重庆市潼南区人民代表大会常务委员会办公室

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区人大常委会的职能职责：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持潼南区人民代表大会代表的选举；召集潼南区人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据潼南区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督潼南区人民政府、潼南区人民法院和潼南区人民检察院的工作，联系潼南区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议；撤销潼南区人民政府的不适当的决定和命令；在潼南区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从潼南区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长，须报重庆市人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据区长的提名，决定潼南区人民政府组成部门局长（主任）的任免，报上一级人民政府备案；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免潼南区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免潼南区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在潼南区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的潼南区人民政府其他组成人员和潼南区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，潼南区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在潼南区人民代表大会闭会期间，补选重庆市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

重庆市潼南区人大常委会办公室的职能职责：主要负责承办区人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议及人大常委会召集的其他重要会议的具体工作，负责机关文秘、宣传信息、行政、后勤、财务、工资、人事、安全、保密、档案、党建、精神文明等工作。

（二）机构设置

区人民代表大会设置专门委员会4个：重庆市潼南区人民代表大会监察和法制委员会、重庆市潼南区人民代表大会财政经济委员会、重庆市潼南区人民代表大会社会建设委员会、重庆市潼南区人民代表大会城乡建设和环境保护委员会；上述四个区人民代表大会专门委员会下设办公室4个：重庆市潼南区人民代表大会监察和法制委员会办公室、重庆市潼南区人民代表大会财政经济委员会办公室、重庆市潼南区人民代表大会社会建设委员会办公室、重庆市潼南区人民代表大会城乡建设和环境保护委员会办公室。重庆市潼南区人民代表大会监察和法制委员会办公室挂重庆市潼南区人大常委会信访办公室牌子。

区人大常委会设置办事机构1个：重庆市潼南区人大常委会办公室；工作机构3个：重庆市潼南区人大常委会人事代表工作委员会、重庆市潼南区人大常委会预算工作委员会、重庆市潼南区人大常委会农业与农村工作委员会。

单位机关在编干部职工42人，离退休29人，临时工2人。在编公务车5辆。重庆市潼南区人大常委会人事代表工作委员会下设正科级事业单位1个：潼南区人大常委会代表联络服务中心，在编干部职工5人。

二、部门决算收支情况说明

2024年度收、支总计均为1974.70万元。收、支与2023年度相比，增加1.75万元，增长0.1%，主要原因是一是在职人员流动、工资绩效发放以及薪级晋升增加的支出；二是新增（联络中心）人大宣传常年性项目。

1.收入情况。2024年度收入合计1974.70万元，与2023年度相比，增加1.75万元，增长0.1%，主要原因是一是在职人员流动、工资绩效发放以及薪级晋升增加的支出；二是新增（联络中心）人大宣传常年性项目。其中：财政拨款收入1974.70万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1974.70万元，与2023年度相比，增加1.75万元，增长0.1%，主要原因是一是在职人员流动、工资绩效发放以及薪级晋升增加的支出；二是新增（联络中心）人大宣传常年性项目。其中：基本支出1474.16万元，占74.7%；项目支出500.54万元，占25.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1974.70万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.75万元，增长0.1%。主要原因是一是在职人员流动、工资绩效发放以及薪级晋升增加的支出；二是新增（联络中心）人大宣传常年性项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1974.70万元，与2023年度相比，增加1.75万元，增长0.1%。主要原因是一是在职人员流动、工资绩效发放以及薪级晋升增加的支出；二是新增（联络中心）人大宣传常年性项目。较年初预算数增加85.98万元，增长4.6%。主要原因是一是工资津补贴调整导致社保等缴费基数调整增加，二是财政部门追加核拨了本单位退休人员逝世后的一次性抚恤金和丧葬补助费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1974.70万元，与2023年度相比，增加1.75万元，增长0.1%。主要原因是一是在职人员流动、工资绩效发放以及薪级晋升增加的支出；二是新增（联络中心）人大宣传常年性项目。较年初预算数增加85.98万元，增长4.6%。主要原因是一是工资津补贴调整导致社保等缴费基数调整增加，二是财政部门追加核拨了本单位退休人员逝世后的一次性抚恤金和丧葬补助费。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1514.81万元，占76.7%，较年初预算数增加17.98万元，增长1.2%，主要原因是工资津补贴调整。

（8）社会保障和就业支出285.70万元，占14.5%，较年初预算数增加63.50万元，增长28.6%，主要原因是工资津补贴调整导致社保等缴费基数调整增加。

（9）卫生健康支出70.93万元，占3.6%，较年初预算数减少11.44万元，下降13.9%，主要原因是计算方式、人员变化等多种因素影响。

（19）住房保障支出103.26万元，占5.2%，较年初预算数增加15.95万元，增长18.3%，主要原因是工资津补贴调整导致公积金等缴费基数调整增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1474.16万元。

其中：人员经费1250.54万元，与2023年度相比，增加89.80万元，增长7.7%，主要原因是人员工资结构调整及工资调标准调整导致的人员工资福利及社会保障与就业支出的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工住房公积金、发放遗属生活补贴、发放中人一次退休补贴。

公用经费223.62万元，与2023年度相比，减少0.18万元，下降0.1%，主要原因是办公经费压减而导致的公用经费下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、车辆运行维护费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计38.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是一是预算编制科学精准，二是执行过程严格管控，强化制度刚性约束、严格执行标准、内部厉行节约。较上年支出数减少17.50万元，下降31.5%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降。二是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。四是进一步规范因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。

公务用车运行维护费20.00万元，主要用于因公出行、业务检查、督查等工作所需车辆的燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险费、车辆年审费用等。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少2.50万元，下降11.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。

公务接待费18.00万元，主要用于接待区政府大型活动或者会议接待支出，市级以上部门或其他区县到我单位学习调研接待支出，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出、招商引资接待支出等。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少15.00万元，下降45.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待102批次3346人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费53.80元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出144.94万元，与2023年度相比，减少46.06万元，下降24.1%，主要原因是一是2024年并非人大代表换届当选年份，人代会会议费显著下降，二是厉行节约，严格控制会议成本。本年度培训费支出23.27万元，与2023年度相比，减少15.32万元，下降39.7%，主要原因是2024年并非人大代表换届当选年份，并不需要大量履职培训，从而导致培训费显著减少。本年度差旅费支出57.29万元，与2023年度相比，增加37.29万元，增长186.5%，主要原因是为履行人大立法监督职能，围绕人力资源服务差异发展、文化强区工作等重点领域，加大了调研工作力度，组织开展的专题调研、执法检查及代表视察活动次数增多、范围扩大，相应的差旅支出随之增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出204.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少3.56万元，下降1.7%，主要原因是压缩办公成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金500.54万元，从评价情况来看，项目具有明确的绩效目标，项目实施过程中严格按照实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好，服务对象满意度高。

（二）部门绩效评价情况

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，达到了预期效果项目全年预算数为500.54万元，执行数为500.54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全区预算单位联网率达到100%，在专家库建设项目方面；具有财经专业水平的专家达到60%以上，全年网络运行安全率达到98%以上。预算联网监督室作为开展预算的专门场所，配备与工作相适应的计算机、服务器、电子显示屏等必要的硬件设施，通过进一步的完善预算联网监督系统功能，实现我区人大与本级政府收入征管、社保、国资、审计等部门的网络联系，并实现市区县人大预算联网监督系统的联通，从而基本实现“横向联通、纵向联通”的目标；委托第三方机构和聘请专家开展预算审查监督，使财政资金使用更加规范化、合理化，助推潼南经济社会发展。发现的问题及原因：绩效目标设定不够科学。在申报部门预算时，中心绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。下一步将继续规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，提高财政资金的使用效益。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44568462

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。