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本部门及下属单位公开内容真实、准确、完整，不存在意识形态问题。
经办人：徐盼 单位负责人：韦纯友
中共重庆市潼南区委政法委员会2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、根据党的路线、方针、政策和区委的部署，制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想行动。
2、组织、指导维护社会安全稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理突发性事情和群体性事件。
3、支持和监督政法各部门依法行使职权，协调指导政法各部门密切配合，督促大案要案的查处工作。
4、组织、协调社会治安综合治理工作，推进社会矛盾化解和社会管理创新，落实平安建设措施，营造安全的社会环境。
5、检查政法部门公正廉洁执法的情况，指导政法部门研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。
6、制定防范和处理邪教问题方案、措施和办法，组织协调各有关部门及时、准确、稳妥的查处邪教组织的有关案件。统筹协调做好本地区国家安全及人民防线工作。
7、协助党委及其组织部门管理政法部门领导班子和领导干部，研究加强本地区政法队伍建设的具体措施。
8、组织、推动政法部门党风廉政建设，协助纪检监察部门查办违纪违法案件。
9、组织、指导策划政法、综治维稳宣传和舆论引导工作，研判政法维稳舆情信息。
10、及时向党委报告政法工作重大情况，完成上级交办的其他事项。
（二）机构设置
重庆市潼南区委政法委员会为区委工作部门，内设政治处、办公室、维稳指导科、综治督导基层社会治理科、反邪教协调科、执法监督涉法涉诉信访督查科。本部门编制数13名，其中行政编制11名、工勤编制2名，在职实有人员13名。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1064.42万元。收、支与2023年度相比，减少667.68万元，下降38.55%，主要原因是本年度专项减少，上年度项目收支均为1222.93万元，本年度项目收支均为455.01万元，因此项目收支减少767.92；上年度末公务员年终绩效及事业人员超额绩效未发放，于本年初补发，故一般服务收支增加，导致本年较上年总计减少667.68万元。
1.收入情况。2024年度收入合计1064.42万元，与2023年度相比，减少667.68万元，下降38.55%，主要原因是本年度专项减少，上年度项目收支均为1222.93万元，本年度项目收支均为455.01万元，因此项目收支减少767.92；上年度末公务员年终绩效及事业人员超额绩效未发放，于本年初补发，故一般服务收支增加，导致本年较上年总计减少667.68万元。其中：财政拨款收入1064.42万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计1064.42万元，与2023年度相比，减少667.68万元，下降38.55%，主要原因是本年度专项减少，上年度项目收支均为1222.93万元，本年度项目收支均为455.01万元，因此项目收支减少767.92；上年度末公务员年终绩效及事业人员超额绩效未发放，于本年初补发，故一般服务收支增加，导致本年较上年总计减少667.68万元。其中：基本支出609.41万元，占57.25%；项目支出455.01万元，占42.75%。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1064.42万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少667.68万元，下降38.55%。主要原因是本年度专项减少，上年度项目收支均为1222.93万元，本年度项目收支均为455.01万元，因此项目收支减少767.92；上年度末公务员年终绩效及事业人员超额绩效未发放，于本年初补发，故一般服务收支增加，导致本年较上年总计减少667.68万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1064.42万元，与2023年度相比，减少667.68万元，下降38.55%。主要原因是本年度专项减少，上年度项目收支均为1222.93万元，本年度项目收支均为455.01万元，因此项目收支减少767.92；上年度末公务员年终绩效及事业人员超额绩效未发放，于本年初补发，故一般服务收支增加，导致本年较上年总计减少667.68万元。较年初预算数减少625.30万元，下降37.01%。主要原因是本年度专项减少，上年度项目收支均为1222.93万元，本年度项目收支均为455.01万元，因此项目收支减少767.92；上年度末公务员年终绩效及事业人员超额绩效未发放，于本年初补发，故一般服务收支增加，导致本年较上年总计减少667.68万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1064.42万元，与2023年度相比，减少667.68万元，下降38.55%。主要原因是本年度专项减少，上年度项目收支均为1222.93万元，本年度项目收支均为455.01万元，因此项目收支减少767.92；上年度末公务员年终绩效及事业人员超额绩效未发放，于本年初补发，故一般服务收支增加，导致本年较上年总计减少667.68万元。较年初预算数减少625.30万元，下降37.01%。主要原因是.本年度专项减少，上年度项目收支均为1222.93万元，本年度项目收支均为455.01万元，因此项目收支减少767.92；上年度末公务员年终绩效及事业人员超额绩效未发放，于本年初补发，故一般服务收支增加，导致本年较上年总计减少667.68万元。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出900.73万元，占84.62%，较年初预算数减少635.57万元，下降41.37%，主要原因是本年度专项减少，因此项目收支减少。
（2）社会保障和就业支出102.87万元，占9.66%，较年初预算数增加16.70万元，增长19.38%，主要原因是本年度社保申报基数变动以及补交以往年度职业年金记实。
（3）卫生健康支出28.12万元，占2.64%，较年初预算数减少5.39万元，下降16.08%，主要原因是本年度社保申报基数变动。
（4）住房保障支出32.70万元，占3.07%，较年初预算数减少1.03万元，下降3.05%，主要原因是本年度公积金申报基数变动。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出609.41万元。
其中：
人员经费511.02万元，与2023年度相比，增加99.51万元，增长24.18%，主要原因是本年度工资依据职级晋升调增，以及社保公积金变动导致人员经费增加，人员经费用途主要包括职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、社保缴费、医疗健康补助及住房公积金缴纳。
公用经费98.39万元，与2023年度相比，增加0.72万元，增长0.74%，主要原因是本单位厉行节约，减少开支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计9.58万元，较年初预算数减少3.42万元，下降26.31%，主要原因是本单位人员严格执行中央八项规定，厉行节约，强化“三公”经费支出管理，严格遵守“三公”经费开支范围和开支标准。较上年支出数减少1.16万元，下降10.80%，主要原因是本单位人员严格执行中央八项规定，厉行节约，强化“三公”经费支出管理，严格遵守“三公”经费开支范围和开支标准。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。
公务车购置费0.00万元。
公务用车运行维护费6.99万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.01万元，下降12.63%，主要原因是本单位人员严格执行中央八项规定，厉行节约，强化“三公”经费支出管理，严格遵守“三公”经费开支范围和开支标准。较上年支出数减少1.45万元，下降17.18%，主要原因是本单位人员严格执行中央八项规定，厉行节约，强化“三公”经费支出管理，严格遵守“三公”经费开支范围和开支标准。
公务接待费2.59万元，主要用于接待国内其他相关部门到我单位学习调研及相关上级部门到我单位检查指导工作。费用支出较年初预算数减少2.41万元，下降48.20%，主要原因是单位人员严格执行中央八项规定，厉行节约，强化公务接待费支出管理，严格遵守经费开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.30万元，增长13.10%，主要原因是单位人员严格执行中央八项规定，厉行节约，强化公务接待费支出管理，严格遵守经费开支范围和开支标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门公务车保有量为2辆；国内公务接待21批次144人。2024年本部门人均接待费179.80元，车均维护费3.49万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.24万元，与2023年度相比，减少0.08万元，下降25.00%，主要原因是本年度会议次数减少，相关费用减少。本年度培训费支出0.13万元，与2023年度相比，减少1.10万元，下降89.43%，主要原因是本年度外出培训较少，培训费减少。本年度差旅费支出7.57万元，与2023年度相比，减少3.99万元，下降34.52%，主要原因是本单位人员严格执行中央八项规定，厉行节约，强化经费支出管理，严格遵守经费开支范围和开支标准。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出73.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维休（护）费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少5.03万元，下降6.37%，主要原因是本单位人员严格执行中央八项规定，厉行节约，强化经费支出管理，严格遵守经费开支范围和开支标准。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元。授予中小企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公用纸张。
五、2024年度绩效情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金1222.93万元。详见附件1、附件2。
（二）部门绩效评价情况
我部门对2024年治安大防控体系建设专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.78万元，评价得分100分，评价等次为一等；对2024社会矛盾纠纷化解处置攻坚战专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4.73万元，评价得分100分，评价等次为一等；对2024年网格化管理服务经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金431.17万元，评价得分100分，评价等次为一等；对2024年潼南区打击治理电信网络新型违法犯罪专项工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15.33万元，评价得分100分，评价等次为一。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：
徐盼 023-81659206
重庆市潼南区财政局
2024年度区级部门决算批复表
单位：中共重庆市潼南区委政法委员会 单位：万元
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项目 |
金额 |
备注 |
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1、年初财政拨款结转和结余（决算数） |
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|
（1）一般公共预算 |
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|
（2）政府性基金 |
|
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|
（3）国有资本经营预算 |
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|
2、当年财政拨款收入（决算数） |
1064.42 |
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（1）一般公共预算 |
1064.42 |
|
|
（2）政府性基金 |
|
|
|
（3）国有资本经营预算 |
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|
|
3、当年财政拨款支出（决算数） |
1064.42 |
|
|
（1）一般公共预算 |
1064.42 |
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|
（2）政府性基金 |
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（3）国有资本经营预算 |
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4、年末财政拨款结转和结余（决算数） |
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|
|
（1）一般公共预算 |
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|
（2）政府性基金 |
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|
（3）国有资本经营预算 |
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门：政法委 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,064.42 |
一、一般公共服务支出 |
900.73 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
102.87 |
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九、卫生健康支出 |
28.12 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
32.70 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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|
二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
1,064.42 |
本年支出合计 |
1,064.42 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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总计 |
1,064.42 |
总计 |
1,064.42 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门：政法委 |
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公开02表 | ||
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|
单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,064.42 |
1,064.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
900.73 |
900.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
900.73 |
900.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
326.06 |
326.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
455.01 |
455.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013150 |
事业运行 |
119.65 |
119.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.87 |
102.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
102.87 |
102.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.14 |
43.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.58 |
21.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
38.15 |
38.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
28.12 |
28.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.12 |
28.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
32.70 |
32.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
32.70 |
32.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
32.70 |
32.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：政法委 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,064.42 |
609.41 |
455.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
900.73 |
445.71 |
455.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
900.73 |
445.71 |
455.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
326.06 |
326.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
455.01 |
0.00 |
455.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013150 |
事业运行 |
119.65 |
119.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.87 |
102.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
102.87 |
102.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.14 |
43.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.58 |
21.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
38.15 |
38.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
28.12 |
28.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.12 |
28.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
32.70 |
32.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
32.70 |
32.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
32.70 |
32.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：政法委 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,064.42 |
一、一般公共服务支出 |
900.73 |
900.73 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
102.87 |
102.87 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
28.12 |
28.12 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
32.70 |
32.70 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,064.42 |
本年支出合计 |
1,064.42 |
1,064.42 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,064.42 |
总计 |
1,064.42 |
1,064.42 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：政法委 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,064.42 |
609.41 |
455.01 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
900.73 |
445.71 |
455.01 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
900.73 |
445.71 |
455.01 |
|
2013101 |
行政运行 |
326.06 |
326.06 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
455.01 |
0.00 |
455.01 |
|
2013150 |
事业运行 |
119.65 |
119.65 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.87 |
102.87 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
102.87 |
102.87 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.14 |
43.14 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.58 |
21.58 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
38.15 |
38.15 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
28.12 |
28.12 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.12 |
28.12 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
32.70 |
32.70 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
32.70 |
32.70 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
32.70 |
32.70 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：政法委 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
472.87 |
302 |
商品和服务支出 |
98.39 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
114.89 |
30201 |
办公费 |
20.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
42.67 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
120.72 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
67.98 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.14 |
30206 |
电费 |
3.74 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.58 |
30207 |
邮电费 |
4.20 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.40 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.74 |
30211 |
差旅费 |
7.57 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
32.70 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.04 |
30213 |
维修（护）费 |
1.37 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
3.12 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
38.15 |
30215 |
会议费 |
0.24 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.13 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.59 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
36.15 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.19 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
22.47 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.99 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
11.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.28 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
511.02 |
公用经费合计 |
98.39 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：政法委 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：政法委 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：政法委 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
73.95 |
|
（一）支出合计 |
9.58 |
9.58 |
（一）行政单位 |
73.95 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
6.99 |
6.99 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6.99 |
6.99 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2.59 |
2.59 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
2.59 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
21 |
（一）政府采购支出合计 |
1.26 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
1.26 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
144 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1.26 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
1.26 |
|
二、会议费 |
— |
0.24 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
0.13 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
7.57 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
