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中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算公开
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中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1. 负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求，组织开展对涉及全区政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会提出工作建议。
2. 组织研究起草全区网络安全和信息化发展规划、实施意见和相关管理制度；统筹推动全区网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限负责相关法律、法规、规章等的事实和监督检查，监督网络安全和信息化领域国家标准和与信息化相关的统计调查在全区的实施。
3. 统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设，协调信息安全保护工作；指导推进全区党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，统筹推进全区网络安全和信息化军民融合深度发展；推进网络强区有关工程建设，协调推动全区公共服务和社会治理信息化；指导全区网络安全信息共享和通报。
4. 督促落实全区涉及政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大事项；负责协调处理全区网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；负责全区重大决策网络舆情风险评估审查工作。
5. 负责全区互联网信息内容管理，统筹协调组织全区互联网宣传管理和舆论引导工作，督促落实党委（党组）网络意识形态工作责任制，维护网络意识形态安全；研究拟订全区互联网新闻信息传播相关规定；负责全区互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处有关违法违规新闻和网站。
6. 负责指导协调全区网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态；依法规范全区互联网舆情服务市场。
7. 推动网络阵地建设，负责全区重点新闻网站规划建设，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设；落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查有关政策；协调拟订扶持全区信息网络行业自主长信和发展的规定和方案；规划指导全区金融信息服务业务；组织拟订全区网络安全和信息化干部人才队伍发展规划；组织开展全区网络安全和信息化领域对外交流和合作。
8. 指导、检查、推动各镇街、有关部门网络安全和信息化工作。
9. 完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置
本单位由中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）；二级预算单位：重庆市潼南区互联网信息研究中心构成。中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室含内设机构3个，网络传播科、网络安全和信息化发展科、应急执法科；正科级全额拨款事业单位1个，重庆市潼南区互联网信息研究中心。在编在岗职工11人，在编公务车1辆。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计323.04万元，支出总计323.04万元。收支较上年决算数增加18.02万元，增长5.91%，主要原因是人员调入等。
2.收入情况。2023年度收入合计323.04万元，较上年决算数增加18.02万元，增长5.91%，主要原因是人员调入等。其中：财政拨款收入323.04万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计323.04万元，较上年决算数增加18.02万元，增长5.91%，主要原因是人员调入等。其中：基本支出207.37万元，占64.19%；项目支出115.68万元，占35.81%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计323.04万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加18.02万元，增长5.91%。主要原因是人员调入等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入323.04万元，较上年决算数增加18.02万元，增长5.91%。主要原因是人员调入等。较年初预算数增加32.04万元，增长11.01%。主要原因是人员调入等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出323.04万元，较上年决算数增加18.02万元，增长5.91%。主要原因是人员调入等。较年初预算数增加32.04万元，增长11.01%。主要原因是工资调整、人员调入等。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出283.72万元，占87.83%，较年初预算数增加25.48万元，增长9.87%，主要原因是工资调整、人员调入等。
（2）社会保障与就业支出19.72万元，占6.10%，较年初预算数增加4.55万元，增长29.99%，主要原因是工资调整、人员调入等。
（３）卫生健康支出7.99万元，占2.47%，较年初预算数减少0.89万元，下降10.02%，主要原因是人员支出减少等。
（4）住房保障支出11.61万元，占3.59%，较年初预算数增加2.89万元，增长33.14%，主要原因是人员调入等。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出207.37万元。其中：人员经费171.42万元，较上年决算数增加7.95万元，增长4.86%，主要原因是人员增加、人员经费调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人家庭补助支出、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费以及住房公积金等。公用经费35.95万元，较上年决算数增加1.37万元，增长3.96%，主要原因是因人员增加及实际工作需要，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等商品服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计4.92万元，较年初预算数减少2.08万元，下降29.71%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加3.69万元，增长300.00%，主要原因是我单位因2022年公务接待费为640元，2023年因承办全市乡土网红培训，遂宁、资阳、大渡口和潼南四市区百名网络达人交流座谈会等活动，导致公务接待费大于上年数。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于全年末安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是全年末安排单位人员出国出访。较上年支出数无增减，主要原因是全年末安排单位人员出国出访。
公务车购置费0.00万元，末购置公务车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是末购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是末购置公务车。
公务车运行维护费2.22万元，主要用于因公出行、工作检查等所需车辆的充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.28万元，下降36.57%，主要原因是厉行节约、公务车运行减少。较上年支出数增加1.59万元，增长252.38%，主要原因是公务活动增多。
公务接待费2.69万元，主要用于接待上级各部门来潼调研、检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.81万元，下降23.14%，主要原因是严格按照公务接待支出管理执行，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加2.08万元，增长340.98%，主要原因是公务接待次数增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待14批次320人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费84.21元，车均购置费0万元，车均维护费2.22万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出8.92万元，较上年决算数增加4.60万元，增长106.48%，主要原因是疫情结束，线下会议增加。本年度培训费支出1.69万元，较上年决算数增加1.43万元，增长550.00%，主要原因是疫情结束，线下培训增加。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出22.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费等商品服务支出。机关运行经费较上年支出数减少0.07万元，下降0.31%，主要原因是厉行节约。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额6.77万元，其中：政府采购货物支出6.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购办公设备、电脑软件硬件等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金18万元。
|
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
网信办整体监控 |
项目编码： |
50015200023P000026 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
307-网信办 |
财政归口处室： |
017-教科文科 |
部门联系人： |
王烟霞 |
联系电话： |
15826197174 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
2,910,026.45 |
|
3,230,423.22 |
|
3,230,423.22 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
2,910,026.45 |
|
3,230,423.22 |
|
3,230,423.22 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
2,910,026.45 |
|
3,230,423.22 |
|
3,230,423.22 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
区委网信办根据上级文件要求，优化办公网络环境实现业务专网接入，主要使用于区委网信专网、中央网信专网、视频会议专网、网络设备维护等；租用舆情监测、网络安全维护软件，做好区应急指挥中心值班运行于管理，做好网络宣传活动，强化舆论引导工作基础报账，完成市级各项工作指令和目标考核任务要求，服务中宣部、中央网信办、市委市政府、区委区政府和基层工作要求。针对全区网信展现开展培训，开展网络主题宣传活动。重点网站监测、关键信息基础设施检测、网络安全事件处置、网络安全应急演练、网络安全宣传等。 |
|
区委网信办根据上级文件要求，优化办公网络环境实现业务专网接入，主要使用于区委网信专网、中央网信专网、视频会议专网、网络设备维护等；租用舆情监测、网络安全维护软件，做好区应急指挥中心值班运行于管理，做好网络宣传活动，强化舆论引导工作基础报账，完成市级各项工作指令和目标考核任务要求，服务中宣部、中央网信办、市委市政府、区委区政府和基层工作要求。针对全区网信展现开展培训，开展网络主题宣传活动。重点网站监测、关键信息基础设施检测、网络安全事件处置、网络安全应急演练、网络安全宣传等。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
网络安全培训场次 |
场次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
网络安全宣传周 |
场次 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
网络设备正常运行天数 |
天 |
≥ |
360 |
360 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
专网维护时限 |
小时/天 |
＝ |
24 |
24 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
全区网络环境 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
网络安全维护 |
万元 |
＝ |
30 |
30 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
网络信息化 |
万元 |
＝ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
网络宣传 |
万元 |
＝ |
18 |
18 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
网络舆情监测 |
万元 |
＝ |
44 |
44 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
提升全区网络安全 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
潼南美誉度得到提升 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
提升公共服务智能化水平 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023网络宣传专项 |
项目编码： |
50015223T000003492534 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
307-网信办 |
财政归口处室： |
017-教科文科 |
部门联系人： |
缪润乾 |
联系电话： |
44573030 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
180,000.00 |
|
171,968.20 |
|
171,968.20 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
180,000.00 |
|
171,968.20 |
|
171,968.20 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
180,000.00 |
|
171,968.20 |
|
171,968.20 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、加强全区网信队伍人才建设，增强网信战线领导干部思想意识，进一步提升网信战线领导干部业务水平、工作能力，建强网信“铁军”。 |
|
1、加强全区网信队伍人才建设，增强网信战线领导干部思想意识，进一步提升网信战线领导干部业务水平、工作能力，建强网信“铁军”。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
承办网络宣传活动场次 |
场次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
跟帖转发点赞任务 |
条 |
≥ |
50000 |
50000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
培训场次 |
场次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
培训人次 |
人次 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
宣传效果 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
完成时限 |
年 |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
承办网络宣传活动 |
万元 |
＝ |
13 |
13 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
网宣培训 |
万元 |
＝ |
3 |
3 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
舆论引导 |
万元 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
项目对自然环境影响 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
网络宣传可持续性 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
增强全区网信战线干部思想意识、提高业务水平 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
吸引客商来潼南投资、旅游、消费 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我单位对网络宣传（项目名称）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18万元，评价得分100分，发现宣传范围较少、宣传方式不多等问题，提出适当扩大宣传范围、增加宣传方式等下一步工作建议。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公电话023-44573030。
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门：中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
323.04 |
一、一般公共服务支出 |
283.72 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
19.72 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
7.99 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.61 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
323.04 |
本年支出合计 |
323.04 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
323.04 |
总计 |
323.04 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
323.04 |
323.04 |
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
283.72 |
283.72 |
|
|
|
|
|
|
|
20137 |
网信事务 |
283.72 |
283.72 |
|
|
|
|
|
|
|
2013701 |
行政运行 |
99.30 |
99.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2013750 |
事业运行 |
68.75 |
68.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2013799 |
其他网信事务支出 |
115.68 |
115.68 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.72 |
19.72 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.72 |
19.72 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.73 |
12.73 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.99 |
6.99 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.99 |
7.99 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.99 |
7.99 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.69 |
3.69 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.02 |
3.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.61 |
11.61 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.61 |
11.61 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.61 |
11.61 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室 |
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
323.04 |
207.37 |
115.68 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
283.72 |
168.05 |
115.68 |
|
|
|
|
20137 |
网信事务 |
283.72 |
168.05 |
115.68 |
|
|
|
|
2013701 |
行政运行 |
99.30 |
99.30 |
|
|
|
|
|
2013750 |
事业运行 |
68.75 |
68.75 |
|
|
|
|
|
2013799 |
其他网信事务支出 |
115.68 |
|
115.68 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.72 |
19.72 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.72 |
19.72 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.73 |
12.73 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.99 |
6.99 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.99 |
7.99 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.99 |
7.99 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.69 |
3.69 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.02 |
3.02 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.61 |
11.61 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.61 |
11.61 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.61 |
11.61 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室 |
|
|
|
|
公开04表 | |
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
323.04 |
一、一般公共服务支出 |
283.72 |
283.72 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
19.72 |
19.72 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
7.99 |
7.99 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.61 |
11.61 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
323.04 |
本年支出合计 |
323.04 |
323.04 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
323.04 |
总计 |
323.04 |
323.04 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室 |
|
|
公开05表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
323.04 |
207.37 |
115.68 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
283.72 |
168.05 |
115.68 |
|
20137 |
网信事务 |
283.72 |
168.05 |
115.68 |
|
2013701 |
行政运行 |
99.30 |
99.30 |
|
|
2013750 |
事业运行 |
68.75 |
68.75 |
|
|
2013799 |
其他网信事务支出 |
115.68 |
|
115.68 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.72 |
19.72 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.72 |
19.72 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.73 |
12.73 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.99 |
6.99 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.99 |
7.99 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.99 |
7.99 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.69 |
3.69 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.02 |
3.02 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.64 |
0.64 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.64 |
0.64 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.61 |
11.61 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.61 |
11.61 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.61 |
11.61 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
171.42 |
302 |
商品和服务支出 |
35.95 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
37.23 |
30201 |
办公费 |
2.53 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
16.32 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
36.93 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
36.27 |
30205 |
水费 |
0.14 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.22 |
30206 |
电费 |
1.16 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.19 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.12 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.90 |
30211 |
差旅费 |
3.79 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
13.97 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.28 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
1.33 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.72 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.69 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.90 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.88 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.23 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.22 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.91 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.45 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
171.42 |
公用经费合计 |
35.95 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室 |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室 |
|
|
公开08表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
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备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 |
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公开部门： 中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室 |
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单位：万元 |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
22.23 |
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（一）支出合计 |
4.92 |
4.92 |
（一）行政单位 |
22.23 |
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1．因公出国（境）费 |
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
2.22 |
2.22 |
五、资产信息 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
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（一）车辆数合计（辆） |
1 |
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（2）公务用车运行维护费 |
2.22 |
2.22 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
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3．公务接待费 |
2.69 |
2.69 |
2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
— |
2.69 |
3．机要通信用车 |
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其中：外事接待费 |
— |
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4．应急保障用车 |
1 |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
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5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
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7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
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8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
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（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
14 |
（一）政府采购支出合计 |
6.77 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
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1．政府采购货物支出 |
6.77 |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
320 |
2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
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3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
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其中：授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
— |
8.92 |
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三、培训费 |
— |
1.69 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
