年支出 |
2509.16 |
2509.16 |
|
| ||
|
（一）一般公共预算拨款 |
2509.16 |
（一）一般公共服务支出 |
2068.28 |
2068.28 |
|
| ||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
| ||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
| ||
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
| ||
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
| ||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
| ||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
| ||
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
250.61 |
250.61 |
|
| ||
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
| ||
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
86.94 |
86.94 |
|
| ||
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
| ||
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
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| ||
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|
|
（十三）农林水支出 |
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|
|
| ||
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|
|
（十四）交通运输支出 |
|
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| ||
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|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
| ||
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
| ||
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
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|
| ||
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
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|
| ||
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
| ||
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
103.33 |
103.33 |
|
| ||
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
| ||
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
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| ||
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|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
（二十四）其他支出 |
|
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| ||
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|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
| ||
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
| ||
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
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| ||
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|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
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| ||
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|
|
二、结转下年 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
收入总计 |
2509.16 |
支出总计 |
2509.16 |
|
|
| ||
附件2
|
重庆市潼南区人大常委会办公室一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||
|
合计 |
1,890.02 |
2,509.16 |
1,582.16 |
927.00 | ||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,485.47 |
2,068.28 |
1,141.28 |
927.00 | |||||
|
20101 |
人大事务 |
1,485.47 |
2,068.28 |
1,141.28 |
927.00 | |||||
|
2010101 |
行政运行 |
1,027.47 |
1,141.28 |
1,141.28 |
| |||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
116.00 |
70.00 |
|
70.00 | |||||
|
2010104 |
人大会议 |
129.00 |
129.00 |
|
129.00 | |||||
|
2010108 |
代表工作 |
213.00 |
713.00 |
|
713.00 | |||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
|
15.00 |
|
15.00 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
233.42 |
250.61 |
250.61 |
| |||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
233.42 |
250.61 |
250.61 |
| |||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.96 |
119.19 |
119.19 |
| |||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
52.98 |
59.60 |
59.60 |
| |||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
74.48 |
71.82 |
71.82 |
| |||||
|
210 |
卫生健康支出 |
78.54 |
86.94 |
86.94 |
| |||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
78.54 |
86.94 |
86.94 |
| |||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
66.22 |
74.50 |
74.50 |
| |||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.72 |
7.04 |
7.04 |
| |||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.60 |
5.40 |
5.40 |
| |||||
|
221 |
住房保障支出 |
92.59 |
103.33 |
103.33 |
| |||||
|
22102 |
住房改革支出 |
92.59 |
103.33 |
103.33 |
| |||||
|
2210201 |
住房公积金 |
92.59 |
103.33 |
103.33 |
| |||||
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
| ||||||
附件3
|
重庆市潼南区人大常委会办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 | ||
|
总计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
|
合计 |
1,582.16 |
1,316.57 |
265.59 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,239.35 |
1,239.35 |
|
|
30101 |
基本工资 |
309.26 |
309.26 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
186.06 |
186.06 |
|
|
30103 |
奖金 |
378.13 |
378.13 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
119.19 |
119.19 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
59.60 |
59.60 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
74.50 |
74.50 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.23 |
2.23 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
103.33 |
103.33 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.04 |
7.04 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
265.59 |
|
265.59 |
|
30201 |
办公费 |
77.91 |
|
77.91 |
|
30202 |
印刷费 |
17.00 |
|
17.00 |
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
50.00 |
|
50.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
11.00 |
|
11.00 |
|
30216 |
培训费 |
3.82 |
|
3.82 |
|
30217 |
公务接待费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
5.20 |
|
5.20 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
6.12 |
|
6.12 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.00 |
|
16.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
51.95 |
|
51.95 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.60 |
|
5.60 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
77.22 |
77.22 |
|
|
30305 |
生活补助 |
71.82 |
71.82 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.40 |
5.40 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
附件4
|
重庆市潼南区人大常委会办公室一般公共预算支出“三公”经费预算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目名称 |
上年预算数 |
上年执行数 |
预算数 | ||||||
|
金额 |
为上年预算数的% |
为上年执行数的% | |||||||
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
|
| ||||
|
公务用车购置及运行费 |
小计 |
|
|
|
|
| |||
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
|
|
| ||||
|
公务用车运行费 |
20 |
20 |
16 |
-20% |
-20% | ||||
|
公务接待费 |
15 |
15 |
15 |
0 |
0 | ||||
|
合计 |
|
|
|
|
| ||||
附件5
|
重庆市潼南区人大常委会办公室政府性基金预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
预算数 | |||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
附件6
|
重庆市潼南区人大常委会办公室部门收支总表 | |||
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
2509.16 |
一、一般公共服务支出 |
2068.28 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
250.61 |
|
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
86.94 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
103.33 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2509.16 |
本年支出合计 |
2509.16 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
2509.16 |
支出总计 |
2509.16 |
附件7
|
重庆市潼南区人大常委会办公室部门收入总表 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||
|
单位/科目 |
单位/科目名称 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他 | ||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
合计 |
2,509.16 |
|
2,509.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,068.28 |
|
2,068.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
20101 |
人大事务 |
2,068.28 |
|
2,068.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
1,141.28 |
|
1,141.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2010104 |
人大会议 |
129.00 |
|
129.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
713.00 |
|
713.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
250.61 |
|
250.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
250.61 |
|
250.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.19 |
|
119.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.60 |
|
59.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
71.82 |
|
71.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
86.94 |
|
86.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
86.94 |
|
86.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
74.50 |
|
74.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.04 |
|
7.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.40 |
|
5.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
103.33 |
|
103.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
103.33 |
|
103.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
103.33 |
|
103.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
附件8
|
重庆市潼南区人大常委会办公室部门支出总表 | |||||
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
2,509.16 |
1,582.16 |
927.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,068.28 |
1,141.28 |
927.00 | |
|
20101 |
人大事务 |
2,068.28 |
1,141.28 |
927.00 | |
|
2010101 |
行政运行 |
1,141.28 |
1,141.28 |
| |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
70.00 |
|
70.00 | |
|
2010104 |
人大会议 |
129.00 |
|
129.00 | |
|
2010108 |
代表工作 |
713.00 |
|
713.00 | |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
15.00 |
|
15.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
250.61 |
250.61 |
| |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
250.61 |
250.61 |
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.19 |
119.19 |
| |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.60 |
59.60 |
| |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
71.82 |
71.82 |
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
86.94 |
86.94 |
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
86.94 |
86.94 |
| |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
74.50 |
74.50 |
| |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.04 |
7.04 |
| |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.40 |
5.40 |
| |
|
221 |
住房保障支出 |
103.33 |
103.33 |
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
103.33 |
103.33 |
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
103.33 |
103.33 |
| |
附件9
|
重庆市潼南区人大常委会办公室采购预算明细表 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预 算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业 收入 |
上级 补助 收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他 收入 | ||||||||
|
合计 |
32.55 |
|
32.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
货物类 |
24.55 |
|
24.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
服务类 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
附件10
|
重庆市潼南区人大常委会办公室项目支出明细表 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | ||||||||||||
|
小计 |
人员性 |
一般性 |
民生 配套 |
小计 |
提前 下达 |
结转 项目 |
市级 专项 | ||||||||||
|
|
|
合计 |
927.00 |
|
|
927.00 |
|
|
|
|
| ||||||
|
1 |
311001-人大办（本级） |
50015224T000004284388-人大各专委、人大常委会各专工委办专项（常年性项目） |
32.00 |
|
|
32.00 |
|
|
|
|
| ||||||
|
2 |
311001-人大办（本级） |
50015224T000004284393-市区人大代表活动及履职补助专项（常年性项目） |
169.00 |
|
|
169.00 |
|
|
|
|
| ||||||
|
3 |
311001-人大办（本级） |
50015224T000004284398-预算及监督系统运行维护专项（常年性项目） |
10.00 |
|
|
10.00 |
|
|
|
|
| ||||||
|
4 |
311001-人大办（本级） |
50015224T000004284409-区代表小组、代表之家运行维护专项（常年性项目） |
24.00 |
|
|
24.00 |
|
|
|
|
| ||||||
|
5 |
311001-人大办（本级） |
50015224T000004284417-人代会会议费（常年性项目） |
95.00 |
|
|
95.00 |
|
|
|
|
| ||||||
|
6 |
311001-人大办（本级） |
50015224T000004284422-人大常委会会议费（常年性项目） |
24.00 |
|
|
24.00 |
|
|
|
|
| ||||||
|
7 |
311001-人大办（本级） |
50015224T000004284424-人大常委会主任会会议费（常年性项目） |
10.00 |
|
|
10.00 |
|
|
|
|
| ||||||
|
8 |
311001-人大办（本级） |
50015224T000004284450-人大代表培训专项（常年性项目） |
20.00 |
|
|
20.00 |
|
|
|
|
| ||||||
|
9 |
311001-人大办（本级） |
50015224T000004284565-《人大制度》、《镇街人大工作展示》、《代表履职风采》编印费（常年性项目） |
13.00 |
|
|
13.00 |
|
|
|
|
| ||||||
|
10 |
311001-人大办（本级） |
50015224T000004284576-人大表决系统维护费（常年性项目） |
15.00 |
|
|
15.00 |
|
|
|
|
| ||||||
|
11 |
311001-人大办（本级） |
50015226T000005544728-2026年选举费 |
500.00 |
|
|
500.00 |
|
|
|
|
| ||||||
|
12 |
311001-人大办（本级） |
50015226T000005551232-人大办宣传 |
15.00 |
|
|
15.00 |
|
|
|
|
| ||||||
附件11
|
重庆市潼南区人大常委会办公室预算整体绩效目标表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门（单位）名称 |
重庆市潼南区人大常委会办公室 |
部门支出预算数 |
2509.16 | ||
|
当年整体绩效目标 |
1、编印各种会议资料，印制选票，布置会场，安排代表住宿、交通、安全警卫、治安、消防等会前的筹备工作；组织代表视察、选举、听取和审议法定报告等工作；会后公示人代会的各项决议决定等。通过人大常委会会议、主任会、会议议题安排，对人代会决议落实情况开展监督、调研等，从而保障会议顺利召开；2、加强人大宣传工作。3、用于保障区人大常委会各专委及各专工委办加强工作力量和能力建设，正确履行监督、服务等工作职责。4、保障预算联网监督系统运行维护及预算审查、专家库专家评审工作。5、保障代表视察、调研、走访等履职工作开展。6、保障全区23个代表小组开展调研、联系选民等活动及代表之家维修维护等工作开展。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
参加人代会、常委会例会、人大常委会主任会、临时会人数 |
2.00% |
人 |
= |
880 | |
|
人代会等会议召开次数 |
10.00% |
次 |
= |
35 | |
|
代表之家数量 |
2.00% |
个 |
= |
24 | |
|
市、区人大代表人数 |
10.00% |
人 |
= |
330 | |
|
人大常委会、各专委会人数 |
8.00% |
人 |
= |
62 | |
|
专家库专家人数 |
5.00% |
人 |
= |
10 | |
|
优秀基层代表 |
5.00% |
人 |
= |
20 | |
|
代表优秀议案建议 |
5.00% |
个 |
= |
20 | |
|
群众满意度 |
10.00% |
|
无 |
满意 | |
|
基本支出 |
28.00% |
万元 |
= |
1,582.16 | |
|
项目支出 |
15.00% |
万元 |
= |
927.00 | |
1
