导航中共重庆市潼南区委政法委员会(本级） 2026年部门预算公开
中共重庆市潼南区委政法委员会(本级）
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习习近平法治思想，统一政法各部门思想和行动，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚持党对政法工作的绝对领导；深入贯彻党中央决定和市委、区委决策部署，推动平安建设、法治建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调处置重大突发事件；加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定，反邪教有关法律法规政策的实施工作；组织开展政法领域的调查研究、分析政法舆情动态、监督和支持政法各部门依法行使职权、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设等。
（二）单位构成
本单位由中共重庆市潼南区委政法委员会本级机关构成
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数696.44万元，其中：一般公共预算拨款696.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数696.44万元，其中：一般公共服务支出567.75万元，社会保障和就业支出76.66万元，卫生健康支出23.28万元，住房保障支出28.75万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入696.44万元，一般公共预算财政拨款支出696.44万元，比2025年减少75.94万元。其中：基本支出450.44万元，比2025年增加19.06万元，主要是人员经费增长，其中退休中人一次性补贴1.8万元，应休未休补贴2.7万元，人员职级以及年限引起的工资增长等；项目支出246万元，比2025年减少95万元，主要原因是按照上级财政要求，节衣缩食压减专项支出，合计减少95万元 。
中共重庆市潼南区委政法委员会2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算12.5万元，与2025年相比减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费4.5万元，较2025年减少0.5万元；公务用车运行维护费8万元，与2025年持平。
五、委托业务费情况说明
2026年委托业务费预算0万元，比2025年减少0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费78.61万元，较上年增加0.98万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款246万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，均为应急保障用车。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、
培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：徐盼 联系方式：02381659206
1
附件1
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
|
一、本年收入 |
696.44 |
一、本年支出 |
696.44 |
696.44 |
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
696.44 |
（一）一般公共服务支出 |
567.75 |
567.75 |
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
. |
（二）外交支出 |
||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
（三）国防支出 |
|||||
|
二、上年结转 |
（四）公共安全支出 |
|||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
（五）教育支出 |
|||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
（六）科学技术支出 |
|||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
|
（八）社会保障和就业支出 |
76.66 |
76.66 |
||||
|
（九）社会保险基金支出 |
||||||
|
（十）卫生健康支出 |
23.28 |
23.28 |
||||
|
（十一）节能环保支出 |
||||||
|
（十二）城乡社区支出 |
||||||
|
（十三）农林水支出 |
||||||
|
（十四）交通运输支出 |
||||||
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
（十六）商业服务业等支出 |
||||||
|
（十七）金融支出 |
||||||
|
（十八）援助其他地区支出 |
||||||
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
（二十）住房保障支出 |
28.75 |
28.75 |
||||
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
||||||
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
||||||
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
. |
. |
||||
|
（二十四）其他支出 |
||||||
|
（二十五）转移性支出 |
||||||
|
（二十六）债务付息支出 |
||||||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
||||||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入合计 |
696.44 |
支出合计 |
696.44 |
696.44 |
. |
|
1
附件2
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
772.38 |
696.44 |
450.44 |
246.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
650.59 |
567.75 |
321.75 |
246.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
650.59 |
567.75 |
321.75 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
309.59 |
321.75 |
321.75 |
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
341.00 |
246.00 |
|
246.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.06 |
76.66 |
76.66 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.06 |
76.66 |
76.66 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.97 |
30.41 |
30.41 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.49 |
15.20 |
15.20 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
26.60 |
31.06 |
31.06 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.06 |
23.28 |
23.28 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.06 |
23.28 |
23.28 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.98 |
19.00 |
19.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.08 |
2.08 |
2.08 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.00 |
2.20 |
2.20 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.67 |
28.75 |
28.75 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.67 |
28.75 |
28.75 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.67 |
28.75 |
28.75 |
|
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
1
附件3
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
|
450.44 |
371.83 |
78.61 |
|
301 |
工资福利支出 |
325.16 |
338.58 |
|
|
30101 |
基本工资 |
67.14 |
75.12 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
65.49 |
68.13 |
|
|
30103 |
奖金 |
98.74 |
99.31 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.97 |
30.41 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.49 |
15.20 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.98 |
19.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.60 |
0.57 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
27.67 |
28.75 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.08 |
2.08 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
77.63 |
|
78.61 |
|
30201 |
办公费 |
13.65 |
|
27.07 |
|
30206 |
电费 |
5.00 |
|
4.00 |
|
30211 |
差旅费 |
7.80 |
|
0.20 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.20 |
|
0.96 |
|
30214 |
租赁费 |
3.12 |
|
4.50 |
|
30216 |
培训费 |
1.04 |
|
14.54 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
8.00 |
|
30228 |
工会经费 |
6.47 |
|
12.95 |
|
30229 |
福利费 |
14.59 |
|
6.40 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
|
78.61 |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.17 |
|
27.07 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.59 |
|
4.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.60 |
33.26 |
|
|
30305 |
生活补助 |
26.60 |
29.26 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.00 |
2.20 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
1.80 |
|
1
附件4
|
一般公共预算支出“三公”经费预算表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
部门编码 |
部门名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 | ||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 | ||||||||
|
306 |
政法委 |
12.50 |
|
8.00 |
|
8.00 |
4.50 |
12.50 |
|
8.00 |
|
8.00 |
4.50 |
1
附件5
|
中共重庆市潼南区委政法委员会政府性基金预算支出表 | |||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
|
合计 |
. |
|
. | |||
附件6
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
合计 |
696.44 |
合计 |
696.44 |
|
一般公共预算资金 |
696.44 |
一般公共服务支出 |
567.75 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
76.66 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
23.28 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
28.75 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
1
附件7
|
部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业 收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他 收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
|
合计 |
696.44 |
|
696.44 |
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
321.75 |
|
321.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
321.75 |
|
321.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
321.75 |
|
321.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
246.00 |
|
246.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.66 |
|
76.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.66 |
|
76.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.41 |
|
30.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.20 |
|
15.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
31.06 |
|
31.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.28 |
|
23.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.28 |
|
23.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.00 |
|
19.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.08 |
|
2.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.20 |
|
2.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
28.75 |
|
28.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.75 |
|
28.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.75 |
|
28.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
附件8
|
支出总表 | |||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
696.44 |
450.44 |
246.00 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
567.75 |
321.75 |
246.00 | |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
567.75 |
321.75 |
246.00 | |
|
2013101 |
行政运行 |
321.75 |
321.75 |
| |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
246.00 |
|
246.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.66 |
76.66 |
| |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.66 |
76.66 |
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.41 |
30.41 |
| |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.20 |
15.20 |
| |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
31.06 |
31.06 |
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
23.28 |
23.28 |
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.28 |
23.28 |
| |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.00 |
19.00 |
| |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.08 |
2.08 |
| |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.20 |
2.20 |
| |
|
221 |
住房保障支出 |
28.75 |
28.75 |
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
28.75 |
28.75 |
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.75 |
28.75 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
附件9
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
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货物类 |
3.50 |
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3.50 |
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工程类 |
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服务类 |
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附件10 项目支出明细表 | ||||||||||||||||
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单位：万元 | |||||||||
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序号 |
预算单位 |
功能分类科目 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | ||||||||||
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科目 编码 |
科目名称 |
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小计 |
A |
B |
C |
小计 |
提前下达专项 |
结转 项目 |
市级 专项 | |||||
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合计 |
246.00 |
246.00 |
|
71.00 |
175.00 |
,. |
. |
. |
. | |||
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1 |
政法委 |
2013102 |
一般行政管理事务 |
50015224T000004240335-全区社区巡逻队员经费（常年性项目） |
126.00 |
126.00 |
|
126.00 |
|
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| |||
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2 |
政法委 |
2013102 |
一般行政管理事务 |
50015224T000004240668-铁路护路联防工作专项工作经费（常年性项目） |
8.00 |
8.00 |
|
8.00 |
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| |||
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3 |
政法委 |
2013102 |
一般行政管理事务 |
50015225T000004993017-潼南区打击治理电信网络新型违法犯罪专项工作经费（常年性项目） |
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
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| |||
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4 |
政法委 |
2013102 |
一般行政管理事务 |
50015225T000004993170-社会矛盾纠纷化解处置攻坚战（常年性项目） |
13.00 |
13.00 |
|
13.00 |
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| |||
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5 |
政法委 |
2013102 |
一般行政管理事务 |
50015226T000005551177-维护政治安全 |
21.00 |
21.00 |
|
21.00 |
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6 |
政法委 |
2013102 |
一般行政管理事务 |
50015226T000005551208-维护社会稳定 |
15.00 |
15.00 |
|
15.00 |
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7 |
政法委 |
2013102 |
一般行政管理事务 |
50015226T000005551235-区级综治中心基本运行 |
35.00 |
35.00 |
|
35.00 |
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8 |
政法委 |
2013102 |
一般行政管理事务 |
50015226T000005551280-区级综治中心信息运维 |
18.00 |
18.00 |
|
18.00 |
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| |||
1
