中共重庆市潼南区委统一战线工作部2025年部门预算情况说明

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日期： 2025-02-08

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中共重庆市潼南区委统一战线工作部

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责是：1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检査机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央、市委关于统一战线工作的决策部署和区委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线。2.贯彻落实统一战线工作理论、政策和法规，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各镇街、部门统一战线工作。3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。4.负责联系全区各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助全区民主党派加强自身建设，做好支持全区民主党派履行职责、发挥作用的工作。5.贯彻落实党的民族工作方针和政策，研究拟订全区民族工作重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，依法管理民族事务，负责民族事务相关事项的审批，全面促进全区民族事业健康发展。6.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订全区宗教工作措施并督促落实，依法管理宗教行政事务、负责宗教事务相关事项的审批、保护公民宗教信仰自由和正常宗教活动维护宗教界合法权益、抵御境外利用宗教进行渗透，引导宗教界坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。7.统一领导全区海外统战工作，负责全区海外统战工作组织开展港澳统战工作，开展对台统战工作。贯彻落实党中央和市委海外统战工作政策、规划和区委的部署，会同有关部门落实香港、澳门地区统一战线工作政策，做好台胞、台属有关工作。8.贯彻落实党中央、市委和区委鼓励支持引导非公有制经济发展的方针和政策，调查研究我区非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育我区非公有制经济人士，促进全区非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。9.负责联系、培养全区无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究我区党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导全区机关事业单位、国有企业和社会组织等开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。做好全区出国和归国留学人员统战工作。10.统一管理全区侨务工作，管理侨务行政事务，贯彻党中央和市委侨务工作政策、规划和区委部署，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华侨和归侨侨眷在我区的合法权利和利益。11.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟定统一战线宣传工作措施和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协同有关部门应对处置。12.指导各镇街统一战线工作，协调区级有关部门统一战线工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作指导区社会主义学院工作，做好有关统战团体工作。13.承办上级交办的其他工作任务。

（二）单位构成

中共重庆市潼南区委统一战线工作部是主管全区统一战线工作的职能部门，为正处级，列区委工作机关序列，加挂中共重庆市潼南区委台湾工作办公室（重庆市潼南区人民政府台湾事务办公室）、重庆市潼南区民族宗教事务委员会、重庆市潼南区人民政府侨务办公室牌子，设办公室、党外人士和非公经济科、民宗侨台科（行政审批科）3个内设机构，设潼南区统一战线服务中心为下属事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数801.04万元，其中：一般公共预算拨款801.04万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加8.57万元，主要是人员正常增资，导致人员经费增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数801.04万元，其中：一般公共服务支出642.91万元，社会保障和就业支出67.92万元，卫生健康支出23.50万元，农林水支出40.00万元，住房保障支出26.70万元。支出较去年增加8.57万元，主要是人员正常增资，导致人员经费增加。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入801.04万元，一般公共预算财政拨款支出801.04万元，比2024年增加8.57万元。其中：基本支出461.04万元，比2024年增加67.57万元，主要原因是2024年5月调入2名工作人员和人员正常增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出340万元，比2024年减少59万元，主要原因是2023年欠拨项目资金转入2024年项目。

中共重庆市潼南区委统一战线工作部2025年无政府性基金预算收入与支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算7.00万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2024年持平；公务接待费3.00万元，与2024年持平；公务用车运行维护费4.00万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费86.41万元，比上年增加10.49万元，主要原因是增加2名工作人员，人员经费增加，同步增加公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.42万元：政府采购货物预算1.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.32万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.42万元：政府采购货物预算1.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.32万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款340万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款0.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨义刚联系方式：02381655161

附件1：

中共重庆市潼南区委统一战线工作部财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	801.04	一、本年支出	801.04	801.04
（一）一般公共预算拨款	801.04	（一）一般公共服务支出	642.91	642.91
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	67.92	67.92
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	23.50	23.50
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出	40.00	40.00
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	26.70	26.70
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出
		二、结转下年

收入合计	801.04	支出合计	801.04	801.04

附件2：

中共重庆市潼南区委统一战线工作部一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数
科目编码	科目名称	2024年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		792.47	801.04	461.04	340.00
201	一般公共服务支出	653.42	642.91	342.91	300.00
20134	统战事务	653.42	642.91	342.91	300.00
2013401	行政运行	194.79	244.94	244.94
2013402	一般行政管理事务	231.00	200.00		200.00
2013404	宗教事务	128.00	100.00		100.00
2013450	事业运行	99.63	97.98	97.98
208	社会保障和就业支出	54.60	67.92	67.92
20805	行政事业单位养老支出	54.60	67.92	67.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	34.64	34.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	17.32	17.32
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.96	15.96	15.96
210	卫生健康支出	22.08	23.50	23.50
21011	行政事业单位医疗	22.08	23.50	23.50
2101101	行政单位医疗	13.74	15.53	15.53
2101102	事业单位医疗	4.74	4.06	4.06
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.76	1.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	2.16
213	农林水支出	40.00	40.00		40.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	40.00		40.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00		40.00
221	住房保障支出	22.37	26.70	26.70
22102	住房改革支出	22.37	26.70	26.70
2210201	住房公积金	22.37	26.70	26.70
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3：

中共重庆市潼南区委统一战线工作部一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	461.04	374.63	86.41
301	工资福利支出	357.47	357.47
30101	基本工资	77.58	77.58
30102	津贴补贴	42.14	42.14
30103	奖金	85.02	85.02
30107	绩效工资	50.76	50.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.64	34.64
30109	职业年金缴费	17.32	17.32
30110	职工基本医疗保险缴费	19.58	19.58
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99
30113	住房公积金	26.70	26.70
30114	医疗费	2.72	2.72
302	商品和服务支出	85.31		85.31
30201	办公费	18.65		18.65
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	5.88		5.88
30211	差旅费	10.92		10.92
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	1.27		1.27
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	0.90		0.90
30228	工会经费	9.31		9.31
30229	福利费	15.86		15.86
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	10.92		10.92
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16
30305	生活补助	15.96	15.96
30307	医疗费补助	1.20	1.20
310	资本性支出	1.10		1.10
31002	办公设备购置	1.10		1.10

附件4：

中共重庆市潼南区委统一战线工作部一般公共预算支出“三公”经费预算表
					单位：万元
部门编码	部门名称	2025年预算数
		总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		总计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待费
	合计	7.00		4.00		4.00	3.00
305	区委统战部	7.00		4.00		4.00	3.00

附件5：

中共重庆市潼南区委统一战线工作部政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计		基本支出	项目支出
	合计
	（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件6：

中共重庆市潼南区委统一战线工作部部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	801.04	一、一般公共服务支出	642.91
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
上级补助收入		六、科学技术支出
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	67.92
其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	23.50
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	40.00
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	26.70
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	801.04	本年支出合计	801.04
上年结转		结转下年
收入总计	801.04	支出总计	801.04

附件7：

中共重庆市潼南区委统一战线工作部部门收入总表
										单位：万元
科目		总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	801.04		801.04
201	一般公共服务支出	642.91		642.91
20134	统战事务	642.91		642.91
2013401	行政运行	244.94		244.94
2013402	一般行政管理事务	200.00		200.00
2013404	宗教事务	100.00		100.00
2013450	事业运行	97.98		97.98
208	社会保障和就业支出	67.92		67.92
20805	行政事业单位养老支出	67.92		67.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64		34.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32		17.32
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.96		15.96
210	卫生健康支出	23.50		23.50
21011	行政事业单位医疗	23.50		23.50
2101101	行政单位医疗	15.53		15.53
2101102	事业单位医疗	4.06		4.06
2101103	公务员医疗补助	1.76		1.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16		2.16
213	农林水支出	40.00		40.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	26.70		26.70
22102	住房改革支出	26.70		26.70
2210201	住房公积金	26.70		26.70

附件8：

中共重庆市潼南区委统一战线工作部部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		801.04	461.04	340.00
201	一般公共服务支出	642.91	342.91	300.00
20134	统战事务	642.91	342.91	300.00
2013401	行政运行	244.94	244.94
2013402	一般行政管理事务	200.00		200.00
2013404	宗教事务	100.00		100.00
2013450	事业运行	97.98	97.98
208	社会保障和就业支出	67.92	67.92
20805	行政事业单位养老支出	67.92	67.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.96	15.96
210	卫生健康支出	23.50	23.50
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16
213	农林水支出	40.00		40.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	26.70	26.70
22102	住房改革支出	26.70	26.70
2210201	住房公积金	26.70	26.70

附件9：

中共重庆市潼南区委统一战线工作部政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1.42		1.42
货物类	1.10		1.10
工程类
服务类	0.32		0.32

附件10：

中共重庆市潼南区委统一战线工作部项目支出明细表
									单位：万元
序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项
序号	预算单位	科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	340.00	280.00		280.00		60.00	60.00
1	统战部	2013402	一般行政管理事务	统一战线专项（常年性项目）	200.00	200.00		200.00
2	统战部	2013404	宗教事务	民族宗教专项（常年性项目）	80.00	80.00		80.00
3	统战部	2013404	宗教事务	2025年寺观教堂维修	20.00					20.00	20.00
4	统战部	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2025年少数民族发展资金	40.00					40.00	40.00

附件11：

中共重庆市潼南区委统一战线工作部整体绩效目标表
					单位：万元
部门(单位)名称	中共重庆市潼南区委统一战线工作部		部门支出预算数	801.04
当年整体绩效目标	开展民主党派、党外知识分子、非公经济、新阶层等统战工作，巩固和壮大爱国统一战线，统战领域12个方面联谊覆盖率达到95%以上，重点党外人士参培率达到98%以上，党外建言、调研文章参考率达到50%以上。开展民族、宗教、港澳台侨等统战工作，团结民族宗教界人士、信教群众和港澳台侨人士，维护全区民族宗教领域和谐稳定，做到民族宗教领域零事故，零上访。宗教代表人士参培率达到90%以上，对区内少数民族宣传覆盖率达到95%以上，帮助4个宗教团体解决具体困难和问题，补助宗教团体工作经费不足，维护宗教领域和谐稳定。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	举办党外代表人士培训班	3	万	=	6
	联合举办遂潼新阶层人士综合素质能力提升培训班	3	万	=	6
	开展“民企夜话”活动	5	万	=	50
	召开双月座谈会（暑期谈心活动）等联谊交友活动	2	万	=	18
	泛涪江流域新阶层联盟成立大会	2	万	=	10
	民革潼南区支部运转经费	2	万	=	12
	民进潼南区总支运转经费	2	万	=	12
	九三学社潼南区支社运转经费	2	万	=	12
	区知联会运转经费	2	万	=	12
	区新专联运转经费	2	万	=	12
	区欧美同学会运转经费	2	万	=	12
	区中华职教社运转经费	2	万	=	12
	开展少数民族流动人员经营场所安全检查和民族领域矛盾纠纷调解	2	万	=	7
	开展民族团结进步宣传活动	3	万	=	13
	宗教代表人士、宗教信息员联席会议宗教界代表人士联谊活动、慰问	2	万	=	7
	宗教工作信息员交通、通讯补助	3	万	=	7
	宗教团体补助经费	5	万	=	30
	工程人工费	1	万	=	6
	工程材料费	1	万	=	13
	混凝土产业便道	1	万	=	22.6
	入户便道	2	万	=	2.35
	水泥板产业便道	1	万	=	4.3
	安装太阳能路灯	2	万	=	2.4
	开展“民企夜话”活动	3	次	=	10
	召开双月座谈会（含暑期谈心活动）等联谊交友活动	1	次	≥	6
	宗教工作信息员交通、通讯补助	1	人	=	23
	宗教团体补助经费	2	个	=	4
	堡坎（一）长度	2	米	=	32
	堡坎（一）高度	1	米	=	5.5
	混凝土产业便道	1	米	=	1080
	入户便道	2	米	=	40
	水泥板产业便道	1	米	=	200
	安装太阳能路灯	2	台	=	12
	开展“民企夜话”活动	2	月	≤	12
	举办党外代表人士培训班	1	月	≤	8
	召开双月座谈会（含暑期谈心活动）等联谊交友活动	1	月	≤	12
	民族团结进步宣传周	1	月	=	9
	民族领域代表人士联谊活动	1	月	≤	12
	项目（工程）及时开工率	2	%	=	100
	工程完工及时率	2	%	=	100
	把广大统战成员团结在中国共产党周围，听党话、跟党走，不断巩固和壮大爱国统一战线，积极为全区经济社会发展凝心聚力。	6		定性	把广大统战成员团结在中国共产党周围，听党话、跟党走，不断巩固和壮大爱国统一战线，积极为全区经济社会发展凝心聚力。
联系人：杨义刚			联系电话：02381655161

附件12：

中共重庆市潼南区委统一战线工作部2025年预算项目绩效目标表

编制单位：	305-统战部						单位：万元
项目名称	50015224T000004232922-统一战线专项（常年性项目）			业务主管部门	统战部
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目
当年预算（万元)	200.00			本级安排（万元)	200.00
当年预算（万元)	200.00			上级补助（万元)
项目概述	开展民主党派、党外知识分子、非公经济、新阶层、欧美同学会、中华职教社等统战工作
立项依据	《中国共产党统一战线工作条例》中共重庆市委印发《贯彻落实<中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见>的具体措施》的通知中共中央关于加强新时代党外知识分子思想政治工作和无党派代表人士队伍建设的意见中共重庆市委统一战线工作领导小组关于印发《贯彻落实中央统一战线工作领导小组<关于2021-2025年推动新的社会阶层人士统战工作发展的实施意见>的具体举措》的通知《中国共产党统一战线工作条例》中共重庆市委关于以铸牢中华民族共同体意识为主线推进新时代民族工作高质量发展的实施意见中共重庆市委关于加强宗教工作的实施意见中共重庆市委统一战线工作领导小组关于印发《重庆市贯彻落实中央统一战线工作领导小组<关于推进港澳台海外反“独”促统运动发展的意见（2021—2025）>的具体举措》的通知中共重庆市委统一战线工作领导小组关于印发《贯彻落实<中共中央关于加强新时代海外统战工作的意见>的具体措施》的通知
当年绩效目标	巩固和壮大爱国统一战线，统战领域12个方面联谊覆盖率达到95%以上，重点党外人士参培率达到98%以上，党外建言，调研文章参考率达到50%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标权重		计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	党外建言、调研文章参考率			2		%	≥	50	否
	效益指标	社会效益指标	把广大统战成员团结在中国共产党周围，听党话、跟党走，不断巩固和壮大爱国统一战线，积极为全区经济社会发展凝心聚力。			20			定性	把广大统战成员团结在中国共产党周围，听党话、跟党走，不断巩固和壮大爱国统一战线，积极为全区经济社会发展凝心聚力。	是
	产出指标	质量指标	重点党外人士参培率			3		%	≥	98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展统一战线各类会议、活动，提升统一战线凝聚力，得到统战成员一致好评。			10		%	≥	99	是
	产出指标	成本指标	统战领域宣传及报刊订阅工作			1		万元	＝	3	否
	产出指标	成本指标	慰问统战成员			2		万元	＝	5	否
	产出指标	成本指标	开展统一战线理论政策研究、实践创新项目			2		万元	＝	5	否
	产出指标	成本指标	举办党外代表人士培训班			2		万元	＝	6	否
	产出指标	成本指标	联合举办遂潼新阶层人士综合素质能力提升培训班			2		万元	＝	6	否
	产出指标	成本指标	组织统战成员开展专题调研活动			2		万元	＝	7	否
	产出指标	成本指标	开展“民企夜话”活动			8		万元	＝	50	是
	产出指标	成本指标	区欧美同学会运转经费			2		万元	＝	12	否
	产出指标	成本指标	区新专联运转经费			2		万元	＝	12	否
	产出指标	成本指标	民进潼南区总支运转经费			2		万元	＝	12	否
	产出指标	成本指标	区知联会运转经费			2		万元	＝	12	否
	产出指标	成本指标	民革潼南区支部运转经费			2		万元	＝	12	否
	产出指标	成本指标	九三学社潼南区支社运转经费			2		万元	＝	12	否
	产出指标	成本指标	区中华职教社运转经费			2		万元	＝	12	否
	产出指标	成本指标	召开双月座谈会（暑期谈心活动）等联谊交友活动			3		万元	＝	18	否
	产出指标	数量指标	党外人士培训			2		人次	≥	100	否
	产出指标	数量指标	慰问统战成员			1		人次	≥	100	否
	产出指标	数量指标	召开双月座谈会（含暑期谈心活动）等联谊交友活动			1		次	≥	6	否
	产出指标	数量指标	组织统战成员开展专题调研活动			1		次	≥	6	否
	产出指标	数量指标	开展“民企夜话”活动			2		次	＝	10	否
	产出指标	时效指标	组织统战成员开展专题调研活动			1		月	≤	8	否
	产出指标	时效指标	党外人士培训			2		月	≤	8	否
	产出指标	时效指标	开展“民企夜话”活动			2		月	≤	12	否
	产出指标	时效指标	召开双月座谈会（含暑期谈心活动）等联谊交友活动			1		月	≤	12	否
	产出指标	质量指标	统战成员思想政治素质			3			定性	明显提升	否
	产出指标	质量指标	重点统战对象联谊覆盖率			3		%	≥	95	否

中共重庆市潼南区委统一战线工作部2025年预算项目绩效目标表

编制单位：	305-统战部					单位：万元
项目名称	50015224T000004247244-民族宗教专项（常年性项目）			业务主管部门	统战部
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目
当年预算（万元)	80.00			本级安排（万元)	80.00
当年预算（万元)	80.00			上级补助（万元)
项目概述	开展民族、宗教、港澳台侨等统战工作。
立项依据	《中国共产党统一战线工作条例》《中国共产党统一战线工作条例》中共重庆市委关于以铸牢中华民族共同体意识为主线推进新时代民族工作高质量发展的实施意见中共重庆市委关于加强宗教工作的实施意见中共重庆市委统一战线工作领导小组关于印发《重庆市贯彻落实中央统一战线工作领导小组<关于推进港澳台海外反“独”促统运动发展的意见（2021—2025）>的具体举措》的通知中共重庆市委统一战线工作领导小组关于印发《贯彻落实<中共中央关于加强新时代海外统战工作的意见>的具体措施》的通知
当年绩效目标	团结民族宗教界人士、信教群众和港澳台侨人士，维护全区民族宗教领域和谐稳定，做到民族宗教领域零事故，零上访。宗教代表人士参培率达到90%以上，对区内少数民族宣传覆盖率达到95%以上，帮助4个宗教团体解决具体困难和问题，补助宗教团体工作经费不足，维护宗教领域和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	宗教代表人士参培率				6	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	民族团结进步宣传覆盖率				6	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	四个宗教团体满意度				6	%	＝	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	民族团结氛围浓厚，宗教领域和谐稳定，港澳台侨代表人士满意度				10	%	≥	95	是
	产出指标	成本指标	开展宗教场所安全宣传活动				1	万元	＝	3	否
	产出指标	成本指标	宗教界代表人士思想政治素质培训				2	万元	＝	4	否
	产出指标	成本指标	开展宗教场所安全检查和宗教领域矛盾纠纷调解，非法宗教治理				2	万元	＝	4	否
	产出指标	成本指标	民族领域代表人士联谊活动和慰问少数民族代表人士				2	万元	＝	5	否
	产出指标	成本指标	宗教工作信息员交通、通讯补助				5	万元	＝	7	是
	产出指标	成本指标	宗教代表人士、宗教信息员联席会议宗教界代表人士联谊活动、慰问				4	万元	＝	7	否
	产出指标	成本指标	开展少数民族流动人员经营场所安全检查和民族领域矛盾纠纷调解				4	万元	＝	7	否
	产出指标	成本指标	开展民族团结进步宣传活动				6	万元	＝	13	是
	产出指标	成本指标	宗教团体补助经费				10	万元	＝	30	是
	产出指标	数量指标	宗教工作信息员交通、通讯补助				2	人	＝	23	否
	产出指标	数量指标	宗教界代表人士思想政治素质培训				2	人次	≥	100	否
	产出指标	数量指标	慰问少数民族代表人士				2	人次	≥	70	否
	产出指标	数量指标	宗教团体补助经费				2	个	＝	4	否
	产出指标	数量指标	慰问宗教场所				2	个	≥	30	否
	产出指标	数量指标	宗教代表人士，宗教信息员联席会议				2	次	＝	4	否
	产出指标	时效指标	民族团结进步宣传周				2	月	＝	9	否
	产出指标	时效指标	民族领域代表人士联谊活动				1	月	≤	12	否
	产出指标	时效指标	慰问宗教场所和教职人员				2		定性	重要节日	否
	产出指标	时效指标	慰问少数民族代表人士				1		定性	重要节日	否
	产出指标	时效指标	宗教代表人士、宗教信息员联席会议				2		定性	每季度一次	否
	效益指标	社会效益指标	维护民族宗教领域安全稳定				6		定性	零事故、零上访	是

中共重庆市潼南区委统一战线工作部2025年预算项目绩效目标表

编制单位：	305-统战部						单位：万元
项目名称	50015225T000005004508-2025年少数民族发展资金			业务主管部门	统战部
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目
当年预算（万元)	40.00			本级安排（万元)
当年预算（万元)	40.00			上级补助（万元)	40.00
项目概述	米心镇响水村生产便道建设，五桂镇方坡村人居环境整治，塘坝镇古家村基础设施建设
立项依据	渝财行政〔2024〕117号
当年绩效目标	助力米心镇响水村、五桂镇方坡村和塘坝镇古家村完善基础设施、村级集体经济功能，推动村级集体经济发展，改善生活环境，促进乡村振兴，提高群众获得感、幸福感，各民族之间更加团结和睦。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标权重		计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	路灯安装验收合格率			1		%	＝	100	否
	产出指标	质量指标	工程验收合格率			4		%	＝	100	否
	效益指标	社会效益指标	不断改善各族村民的生产和生活环境，融洽各民族之间的关系，积极为经济社会发展凝心聚力。			8			定性	不断改善各族村民的生产和生活环境，融洽各民族之间的关系，积极为经济社会发展凝心聚力	是
	产出指标	数量指标	安装太阳能路灯			2		台	＝	12	否
	产出指标	数量指标	水泥板产业便道			2		米	＝	200	否
	产出指标	数量指标	入户便道			2		米	＝	40	否
	产出指标	数量指标	混凝土产业便道			5		米	＝	1080	是
	效益指标	经济效益指标	项目受益人数			5		万人	≥	0.27	是
	产出指标	数量指标	建设垃圾清运台			1		个	＝	1	否
	效益指标	经济效益指标	增加就业人数			4		人	≥	50	否
	效益指标	可持续影响指标	村集体经济基础设施工程设计使用年限			8		年	≥	10	是
	产出指标	数量指标	维修公路			2		平方米	＝	200	否
	产出指标	数量指标	修建柴草棚			2		平方米	＝	300	否
	产出指标	数量指标	硬化院坝			2		平方米	＝	320	否
	产出指标	时效指标	工程完工及时率			3		%	＝	100	否
	产出指标	时效指标	项目（工程）及时开工率			3		%	＝	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益少数民族群众和集体经济村民满意度			8		%	≥	95	是
	产出指标	成本指标	混凝土产业便道			5		万元	＝	22.6	是
	产出指标	成本指标	水泥板产业便道			2		万元	＝	4.3	否
	产出指标	成本指标	安装太阳能路灯			2		万元	＝	2.4	否
	产出指标	成本指标	建设垃圾清运台			1		万元	＝	0.2	否
	产出指标	成本指标	入户便道			2		万元	＝	2.35	否
	产出指标	成本指标	硬化院坝			2		万元	＝	2.7	否
	产出指标	成本指标	维修公路			2		万元	＝	1.9	否
	产出指标	成本指标	修建柴草棚			2		万元	＝	2.9	否
	产出指标	成本指标	拆除危旧房			1		万元	＝	1.65	否
	效益指标	经济效益指标	增加集体经济年收入			5		万元	≥	5	是
	效益指标	经济效益指标	就业受益居民人均年收入增加			3		万元	≥	0.5	否
	产出指标	数量指标	拆除危旧房			1		平方米	＝	90	否

中共重庆市潼南区委统一战线工作部2025年预算项目绩效目标表

编制单位：	305-统战部						单位：万元
项目名称	50015225T000005004548-2025年寺观教堂维修			业务主管部门	统战部
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目
当年预算（万元)	20.00			本级安排（万元)
				上级补助（万元)	20.00
项目概述	对卧佛寺2处堡坎进行维修。
立项依据	渝财行政〔2024〕127号
当年绩效目标	修复受灾堡坎，为修建公路做准备，改善教职人员和信教群众生活条件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标权重		计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	堡坎（一）长度			5		米	＝	32	否
	效益指标	可持续影响指标	堡坎工程设计使用年限			15		年	≥	50	是
	产出指标	成本指标	工程材料费			10		万元	＝	13	是
	产出指标	成本指标	工程人工费			5		万元	＝	6	否
	产出指标	成本指标	工程机械费			3		万元	＝	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教教职人员和信教群众满意度			10		%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	把广大统战成员团结在中国共产党周围，听党话、跟党走，不断巩固和壮大爱国统一战线，积极为全区经济社会发展凝心聚力。			15			定性	把广大统战成员团结在中国共产党周围，听党话、跟党走，不断巩固和壮大爱国统一战线，积极为全区经济社会发展凝心聚力。	是
	产出指标	时效指标	项目（工程）及时开工率			5		%	＝	100	否
	产出指标	质量指标	工程验收合格率			10		%	＝	100	是
	产出指标	数量指标	堡坎（二）高度			1		米	＝	4.5	否
	产出指标	数量指标	堡坎（一）高度			2		米	＝	5.5	否
	产出指标	数量指标	堡坎（二）长度			3		米	＝	18	否
	产出指标	时效指标	工程完工及时率			6		%	＝	100	是