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中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室2024年度部门决算公开
中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室2024年度决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求，组织开展对涉及全区政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会提出工作建议。
（二）机构设置
本单位由中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）；二级预算单位：重庆市潼南区互联网信息研究中心构成。中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室含内设机构3个，网络传播科、网络安全和信息化发展科、应急执法科；正科级全额拨款事业单位1个，重庆市潼南区互联网信息研究中心。在编在岗职工11人，在编公务车1辆。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为280.84万元。收、支与2023年度相比，减少42.20万元，下降13.1%，主要原因是本年度节俭开支，财政支持减少，故拨款减少。
1.收入情况。2024年度收入合计280.84万元，与2023年度相比，减少42.20万元，下降13.1%，主要原因是本年度节俭开支，财政支持减少，故拨款减少。其中：财政拨款收入280.84万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计280.84万元，与2023年度相比，减少42.20万元，下降13.1%，主要原因是厉行节约，减少开支。其中：基本支出235.55万元，占83.9%；项目支出45.29万元，占16.1%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，未发生结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为280.84万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少42.20万元，下降13.1%。主要原因是厉行节约，减少开支。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入280.84万元，与2023年度相比，减少42.20万元，下降13.1%。主要原因是本年度节俭开支，财政支持减少，故拨款减少。较年初预算数减少170.14万元，下降37.7%。主要原因是本年度节俭开支，财政支持减少，故拨款减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出280.84万元，与2023年度相比，减少42.20万元，下降13.1%。主要原因是厉行节约，减少开支。较年初预算数减少170.14万元，下降37.7%。主要原因是厉行节约，减少开支。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出228.61万元，占81.4%，较年初预算数减少173.15万元，下降43.1%，主要原因是厉行节约，减少开支。
（2）社会保障和就业支出27.59万元，占9.8%，较年初预算数增加4.16万元，增长17.8%，主要原因是人员增加，社会保障和就业支出上升。
（3）卫生健康支出11.35万元，占4.0%，较年初预算数减少1.32万元，下降10.4%，主要原因是厉行节约，减少开支。
（4）住房保障支出13.30万元，占4.7%，较年初预算数增加0.18万元，增长1.4%，主要原因是增加一名职工，住房保障支出上升。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出235.55万元。
其中：
人员经费193.97万元，与2023年度相比，增加22.55万元，增长13.2%，主要原因是人员增加、人员经费调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人家庭补助支出、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费以及住房公积金等。
公用经费41.58万元，与2023年度相比，增加5.63万元，增长15.7%，主要原因是人员增加及实际工作需要，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等商品服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计2.72万元，较年初预算数减少2.18万元，下降44.5%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。较上年支出数减少2.20万元，下降44.7%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，本单位未发生相关支出。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，主要原因是未购置车辆。
公务用车运行维护费1.32万元，主要用于因公出行、工作检查等所需车辆的充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.18万元，下降62.3%，主要原因是厉行节约、公务车运行减少。较上年支出数减少0.90万元，下降40.5%，主要原因是厉行节约、公务车运行减少。
公务接待费1.40万元，主要用于接待主要用于接待上级各部门来潼调研、检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照公务接待支出管理执行，本年度接待次数未发生较大变化。较上年支出数减少1.29万元，下降48.0%，主要原因是厉行节约，减少开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待14批次140人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费100.00元，车均购置费0万元，车均维护费1.32万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.50万元，与2023年度相比，减少8.42万元，下降94.4%，主要原因是厉行节约，减少开支。
本年度培训费支出0.60万元，与2023年度相比，减少1.09万元，下降64.5%，主要原因是厉行节约，减少开支。本年度差旅费支出5.94万元，与2023年度相比，增加1.55万元，增长35.3%，主要原因是人员增加，出差业务增加，差旅费有所上升。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出27.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费等商品服务支出。机关运行经费较上年支出数增加5.13万元，增长23.1%，主要原因是办公业务量增加，导致办公费有所上升，且下属网研中心部分办公费也在本级开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门：网信办 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,808,442.29 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2,286,110.21 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
275,920.32 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
113,450.80 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
132,960.96 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
2,808,442.29 |
本年支出合计 |
57 |
2,808,442.29 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
||
|
总计 |
30 |
2,808,442.29 |
总计 |
60 |
2,808,442.29 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：网信办 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,808,442.29 |
2,808,442.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,286,110.21 |
2,286,110.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20137 |
网信事务 |
2,286,110.21 |
2,286,110.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013701 |
行政运行 |
1,069,278.68 |
1,069,278.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013750 |
事业运行 |
763,892.14 |
763,892.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013799 |
其他网信事务支出 |
452,939.39 |
452,939.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
275,920.32 |
275,920.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
275,920.32 |
275,920.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
183,946.88 |
183,946.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
91,973.44 |
91,973.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
113,450.80 |
113,450.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
113,450.80 |
113,450.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
67,081.20 |
67,081.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31,969.60 |
31,969.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6,400.00 |
6,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
132,960.96 |
132,960.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
132,960.96 |
132,960.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
132,960.96 |
132,960.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：网信办 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,808,442.29 |
2,355,502.90 |
452,939.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,286,110.21 |
1,833,170.82 |
452,939.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20137 |
网信事务 |
2,286,110.21 |
1,833,170.82 |
452,939.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013701 |
行政运行 |
1,069,278.68 |
1,069,278.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013750 |
事业运行 |
763,892.14 |
763,892.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013799 |
其他网信事务支出 |
452,939.39 |
0.00 |
452,939.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
275,920.32 |
275,920.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
275,920.32 |
275,920.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
183,946.88 |
183,946.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
91,973.44 |
91,973.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
113,450.80 |
113,450.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
113,450.80 |
113,450.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
67,081.20 |
67,081.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31,969.60 |
31,969.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6,400.00 |
6,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
132,960.96 |
132,960.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
132,960.96 |
132,960.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
132,960.96 |
132,960.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：网信办 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,808,442.29 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,286,110.21 |
2,286,110.21 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
275,920.32 |
275,920.32 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
113,450.80 |
113,450.80 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
132,960.96 |
132,960.96 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
2,808,442.29 |
本年支出合计 |
59 |
2,808,442.29 |
2,808,442.29 |
||
|
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
2,808,442.29 |
总计 |
64 |
2,808,442.29 |
2,808,442.29 |
||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：网信办 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,808,442.29 |
2,355,502.90 |
452,939.39 |
2,808,442.29 |
2,355,502.90 |
452,939.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,286,110.21 |
1,833,170.82 |
452,939.39 |
2,286,110.21 |
1,833,170.82 |
452,939.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20137 |
网信事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,286,110.21 |
1,833,170.82 |
452,939.39 |
2,286,110.21 |
1,833,170.82 |
452,939.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013701 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,069,278.68 |
1,069,278.68 |
0.00 |
1,069,278.68 |
1,069,278.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013750 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
763,892.14 |
763,892.14 |
0.00 |
763,892.14 |
763,892.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013799 |
其他网信事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
452,939.39 |
0.00 |
452,939.39 |
452,939.39 |
0.00 |
452,939.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
275,920.32 |
275,920.32 |
0.00 |
275,920.32 |
275,920.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
275,920.32 |
275,920.32 |
0.00 |
275,920.32 |
275,920.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
183,946.88 |
183,946.88 |
0.00 |
183,946.88 |
183,946.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91,973.44 |
91,973.44 |
0.00 |
91,973.44 |
91,973.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
113,450.80 |
113,450.80 |
0.00 |
113,450.80 |
113,450.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
113,450.80 |
113,450.80 |
0.00 |
113,450.80 |
113,450.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67,081.20 |
67,081.20 |
0.00 |
67,081.20 |
67,081.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31,969.60 |
31,969.60 |
0.00 |
31,969.60 |
31,969.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,400.00 |
6,400.00 |
0.00 |
6,400.00 |
6,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
132,960.96 |
132,960.96 |
0.00 |
132,960.96 |
132,960.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
132,960.96 |
132,960.96 |
0.00 |
132,960.96 |
132,960.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
132,960.96 |
132,960.96 |
0.00 |
132,960.96 |
132,960.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：网信办 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,939,655.83 |
302 |
商品和服务支出 |
415,847.07 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
434,436.00 |
30201 |
办公费 |
12,805.14 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
183,300.00 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
364,019.00 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
407,012.50 |
30205 |
水费 |
600.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
183,946.88 |
30206 |
电费 |
17,612.92 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
91,973.44 |
30207 |
邮电费 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
84,193.18 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
21,026.11 |
30211 |
差旅费 |
56,686.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
155,348.72 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
14,400.00 |
30213 |
维修（护）费 |
975.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30215 |
会议费 |
4,997.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
6,017.00 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
14,000.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
19,429.00 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
65,920.00 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
45,880.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
13,219.39 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
52,110.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
105,595.62 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,939,655.83 |
公用经费合计 |
415,847.07 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：网信办 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：网信办 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：网信办 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
273,593.24 |
|
（一）支出合计 |
2 |
27,219.39 |
（一）行政单位 |
26 |
273,593.24 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
13,219.39 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
1 | |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
13,219.39 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
14,000.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
14,000.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
4．应急保障用车 |
33 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
5．执法执勤用车 |
34 |
||
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
7．离退休干部用车 |
36 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
8．其他用车 |
37 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
1 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
14 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
1．政府采购货物支出 |
41 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
140 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
3．政府采购服务支出 |
43 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
||
|
二、会议费 |
22 |
4,997.00 |
|||
|
三、培训费 |
23 |
6,017.00 |
|||
|
四、差旅费 |
24 |
59,383.00 |
|||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2024网络宣传 |
项目编码： |
50015224T000004339618 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
307-网信办 |
财政归口处室： |
017-教科文科 |
部门联系人： |
汤荃 |
联系电话： |
17723942073 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
180,000.00 |
167,440.00 |
167,440.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
180,000.00 |
167,440.00 |
167,440.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
180,000.00 |
167,440.00 |
167,440.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.加快建立区块链技术发展管理统筹机制，扎实推进核心技术/基础设施/标准指定/专利布局/产业集聚/融合应用/协同监管等创新发展。 |
1.加快了建立区块链技术发展管理统筹机制，扎实推进核心技术/基础设施/标准指定/专利布局/产业集聚/融合应用/协同监管等创新发展。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展网络宣传活动 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
扩大活动知晓率，开展推广跟帖转发点赞等 |
条 |
≥ |
500000 |
520000 |
4 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
完成时限 |
年 |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
18 |
万元 |
定性 |
18 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
拉动内需，提升经济 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
提升潼南美誉度认可度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
吸引客商来潼南投资、旅游、消费 |
万人次 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
服务对象满意度测评 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2024网络舆情监测 |
项目编码： |
50015224T000004339621 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
307-网信办 |
财政归口处室： |
017-教科文科 |
部门联系人： |
汤荃 |
联系电话： |
17723942073 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
500,000.00 |
245,605.11 |
245,605.11 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
500,000.00 |
245,605.11 |
245,605.11 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
500,000.00 |
245,605.11 |
245,605.11 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、保证区委网信专网网络畅通，保障24小时不间断运行。满足日常业务专网接入并稳定运行； |
1、保证了区委网信专网网络畅通，保障24小时不间断运行。满足日常业务专网接入并稳定运行； | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
监测全区舆情 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
系统正常运行 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024 |
年 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
50 |
万元 |
定性 |
50 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
维护全区经济社会维护 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
保障全区网络安全 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
强化舆情工作 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
服务对象满意度测评 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2024网络安全维护 |
项目编码： |
50015224T000004339623 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
307-网信办 |
财政归口处室： |
017-教科文科 |
部门联系人： |
汤荃 |
联系电话： |
17723942073 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
450,000.00 |
39,894.28 |
39,894.28 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
450,000.00 |
39,894.28 |
39,894.28 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
450,000.00 |
39,894.28 |
39,894.28 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
维护区内网络安全、防止发生重大网络安全事故、扩大网络安全知晓率。 |
维护了区内网络安全、防止发生重大网络安全事故、扩大网络安全知晓率。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
监测全区网络安全 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
网络正常运转 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
全年维护全区网络安全 |
年 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
45 |
万元 |
定性 |
45 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
维护全区经济社会稳定 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
为全区网络安全保驾护航 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
强化网络安全工作 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
服务对象满意度测评 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
