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重庆市潼南区中医院
2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1．贯彻党和国家关于医疗卫生及中医药工作的法律、法规和方针、政策；依据国家各级权力机关制定颁布的医疗卫生法律、法规、规章，制定医院工作技术规范和其他一般规范性文件；落实公立医院地方标准和技术规范，执行全区公立医院改革与发展规划，积极推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，配合统筹规划全区医疗卫生服务资源配置，进一步优化全区医疗卫生服务。
2．根据国家检疫传染病和监测传染病要求，贯彻执行卫生健康委制定的全区疾病预防控制规划、免疫规划，突发公共卫生事件监测和风险评估计划，卫生应急和紧急医学救援预案。医院积极组织和指导人员，对全区突发的、有严重危害的公共卫生事件采取预防控制和医疗卫生应急救援，并收集上报传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息，致力为全区创建一个安全可靠的生活环境。
3．大力积极引进高端医疗人才、优秀专科人才，扩大充实医院人才建设队伍；贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养；组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育，医院定期组织医护人员进行全面考核，组织推动相关科研项目，全面提高医院医疗质量。
4．贯彻国家药物政策和国家基本药物制度，落实国家基本药物和重庆市补充药物目录市内生产药品的鼓励扶持政策，执行医疗服务和药品价格政策。并开展建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐的医患关系。
5．承办区政府、区卫生健康委交办的其他事项。
（二）机构设置
我院建于1980年，已发展为集医疗急救、教学科研、康养保健为一体的国家三级中医医院，是重庆市“120”急救网络医院，西南医科大学附属中医医院潼南医院，重庆市人民医院医联体示范医院，重庆市中医院紧密型医联体医院。
医院有业务用房面积8.9万㎡，编制床位500张，可开放床位800张。在岗职工722人，其中：硕博士55名，高级职称专业技术人才66名；全国中药特色技术传承人才2名，区级名中医4人，重庆市基层名中医2人。开设岐黄学者方邦江名医工作室及张继、毛得宏、洪蕾全国名中医工作室、熊维建专家传承工作室、夏敏教授传承工作室，全国基层名老中医药专家杜甫能传承工作室。内设临床学科29个，医技科室10个，行政职能科室21个，有全国中医特色专科1个，重庆市中医重点专科3个，区级重点专科8个。配备128层CT、1.5T核磁、红外热成像仪、四维彩超、心电网络系统等一大批先进设备。建成国家防治卒中中心、国家基层房颤中心、全国烧伤创疡临床基地、全国中医适宜技术推广基地、重庆市中医药文化宣传教育基地、重庆市科普基地；先后获全国“爱婴医院”、 重庆市“医院管理先进会员单位”，重庆市“工人先锋号”、重庆市“巾帼文明岗”、重庆市 “五一劳动奖”等荣誉。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为39025.86万元。收、支与2023年度相比，减少330.63万元，下降0.84%，主要原因是财政拨款减少及事业收入减少等。
1.收入情况。2024年度收入合计39025.86万元，与2023年度相比，减少330.63万元，下降0.84%，主要原因是财政拨款减少及事业收入减少等。其中：财政拨款收入112.87万元，占0.29%；事业收入38644.15万元，占99.02%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入268.84万元，占0.69%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计39025.86万元，与2023年度相比，减少330.63万元，下降0.84%，主要原因是收入减少支出相应减少。其中：基本支出38341.42万元，占98.25%；项目支出684.44万元，占1.75%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为112.87万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1722.99万元，下降93.85%。主要原因是2024年无政府性基金预算财政拨款收入。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入112.87万元，与2023年度相比，减少583.89万元，下降83.80%。主要原因是2024年减少政府性基金预算财政拨款收入。较年初预算数减少413.63万元，下降78.56%。主要原因是财政局对本单位当年预算项目做出优化调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出112.87万元，与2023年度相比，减少583.89万元，下降83.80%。主要原因是预算项目减少。较年初预算数减少413.63万元，下降78.56%。主要原因是财政局对本单位当年预算项目做出优化调整。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）卫生健康支出112.87万元，占100.00%，较年初预算数减少413.63万元，下降78.56%，主要原因是财政局对本单位当年预算项目做出优化调整。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无结转和结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出0.00万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，减少1139.10万元，下降100.00%，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，与2023年度相比，减少1139.10万元，下降100.00%，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
我单位属于差额拨款单位，未使用财政资金保障“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度培训费支出5.17万元，与2023年度相比，减少3.31万元，下降39.03%，主要原因是本年度专项资金减少。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备29台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额909.86万元，其中：政府采购货物支出145.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出764.50万元。授予中小企业合同金额875.00万元，占政府采购支出总额的96.17%，其中：授予小微企业合同金额576.50万元，占政府采购支出总额的63.36 %。主要用于采购医疗设备、办公用品及服务等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金163.87万元。（见附件）
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44551551
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：中医院 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,128,721.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
386,441,512.21 |
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
2,688,414.11 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
10,206,607.52 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
372,607,626.80 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
7,444,413.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
390,258,647.32 |
本年支出合计 |
57 |
390,258,647.32 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
390,258,647.32 |
总计 |
60 |
390,258,647.32 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：中医院 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
390,258,647.32 |
1,128,721.00 |
0.00 |
386,441,512.21 |
0.00 |
0.00 |
2,688,414.11 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10,206,607.52 |
0.00 |
0.00 |
10,206,607.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10,206,607.52 |
0.00 |
0.00 |
10,206,607.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7,591,103.06 |
0.00 |
0.00 |
7,591,103.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2,531,188.38 |
0.00 |
0.00 |
2,531,188.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
84,316.08 |
0.00 |
0.00 |
84,316.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
372,607,626.80 |
1,128,721.00 |
0.00 |
368,790,491.69 |
0.00 |
0.00 |
2,688,414.11 | ||
|
21002 |
公立医院 |
367,507,080.74 |
740,000.00 |
0.00 |
364,078,666.63 |
0.00 |
0.00 |
2,688,414.11 | ||
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
367,507,080.74 |
740,000.00 |
0.00 |
364,078,666.63 |
0.00 |
0.00 |
2,688,414.11 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
138,721.00 |
138,721.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
138,721.00 |
138,721.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4,711,825.06 |
0.00 |
0.00 |
4,711,825.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4,711,825.06 |
0.00 |
0.00 |
4,711,825.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21017 |
中医药事务 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101704 |
中医（民族医）药专项 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
7,444,413.00 |
0.00 |
0.00 |
7,444,413.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
7,444,413.00 |
0.00 |
0.00 |
7,444,413.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
7,444,413.00 |
0.00 |
0.00 |
7,444,413.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：中医院 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
390,258,647.32 |
383,414,223.12 |
6,844,424.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10,206,607.52 |
10,206,607.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10,206,607.52 |
10,206,607.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7,591,103.06 |
7,591,103.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2,531,188.38 |
2,531,188.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
84,316.08 |
84,316.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
372,607,626.80 |
365,763,202.60 |
6,844,424.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21002 |
公立医院 |
367,507,080.74 |
361,051,377.54 |
6,455,703.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
367,507,080.74 |
361,051,377.54 |
6,455,703.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
138,721.00 |
0.00 |
138,721.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
138,721.00 |
0.00 |
138,721.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4,711,825.06 |
4,711,825.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4,711,825.06 |
4,711,825.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21017 |
中医药事务 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101704 |
中医（民族医）药专项 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
7,444,413.00 |
7,444,413.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
7,444,413.00 |
7,444,413.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
7,444,413.00 |
7,444,413.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：中医院 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,128,721.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1,128,721.00 |
1,128,721.00 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,128,721.00 |
本年支出合计 |
59 |
1,128,721.00 |
1,128,721.00 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,128,721.00 |
总计 |
64 |
1,128,721.00 |
1,128,721.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：中医院 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,128,721.00 |
0.00 |
1,128,721.00 |
1,128,721.00 |
0.00 |
1,128,721.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,128,721.00 |
0.00 |
1,128,721.00 |
1,128,721.00 |
0.00 |
1,128,721.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21002 |
公立医院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
740,000.00 |
0.00 |
740,000.00 |
740,000.00 |
0.00 |
740,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
740,000.00 |
0.00 |
740,000.00 |
740,000.00 |
0.00 |
740,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
138,721.00 |
0.00 |
138,721.00 |
138,721.00 |
0.00 |
138,721.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
138,721.00 |
0.00 |
138,721.00 |
138,721.00 |
0.00 |
138,721.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21017 |
中医药事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101704 |
中医（民族医）药专项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：中医院 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
|
30201 |
办公费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
|
公用经费合计 |
| |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：中医院 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：中医院 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：中医院 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
|
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
|
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
6 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
|
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
|
3．机要通信用车 |
32 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
5 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
29 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
|
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
|
（一）政府采购支出合计 |
40 |
9,098,599.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
1,453,599.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
|
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
7,645,000.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
8,750,000.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
5,765,000.00 |
|
二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
51,733.00 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
|
|
|
|
附件
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
医疗服务与保障能力提升 |
项目编码： |
50015224T000004049467 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
484-中医院 |
财政归口处室： |
004-社保科 |
部门联系人： |
高鸣凤 |
联系电话： |
19122976497 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
600,000.00 |
|
600,000.00 |
|
600,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
600,000.00 |
|
600,000.00 |
|
600,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
600,000.00 |
|
600,000.00 |
|
600,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分） |
医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分） |
完成医疗服务与保障能力提升 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
两专科一中心建设 |
项 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
培养中医药人才 |
人 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
全国基层名老中医药专家传承工作室 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
任务数 |
个 |
＝ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
项目按时达标完成 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
拨款时间 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
中医药文化素养水平提升 |
% |
定性 |
良好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
提高本地就诊率 |
% |
定性 |
良好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革补助）中央补助资金项目 |
项目编码： |
50015224T000004351182 |
自评总分： |
90.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
484-中医院 |
财政归口处室： |
004-社保科 |
部门联系人： |
高鸣凤 |
联系电话： |
19122976497 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
490,000.00 |
|
380,000.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
490,000.00 |
|
380,000.00 |
|
0.00 |
0 |
10.00 |
0.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
490,000.00 |
|
380,000.00 |
|
0.00 |
0 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
促进公立医院综合改革，提高医疗服务水平，提升患者就诊体验 |
促进公立医院综合改革，提高医疗服务水平，提升患者就诊体验 |
促进了公立医院综合改革，提高了医疗服务水平，提升了患者就诊体验 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
出院人数 |
万人次 |
≥ |
2.2 |
2.2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
门诊人次 |
万人次 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
使用时间 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
提升患者就诊体验 |
% |
定性 |
良好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
推进公立医院发展 |
% |
定性 |
持续推进 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2024年重大传染病防控 |
项目编码： |
50015224T000004487253 |
自评总分： |
85.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
484-中医院 |
财政归口处室： |
004-社保科 |
部门联系人： |
高鸣凤 |
联系电话： |
19122976497 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
100,000.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
100,000.00 |
|
0.00 |
0 |
10.00 |
0.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
100,000.00 |
|
0.00 |
0 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完场癌症机会性筛查任务；重点传染病及健康危害因素监测。 |
完场癌症机会性筛查任务；重点传染病及健康危害因素监测。 |
完成了癌症机会性筛查任务；重点传染病及健康危害因素监测。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
完成防癌风险评估问卷调查 |
人次 |
≥ |
2440 |
2440 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
完成九大癌种临床检验 |
人次 |
≥ |
510 |
510 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
使用时间 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
财政拨款 |
万元 |
＝ |
10 |
0 |
100 |
0 |
5 |
0 |
否 |
未拨款 |
|
促进居民健康水平提升 |
% |
定性 |
有效提升 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
重大传染病防控 |
% |
定性 |
有效提升 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2024年基本公共卫生（中央） |
项目编码： |
50015225T000004539035 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
484-中医院 |
财政归口处室： |
004-社保科 |
部门联系人： |
高鸣凤 |
联系电话： |
19122976497 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
114,268.00 |
|
114,268.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
114,268.00 |
|
114,268.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
114,268.00 |
|
114,268.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目展开，全面完成2024年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。 |
提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目展开，全面完成2024年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。 |
提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目展开，全面完成2024年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
孕产妇规范管理 |
人 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
基本避孕服务 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
增补叶酸 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
财政拨款 |
万元 |
≥ |
13.87 |
13.87 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
日常督导考核 |
% |
定性 |
有效提升 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
提高基本公共卫生服务项目均等化水平 |
% |
定性 |
有效提升 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
孕产妇孕期保健次数 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2024年基本公共卫生（市级） |
项目编码： |
50015225T000004539038 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
484-中医院 |
财政归口处室： |
004-社保科 |
部门联系人： |
高鸣凤 |
联系电话： |
19122976497 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
14,274.00 |
|
14,274.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
14,274.00 |
|
14,274.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
14,274.00 |
|
14,274.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目展开，全面完成2024年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标 |
提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目展开，全面完成2024年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标 |
提高了基本公共卫生服务项目均等化水平，规范了公共卫生服务行为，推进了基本公共卫生服务项目展开，全面完成了2024年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
孕产妇规范管理 |
人 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
基本避孕服务 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
增补叶酸 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
财政拨款 |
万元 |
＝ |
1.4274 |
1.4274 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
日常督导考核 |
% |
定性 |
有效提升 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
提高基本公共卫生服务项目均等化水平 |
% |
定性 |
有效提升 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
孕产妇孕期保健次数 |
次 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2024年基本公共卫生（区级） |
项目编码： |
50015225T000004539064 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
484-中医院 |
财政归口处室： |
004-社保科 |
部门联系人： |
高鸣凤 |
联系电话： |
19122976497 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
10,179.00 |
|
10,179.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
10,179.00 |
|
10,179.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
10,179.00 |
|
10,179.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目展开，全面完成2024年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标 |
提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目展开，全面完成2024年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标 |
提高了基本公共卫生服务项目均等化水平，规范了公共卫生服务行为，推进了基本公共卫生服务项目展开，全面了完成2024年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
孕产妇规范管理 |
人 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
基本避孕服务 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
增补叶酸 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
财政拨款 |
万元 |
≥ |
1.0179 |
1.0179 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
日常督导考核 |
% |
定性 |
有效提升 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
提高基本公共卫生服务项目均等化水平 |
% |
定性 |
有效提升 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
孕产妇孕期保健次数 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2024年医疗服务与保障能力提升 |
项目编码： |
50015225T000004549126 |
自评总分： |
90.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
484-中医院 |
财政归口处室： |
004-社保科 |
部门联系人： |
高鸣凤 |
联系电话： |
19122976497 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
30,000.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
30,000.00 |
|
0.00 |
0 |
10.00 |
0.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
30,000.00 |
|
0.00 |
0 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
提高中医药服务能力，促进医院高质量发展 |
提高中医药服务能力，促进医院高质量发展 |
| ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
参加培训次数 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
培养人才人数 |
人 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
使用时间 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
完成中医药特色人才培养 |
% |
定性 |
良好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
促进中医药服务水平发展 |
% |
定性 |
有效提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
财政拨款 |
万元 |
＝ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
