中共重庆市潼南区委统一战线工作部

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职责是：1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检査机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央、市委关于统一战线工作的决策部署和区委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线。2.贯彻落实统一战线工作理论、政策和法规，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各镇街、部门统一战线工作。3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。4.负责联系全区各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助全区民主党派加强自身建设，做好支持全区民主党派履行职责、发挥作用的工作。5.贯彻落实党的民族工作方针和政策，研究拟订全区民族工作重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，依法管理民族事务，负责民族事务相关事项的审批，全面促进全区民族事业健康发展。6.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订全区宗教工作措施并督促落实，依法管理宗教行政事务、负责宗教事务相关事项的审批、保护公民宗教信仰自由和正常宗教活动维护宗教界合法权益、抵御境外利用宗教进行渗透，引导宗教界坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。7.统一领导全区海外统战工作，负责全区海外统战工作组织开展港澳统战工作，开展对台统战工作。贯彻落实党中央和市委海外统战工作政策、规划和区委的部署，会同有关部门落实香港、澳门地区统一战线工作政策，做好台胞、台属有关工作。8.贯彻落实党中央、市委和区委鼓励支持引导非公有制经济发展的方针和政策，调查研究我区非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育我区非公有制经济人士，促进全区非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。9.负责联系、培养全区无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究我区党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导全区机关事业单位、国有企业和社会组织等开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。做好全区出国和归国留学人员统战工作。10.统一管理全区侨务工作，管理侨务行政事务，贯彻党中央和市委侨务工作政策、规划和区委部署，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华侨和归侨侨眷在我区的合法权利和利益。11.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟定统一战线宣传工作措施和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协同有关部门应对处置。12.指导各镇街统一战线工作，协调区级有关部门统一战线工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作指导区社会主义学院工作，做好有关统战团体工作。13.承办上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

中共重庆市潼南区委统一战线工作部是主管全区统一战线工作的职能部门，为正处级，列区委工作机关序列，加挂中共重庆市潼南区委台湾工作办公室（重庆市潼南区人民政府台湾事务办公室）、重庆市潼南区民族宗教事务委员会、重庆市潼南区人民政府侨务办公室牌子，设办公室、党外人士和非公经济科、民宗侨台科（行政审批科）3个内设机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的预算单位为区委统战部机关。纳入本单位预算年末在职职工人数为9人，较上年末增加1人，另有退休6人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计759.67万元，支出总计759.67万元。收支较上年决算数增加293.47万元，增长62.95%，主要原因是2022年项目支出数低，2023年增加280.45万元；基本支出增加主要是增加1名工作人员，年度人员正常增资。

2.收入情况。2023年度收入合计759.67万元，较上年决算数增加293.47万元，增长62.95%，主要原因是2022年项目支出数低，2023年增加280.45万元；基本支出增加主要是增加1名工作人员，年度人员正常增资。其中：财政拨款收入759.67万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计759.67万元，较上年决算数增加293.47万元，增长62.95%，主要原因是2022年项目支出数低，2023年增加280.45万元；基本支出增加主要是增加1名工作人员，年度人员正常增资。其中：基本支出357.35万元，占47.04%；项目支出402.32万元，占52.96%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计759.67万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加293.47万元，增长62.95%。主要原因是2022年项目支出数低，2023年增加280.45万元；基本支出增加主要是增加1名工作人员，年度人员正常增资。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入759.67万元，较上年决算数增加293.47万元，增长62.95%。主要原因是2022年项目支出数低，2023年增加280.45万元；基本支出增加主要是增加1名工作人员，年度人员正常增资。较年初预算数增加17.14万元，增长2.31%。主要原因是2022年未拨付项目支出转入2023年项目支出，增加22.32万元；基本支出增加主要是增加1名工作人员，年度人员正常增资。事业人员年终有14.79万元人员经费未发放成功。（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出759.67万元，较上年决算数增加293.47万元，增长62.95%。主要原因是2022年项目支出数低，2023年增加280.45万元；基本支出增加主要是增加1名工作人员，年度人员正常增资。较年初预算数增加17.14万元，增长2.31%。主要原因是2022年未拨付项目支出转入2023年项目支出，增加22.32万元；基本支出增加主要是增加1名工作人员，年度人员正常增资。事业人员年终有14.79万元人员经费未发放成功。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出627.99万元，占82.67%，较年初预算数增加11.54万元，增长1.87%，主要原因是增加1名工作人员，人员年度正常增资，事业人员年终有14.79万元人员经费未发放成功。

（2）社会保障与就业支出54.20万元，占7.14%，较年初预算数增加5.42万元，增长11.11%，主要原因是主要原因是增加1名工作人员，人员年度正常增资。

（3）卫生健康支出15.18万元，占2.00%，较年初预算数减少1.62万元，下降9.64%，主要原因是当年二次医疗实际报销金额未达到年初预算数。

（4）农林水支出40.00万元，占5.27%，较年初预算数无增减。

（5）住房保障支出22.29万元，占2.93%，较年初预算数增加1.78万元，增长8.68%，主要原因是增加1名工作人员，人员年度正常增资。（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出357.35万元。其中：人员经费283.60万元，较上年决算数减少0.34万元，下降0.12%，主要原因是增加1名工作人员，人员年度正常增资，事业人员年终有14.79万元人员经费未发放成功。

人员经费用途主要包括保障在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等人员性支出、退休人员健康休养费等。公用经费73.75万元，较上年决算数增加13.36万元，增长22.12%，主要原因是人员增加导致工会经费和福利费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.85万元，较年初预算数减少4.54万元，下降54.11%，主要原因是厉行节约措施到位，减少了三公经费支出。较上年支出数减少3.97万元，下降50.77%，主要原因是厉行节约措施到位，减少了“三公”经费支出，2022年原有公车年限已到，故障较多导致维修费用较高，2023年公务接待费较少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务车运行维护费3.75万元，主要用于市内因公出行、调研宗教场所、扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.75万元，下降16.67%，主要原因是厉行节约措施到位，减少了三公经费支出。较上年支出数减少1.20万元，下降24.24%，主要原因是2022年原有公车年限已到，故障较多导致维修费用较高。

 公务接待费0.09万元，主要用于接待联系民主党派、无党派人士、党外知识分子、少数民族、宗教代表人士等。费用支出较年初预算数减少3.80万元，下降97.68%，主要原因是厉行节约措施到位，减少了三公经费支出。较上年支出数减少2.77万元，下降96.52%，主要原因是厉行节约措施到位，减少了接待经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次7人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费98.60元，车均购置费0万元，车均维护费3.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.70万元，较上年决算数减少2.56万元，下降78.53%，主要原因是本年度会议减少，厉行节约措施到位。本年度培训费支出1.57万元，较上年决算数减少0.99万元，下降38.67%，主要原因是本年度培训减少，厉行节约措施到位。（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况及原因。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（4）其他对部门影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出49.36万元，机关运行经费主要用于开支开支支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数增加6.64万元，增长15.54%，主要原因是人员增加导致工会经费和福利费等增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额12.26万元，其中：政府采购货物支出12.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购办公电脑、打印机、办公桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金190.32万元。详情请见附件1、附件2和附件3。

（二）部门绩效评价情况

我部门对2023年统一战线专项、2023年民族宗教专项、2023年少数民族发展资金、2023年寺观教堂维修、双江天主堂维修开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金402.32万元，评价得分100分，评价等次为优。5个二级项目的绩效目标全部完成。

（三）财政绩效评价情况

财政未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81655161。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件一

附件二