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本部门及下属单位公开内容真实、准确、完整，不存在意识形态问题。
经办人： 贺艳 单位负责人：杨勇
中共重庆市潼南区委社会工作部
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施，贯彻执行相关法规规章。深入调查研究，及时向市委社会工作部、区委报告工作情况并提出建议。统筹推进社会工作领域改革工作。
2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织提出的重要意见建议。
3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实相关领导体制和工作机制，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，统筹推进基层智治工作，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
4.指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
6.负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。指导社会工作人才队伍建设。协助推进党建引领基层治理和基层政权建设。
7.协助推进社会工作领域数字化建设、基层智治工作。
8.协助开展全区性社会组织和混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。
9.协助开展全区性行业协会商会党建和群团组织工作。
10.建设全区志愿服务项目库，承担志愿者的组织引导、登记注册、日常管理、嘉许激励、权益保障等工作，承担志愿服务的宣传、教育等事务性工作，协助开展社会工作服务和志愿服务培训，协助开展全区性志愿服务活动。
11.完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置
本单位由中共重庆市潼南区委社会工作部本级；二级预算单位：重庆市潼南区社会工作事务中心构成
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为110.72万元。收、支与2023年度相比，增加110.72万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新成立单位，2023年没有收支。
1.收入情况。2024年度收入合计110.72万元，与2023年度相比，增加110.72万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新成立单位，2023年没有收支。其中：财政拨款收入110.72万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计110.72万元，与2023年度相比，增加110.72万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新成立单位，2023年没有收支。其中：基本支出110.72万元，占100.0%；项目支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位为2024年新成立单位，2023年没有收支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为110.72万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加
110.72万元，增长100.0%。主要原因是本单位为2024年新成立单位，2023年没有收支。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入110.72万元，与2023年度相比，增加110.72万元，增长100.0%。主要原因是本单位为2024年新成立单位，2023年没有收支。较年初预算数增加110.72万元，增长100.0%。主要原因是本单位为2024年新成立单位，2023年没有收支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出110.72万元，与2023年度相比，增加110.72万元，增长100.0%。主要原因是本单位为2024年新成立单位，2023年没有收支。较年初预算数增加110.72万元，增长100.0%。主要原因是本单位为2024年新成立单位，2023年没有收支。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
一般公共服务支出87.81万元，占79.3%，较年初预算数增加87.81万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新成立单位，2023年没有收支。
社会保障和就业支出10.08万元，占9.1%，较年初预算数增加10.08万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新成立单位，2023年没有收支。
（3）卫生健康支出5.62万元，占5.1%，较年初预算数增加5.62万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新成立单位，2023年没有收支。
（4）住房保障支出7.20万元，占6.5%，较年初预算数增加7.20万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新成立单位，2023年没有收支。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位为2024年新成立单位，本年及上年均无年末结转和结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出110.72万元。
其中：
人员经费96.81万元，与2023年度相比，增加96.81万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新成立单位。人员经费用途主要包括括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费13.92万元，与2023年度相比，增加13.92万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新成立单位。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用于本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.52万元，较年初预算数增加1.52万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新成立单位，2023年没有收支。较上年支出数增加1.52万元，增长100.0%，主要原因是主要原因是本单位为2024年新成立单位，2023年没有收支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本年未安排单位人员出国出访，未发生因公出国（境）费用支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位为2024年新成立单位，2023年没有收支。
公务用车购置费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年未发生公务车购置费支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位为2024年新成立单位，2023年没有收支。
公务用车运行维护费1.23万元，主要用于公务车维护保养、过路费、加油费、洗车停车费等。
费用支出较年初预算数增加1.23万元，增长100.0%，本单位为2024年新成立单位，年初没有预算。较上年支出数增加1.23万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新成立单位，2023年没有收支。
公务接待费0.28万元，主要用于接待市委社会工作部来潼调研。费用支出较年初预算数增加0.28万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新成立单位，年初没有预算。较上年支出数增加0.28万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新成立单位，2023年没有收支。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费94.20元，车均购置费0万元，车均维护费1.23万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年新成立单位，未使用财政资金保障会议费。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化，主要原因是2024年新成立单位，未使用财政资金保障培训费。本年度差旅费支出1.23万元，与2023年度相比，增加1.23万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新成立单位，2023年未使用财政资金保障差旅费。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出11.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加11.77万元，增长100.0%，主要原因是2024年新成立单位，2023年未使用财政资金保障机关运行经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额14.68万元，其中：政府采购货物支出14.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.68万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额14.68万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公设备及办公家具。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位开展了部门整体绩效自评，涉及资金110.72万元。
部门整体绩效自评表
详见附表
项目支出绩效自评表（一级项目）
无
（二）部门绩效评价情况
无
（三）财政绩效评价情况
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，支付所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 贺艳 023-81657998
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门：中共重庆市潼南区委社会工作部 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
110.72 |
一、一般公共服务支出 |
87.81 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
10.08 |
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九、卫生健康支出 |
5.62 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
7.20 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
110.72 |
本年支出合计 |
110.72 |
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使用非财政拨款结余（含专用结余） |
|
结余分配 |
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年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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总计 |
110.72 |
总计 |
110.72 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||||||||||
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部门：中共重庆市潼南区委社会工作部 |
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公开02表 | ||||||||||
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单位：万元 | |||||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||||||||
|
合计 |
110.72 |
110.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
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201 |
一般公共服务支出 |
87.81 |
87.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
20139 |
社会工作事务 |
87.81 |
87.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2013901 |
行政运行 |
57.38 |
57.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2013950 |
事业运行 |
30.43 |
30.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.62 |
5.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.62 |
5.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
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221 |
住房保障支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 |
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部门：中共重庆市潼南区委社会工作部 |
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|
公开03表 |
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|
|
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|
单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
||||||||||||||||
|
合计 |
110.72 |
110.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
87.81 |
87.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20139 |
社会工作事务 |
87.81 |
87.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2013901 |
行政运行 |
57.38 |
57.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2013950 |
事业运行 |
30.43 |
30.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.62 |
5.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.62 |
5.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：中共重庆市潼南区委社会工作部 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
110.72 |
一、一般公共服务支出 |
87.81 |
87.81 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
5.62 |
5.62 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
110.72 |
本年支出合计 |
110.72 |
110.72 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
110.72 |
总计 |
110.72 |
110.72 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：中共重庆市潼南区委社会工作部 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
110.72 |
110.72 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
87.81 |
87.81 |
0.00 |
|
20139 |
社会工作事务 |
87.81 |
87.81 |
0.00 |
|
2013901 |
行政运行 |
57.38 |
57.38 |
0.00 |
|
2013950 |
事业运行 |
30.43 |
30.43 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.62 |
5.62 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.62 |
5.62 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：中共重庆市潼南区委社会工作部 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
96.81 |
302 |
商品和服务支出 |
13.92 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
23.70 |
30201 |
办公费 |
2.75 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8.45 |
30202 |
印刷费 |
2.28 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
22.63 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
18.85 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.72 |
30206 |
电费 |
0.74 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.36 |
30207 |
邮电费 |
0.99 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.12 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.99 |
30211 |
差旅费 |
1.23 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
7.20 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.78 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.28 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.32 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.56 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.30 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.23 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.98 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.26 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
96.81 |
公用经费合计 |
13.92 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：中共重庆市潼南区委社会工作部 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：中共重庆市潼南区委社会工作部 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：中共重庆市潼南区委社会工作部 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
11.77 |
|
（一）支出合计 |
1.52 |
1.52 |
（一）行政单位 |
11.77 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
1.23 |
1.23 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
1.23 |
1.23 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.28 |
0.28 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.28 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
3 |
（一）政府采购支出合计 |
14.68 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
14.68 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
30 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
14.68 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
14.68 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
|
|
|
|
四、差旅费 |
— |
1.23 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度部门整体绩效自评表 |
||||||||||||||||||
|
项目名称： |
中共重庆市潼南区委社会工作部整体监控 |
项目编码： |
|
自评总分： |
98 |
|
| |||||||||||
|
项目主管部门： |
317-中共重庆市潼南区委社会工作部 |
财政归口处室： |
行政政法科 |
部门联系人： |
贺艳 |
联系电话： |
81657988 | |||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||
|
年度总金额（万元） |
110.72 |
0 |
110.72 |
100 |
|
| ||||||||||||
|
其中：财政拨款（万元） |
110.72 |
0 |
110.72 |
100.00 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||
|
一般公共预算（万元） |
87.81 |
0 |
87.81 |
100.00 |
|
| ||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
|
培育基层治理示范点2个；完成换届选举业务培训、宣传发动、编印资料等各项筹备工作； 提高我区志愿服务工作项目化、专业化水平；承担人民建议征集，收集和调查研究社会工作相关信息和重大问题，提高社会工作领域改革效率；大力提高社会工作的知名度与知晓度； 提升非公有制经组织和社会组织党建工作质量；促进全区性行业协会商会资源共享、合作共赢，助推非公经济健康发展，鼓励社会组织争评3A级以上等级，引导和激励社会组织提高自身能力； 提升非公有制经组织和社会组织党建工作质量； 完成区领导交办的其余社会工作事务。 |
|
培育基层治理示范点2个；完成换届选举业务培训、宣传发动、编印资料等各项筹备工作； 提高我区志愿服务工作项目化、专业化水平；承担人民建议征集，收集和调查研究社会工作相关信息和重大问题，提高社会工作领域改革效率；大力提高社会工作的知名度与知晓度； 提升非公有制经济组织和社会组织党建工作质量；促进全区性行业协会商会资源共享、合作共赢，助推非公经济健康发展，鼓励社会组织争评3A级以上等级，引导和激励社会组织提高自身能力； 提升非公有制经济组织和社会组织党建工作质量； 完成区领导交办的其余社会工作事务。 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||
|
基本支出 |
万元 |
＝ |
110.72 |
110.72 |
0 |
100 |
10 |
20 |
是 |
| ||||||||
|
在岗在编人员 |
人 |
≤ |
18 |
16 |
12 |
88 |
10 |
8 |
是 |
| ||||||||
|
预算支出足额拨付率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
| ||||||||
|
预算支出及时拨付率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
| ||||||||
|
大力提高社会工作的知名度与知晓度 |
|
定性 |
有效提升 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||||||
