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重庆市潼南区供销合作社联合社
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行党中央、国务院，市委、市政府和区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。2.研究拟订全区供销合作社的发展战略和发展规划；指导全区供销合作社的改革和发展。3.按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全区供销合作社系统做好化肥储备和供应工作。4.指导、管理、推进全区农村合作经济组织发展；指导、管理、推动发展各类专业合作社；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作；负责指导系统行业协会建设。5.依法管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展；对社有出资企业行使出资人职责；对基层供销社社有资产管理进行指导监督。6.会同相关信访、安全应急管理部门，处理本系统信访稳定、应急安全工作。7.组织开展农村合作金融服务。8.受市供销总社委托，负责全区烟花爆竹统一归口经营管理工作；配合应急管理部门指导全区烟花爆竹经营公司安全管理；配合应急管理部门实施燃放区烟花爆竹销售网点布设工作；配合相关部门整顿和规范烟花爆竹市场；配合市总社对全区烟花爆竹经营工作进行检查指导。9.完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市潼南区供销合作社联合社是区政府直属部门一级预算单位，没有下级二级预算单位。重庆市潼南区供销合作社联合社是区政府直属部门，内设6个职能科室。在编公务车1辆。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为900.82万元。收、支与2023年度相比，减少141.21万元，下降13.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少141.21万元。
1.收入情况。2024年度收入合计900.82万元，与2023年度相比，减少141.21万元，下降13.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少141.21万元。其中：财政拨款收入900.82万元，占100.0%。
2.支出情况。2024年度支出合计900.82万元，与2023年度相比，减少141.21万元，下降13.6%，主要原因是项目支出减少128.83万元，基本支出减少12.38万元。其中：基本支出636.23万元，占70.6%；项目支出264.59万元，占29.4%。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为900.82万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少141.21万元，下降13.6%。主要原因是项目支出减少128.83万元，基本支出减少12.38万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入900.82万元，与2023年度相比，减少141.21万元，下降13.6%。主要原因是项目支出减少128.83万元，基本支出减少12.38万元。较年初预算数减少356.25万元，下降28.3%。主要原因是一部分专项资金未拨付。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出900.82万元，与2023年度相比，减少141.21万元，下降13.6%。主要原因是项目支出减少128.83万元，基本支出减少12.38万元。较年初预算数减少356.25万元，下降28.3%。主要原因是项目支出年初预算数679.48万元，决算数264.59万元，一部分专项资金未拨付。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出452.89万元，占50.3%，较年初预算数增加83.65万元，增长22.7%，主要原因是2024年在职人员新增4人，追加了人员经费和公用经费预算。
（2）社会保障和就业支出194.90万元，占21.6%，较年初预算数增加29.35万元，增长17.7%，主要原因一是2024年在职人员新增4人，追加了人员社保费用；二是调整退休人员医疗垫底资金从卫生健康支出到社会保障和就业支出6.4万元。
（3）卫生健康支出28.82万元，占3.2%，较年初预算数减少6.65万元，下降18.8%，主要原因是调整退休人员医疗垫底资金从卫生健康支出到社会保障和就业支出6.4万元，财政调剂减少二次医疗费用3.1万元。
（4）农林水支出188.91万元，占21.0%，较年初预算数减少158.09万元，下降45.6%，供销社“三社融合”部分专项资金未拨付。
（5）住房保障支出35.30万元，占3.9%，较年初预算数增加2.97万元，增长9.2%，主要原因是2024年在职人员新增4人，追加了住房公积金费用。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出636.23万元。其中：
人员经费538.37万元，与2023年度相比，减少12.88万元，下降2.3%，主要原因是解决原供销系统人员养老金、工伤保险项目支出减少。人员经费用途主要包括支付工资福利费用、商品和服务费用和对个人和家庭补助。
公用经费97.86万元，与2023年度相比，增加0.50万元，增长0.5%，主要原因是在职人员新增4人，追加了人员公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、电费、水费、差旅费、会议费等商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.86万元，较年初预算数减少2.14万元，下降35.7%，主要原因是缩减开支，公务接待费用减少。较上年支出数减少0.38万元，下降9.0%，主要原因是主要原因是按上级厉行节约、缩减开支的要求，我单位在公务接待、车辆使用上都加强了管理，严格控制支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置费0.00万元。
公务用车运行维护费3.24万元，主要用于公车加油、车险、停车费、过路费等费用。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降7.4%，主要原因是加强车辆管理，严格控制支出，确保不超过年初预算。较上年支出数减少0.31万元，下降8.7%，主要原因是厉行节约、缩减开支。
公务接待费0.61万元，主要用于接待其他省市区县供销社来潼考察学习接待费用。费用支出较年初预算数减少1.89万元，下降75.6%，主要原因是按上级厉行节约、缩减开支的要求，加强公务接待管理，严格控制支出。较上年支出数减少0.08万元，下降11.6%，主要原因是厉行节约、缩减开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次43人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费142.79元，车均购置费0万元，车均维护费3.24万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出3.50万元，与2023年度相比，增加3.19万元，增长1029.0%，主要原因是主要原因是开展供销系统会议，加强了各基层社、企业间的业务交流培训。本年度培训费支出1.37万元，与2023年度相比，增加1.37万元，增长100.0%，主要原因是主要原因开展了4场次供销系统培训，参训人数达210人。本年度差旅费支出10.01万元，与2023年度相比，减少4.59万元，下降31.4%，主要原因压缩经费开支。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出97.86万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、电费、水费、差旅费、会议费等商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加0.50万元，增长0.5%，主要原因是在职人员增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额133.48万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出133.48万元。授予中小企业合同金额133.48万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额133.48万元，占政府采购支出总额的100.0 %。此支出用于支付2024年废弃农膜回收利用资金。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我社对部门整体和5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金264.59万元。
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2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
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状态：绩效审核已审 | ||||||||||
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项目名称： |
重庆市潼南区供销合作社联合社整体监控 |
项目编码： |
50015200024P000055 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
566-重庆市潼南区供销合作社联合社 |
财政归口处室： |
005-农业科 |
部门联系人： |
唐璨 |
联系电话： |
18580037710 | |||
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资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
12,570,679.63 |
9,008,191.65 |
9,008,191.65 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
12,570,679.63 |
9,008,191.65 |
9,008,191.65 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
12,570,679.63 |
9,008,191.65 |
9,008,191.65 |
100 |
|
| ||||
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绩效目标 | ||||||||||
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.完成市供销社及区政府下达 的各项考核任务；2.完成市委市政府下达的废弃农膜及肥料包装物回收任务；3.建设区域性为农服务中心4个，提升供销合作社为农服务水平；；4.改造升级区农民合作社服务中心；5.原解体企业“三类人员”生活补助按时发放到位。6.对稻谷、油菜、小麦、高粱、玉米等粮油作物实施耕、种、防、收等全程托管服务或三个环节以上托管服务2万亩 |
|
1.完成市供销社及区政府下达 的各项考核任务；2.完成市委市政府下达的废弃农膜及肥料包装物回收任务；3.建设区域性为农服务中心4个，提升供销合作社为农服务水平4.改造升级区农民合作社服务中心；5.原解体企业“三类人员”生活补助按时发放到位。6.对稻谷、油菜、小麦、高粱、玉米等粮油作物实施耕、种、防、收等全程托管服务或三个环节以上托管服务2万亩。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
多环节托管 |
万亩 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
肥料包装物回收任务 |
吨 |
≥ |
135 |
135 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
改造升级区农民合作社服务中心 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
建设区域性为农服务中心 |
个 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
三类人员生活补助 |
个 |
＝ |
32 |
32 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
完成废弃农膜回收任务 |
吨 |
≥ |
561 |
561 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
（二）部门绩效评价情况
我社对2024年三类人员生活补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金21.81万元，评价得分100分，评价等次为优秀；对弥补专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金38.5万元，评价得分100分，评价等次为优秀；对三社融合发展资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金38万元，评价得分100分，评价等次为优秀；对疑难信访资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15.37万元，评价得分100分，评价等次为优秀；对2023年中央农业经营主体能力提升资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金150.91万元，评价得分100分，评价等次为优秀。以上5个项目绩效评价未发现问题。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
唐璨 023-44554167
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
|
部门：重庆市潼南区供销合作社联合社 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
900.82 |
一、一般公共服务支出 |
452.89 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
194.90 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
28.82 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
188.91 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
35.30 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
900.82 |
本年支出合计 |
900.82 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
900.82 |
总计 |
900.82 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市潼南区供销合作社联合社 |
|
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公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
900.82 |
900.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
452.89 |
452.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
452.89 |
452.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
414.39 |
414.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
38.50 |
38.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
194.90 |
194.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
21.81 |
21.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
21.81 |
21.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
157.72 |
157.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.91 |
40.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.74 |
25.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
91.07 |
91.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20806 |
企业改革补助 |
15.37 |
15.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
15.37 |
15.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
28.82 |
28.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.82 |
28.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.57 |
25.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
188.91 |
188.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
188.91 |
188.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
188.91 |
188.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
35.30 |
35.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
35.30 |
35.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
35.30 |
35.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市潼南区供销合作社联合社 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
900.82 |
636.23 |
264.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
452.89 |
414.39 |
38.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
452.89 |
414.39 |
38.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
414.39 |
414.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
38.50 |
0.00 |
38.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
194.90 |
157.72 |
37.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
21.81 |
0.00 |
21.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
21.81 |
0.00 |
21.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
157.72 |
157.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.91 |
40.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.74 |
25.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
91.07 |
91.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20806 |
企业改革补助 |
15.37 |
0.00 |
15.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
15.37 |
0.00 |
15.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
28.82 |
28.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.82 |
28.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.57 |
25.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
188.91 |
0.00 |
188.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
188.91 |
0.00 |
188.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
188.91 |
0.00 |
188.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
35.30 |
35.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
35.30 |
35.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
35.30 |
35.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市潼南区供销合作社联合社 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
900.82 |
一、一般公共服务支出 |
452.89 |
452.89 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
194.90 |
194.90 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
28.82 |
28.82 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
188.91 |
188.91 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
35.30 |
35.30 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
900.82 |
本年支出合计 |
900.82 |
900.82 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
900.82 |
总计 |
900.82 |
900.82 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市潼南区供销合作社联合社 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
900.82 |
636.23 |
264.59 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
452.89 |
414.39 |
38.50 |
|
20113 |
商贸事务 |
452.89 |
414.39 |
38.50 |
|
2011301 |
行政运行 |
414.39 |
414.39 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
38.50 |
0.00 |
38.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
194.90 |
157.72 |
37.18 |
|
20802 |
民政管理事务 |
21.81 |
0.00 |
21.81 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
21.81 |
0.00 |
21.81 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
157.72 |
157.72 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.91 |
40.91 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.74 |
25.74 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
91.07 |
91.07 |
0.00 |
|
20806 |
企业改革补助 |
15.37 |
0.00 |
15.37 |
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
15.37 |
0.00 |
15.37 |
|
210 |
卫生健康支出 |
28.82 |
28.82 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.82 |
28.82 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.57 |
25.57 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
188.91 |
0.00 |
188.91 |
|
21301 |
农业农村 |
188.91 |
0.00 |
188.91 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
188.91 |
0.00 |
188.91 |
|
221 |
住房保障支出 |
35.30 |
35.30 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
35.30 |
35.30 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
35.30 |
35.30 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市潼南区供销合作社联合社 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
444.12 |
302 |
商品和服务支出 |
97.38 |
310 |
资本性支出 |
0.48 |
|
30101 |
基本工资 |
107.92 |
30201 |
办公费 |
11.32 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
65.46 |
30202 |
印刷费 |
0.20 |
31002 |
办公设备购置 |
0.48 |
|
30103 |
奖金 |
139.20 |
30203 |
咨询费 |
2.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.01 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.10 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.91 |
30206 |
电费 |
1.60 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
25.74 |
30207 |
邮电费 |
14.49 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.11 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.05 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.23 |
30211 |
差旅费 |
10.01 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
35.30 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.25 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
94.25 |
30215 |
会议费 |
3.50 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.37 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.61 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
85.86 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6.40 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
10.02 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.99 |
30229 |
福利费 |
6.91 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.24 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.51 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.43 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
538.37 |
公用经费合计 |
97.86 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市潼南区供销合作社联合社 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市潼南区供销合作社联合社 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
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0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 |
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部门：重庆市潼南区供销合作社联合社 |
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单位：万元 | |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
97.86 |
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（一）支出合计 |
3.86 |
3.86 |
（一）行政单位 |
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1．因公出国（境）费 |
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
97.86 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
3.24 |
3.24 |
六、资产信息 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
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（一）车辆数合计（辆） |
1 |
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（2）公务用车运行维护费 |
3.24 |
3.24 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
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3．公务接待费 |
0.61 |
0.61 |
2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
— |
0.61 |
3．机要通信用车 |
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其中：外事接待费 |
— |
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4．应急保障用车 |
1 |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
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5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
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7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
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8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
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（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
5 |
（一）政府采购支出合计 |
133.48 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
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1．政府采购货物支出 |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
43 |
2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
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3．政府采购服务支出 |
133.48 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
133.48 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
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其中：授予小微企业合同金额 |
133.48 |
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二、会议费 |
— |
3.50 |
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三、培训费 |
— |
1.37 |
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四、差旅费 |
— |
10.01 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
