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中共重庆市潼南区委老干部局
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
中共重庆市潼南区委老干部局是区委组织部管理机构，主要负责全区离休干部和县处级以上退休干部管理服务工作，主要工作职责为：贯彻执行有关老干部工作的方针、政策和规定，制定全区老干部工作的具体措施和办法。落实老干部的政治待遇。加强和改进离退休干部党支部建设，了解掌握全区老干部政治思想、参加党组织生活的情况。组织老干部学习政治理论、阅读重要文件、重要报告、参加有关会议和重大活动，加强和改进老干部思想政治工作。落实老干部的生活待遇。调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题。组织协调有关单位和部门解决老干部“两个待遇”方面存在的问题，并积极向区委、区政府汇报问题的处理和督促检查落实的情况。了解老干部发挥作用的情况，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传报道老干部的历史功绩和老有所学、老有所为的典型。贯彻落实老干部的易地安置政策，协调各单位解决老干部易地安置工作中出现的困难和问题。负责申办老干部的各种证书工作。负责处理老干部来信来访工作。负责组织老干部进行健康休养、健康体检，参观工农业建设成就和文体活动。负责市内外老干部来潼参观考察的接待和服务工作。抓好老干部工作部门的自身建设。指导协调关心下一代工作委员会的工作。承担老年教育教学、科研，培训、指导镇街老年学校的任务。承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置
中共重庆市潼南区委老干部局内设4个职能科室，1个直属参公单位，在编职工17人，在编公务车2 辆。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括中共重庆市潼南区委老干部局（本级）、重庆市潼南区老干部活动中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计1097.21万元，支出总计1097.21万元。收支较上年决算数增加160.51万元，增长17.14%，主要原因如下：一是因干部职工职务职级晋升，人员经费及公用经费增加；二是2023年召开了渝西片区关工委会议及渝西片区五届九次门球比赛，项目经费有所增加。
2.收入情况。2023年度收入合计1097.21万元，较上年决算数增加160.51万元，增长17.14%，主要原因如下：一是因干部职工职务职级晋升，人员经费及公用经费增加；二是2023年召开了渝西片区关工委会议及渝西片区五届九次门球比赛，项目经费有所增加。其中：财政拨款收入1097.21万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1097.21万元，较上年决算数增加160.51万元，增长17.14%，主要原因是主要原因如下：一是因干部职工职务职级晋升，人员经费及公用经费增加；二是2023年召开了渝西片区关工委会议及渝西片区五届九次门球比赛，项目经费有所增加。其中：基本支出494.96万元，占45.11%；项目支出602.25万元，占54.89%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1097.21万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加160.51万元，增长17.14%。主要原因如下：一是因干部职工职务职级晋升，人员经费及公用经费增加；二是2023年召开了渝西片区关工委会议及渝西片区五届九次门球比赛，项目经费有所增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1097.21万元，较上年决算数增加160.51万元，增长17.14%。主要原因如下：一是因干部职工职务职级晋升，人员经费及公用经费增加；二是2023年召开了渝西片区关工委会议及渝西片区五届九次门球比赛，项目经费有所增加。较年初预算数减少76.31万元，下降6.50%。主要原因如下：一是为落实过紧日子要求，压减了部分公用支出及项目支出；二是财政缩减开支，部分项目经费未拨付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1097.21万元，较上年决算数增加160.51万元，增长17.14%。主要原因如下：一是因干部职工职务职级晋升，人员经费及公用经费增加；二是2023年召开了渝西片区关工委会议及渝西片区五届九次门球比赛，项目经费有所增加。较年初预算数减少76.31万元，下降6.50%。主要原因如下：一是为落实过紧日子要求，压减了部分公用支出及项目支出；二是财政缩减开支，部分项目经费未拨付。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出958.09万元，占87.32%，较年初预算数减少78.46万元，下降7.57%，主要原因如下：一是为落实过紧日子要求，压减了部分公用支出及项目支出；二是财政缩减开支，部分项目经费未拨付。
（2）社会保障与就业支出86.98万元，占7.93%，较年初预算数增加5.70万元，增长7.01%，主要原因是职工职务职级晋升及工资调整后相应的五险一金的缴费有所增长。
（3）卫生健康支出19.72万元，占1.80%，较年初预算数减少2.54万元，下降11.41%，主要原因是按照文件要求，规范了医保缴费基数。
（4）住房保障支出32.41万元，占2.95%，较年初预算数减少1.02万元，下降3.05%，主要原因是按照文件要求，规范了住房公积金缴费基数。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出494.96万元。其中：人员经费416.98万元，较上年决算数增加53.55万元，增长14.73%，主要原因是2023年我单位职工职务职级晋升，导致工资及津补贴相应增长。人员经费用途主要包括用于保障在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等人员性支出、退休人员健康修养费等。公用经费77.97万元，较上年决算数增加20.36万元，增长35.34%，主要原因一是职工人员增加导致相应的公用经费收入与支出有所增加；二是承办的渝西片区会议及活动中涉及的办公费、会议费、差旅费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训费、水电费、物业管理费、维修费、差旅费、租赁服务费及其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计3.94万元，较年初预算数减少5.06万元，下降56.22%，主要原因为了落实过紧日子要求，我单位认真控制“三公”经费支出。较上年支出数增加1.75万元，增长79.91%，主要原因如下：一是因为新冠疫情管控政策放开后，市委老干局及其他区县委老干部局组织的老干部活动及会议增多，导致公车维护费增加。2023年度我单位承接了渝西片区五届九次老干部门球赛及渝西片区关工委联席会等大型会议及活动，导致公务用车相关费用增加。二是2022年度我单位未产生公务接待费用，2023年度因疫情防控政策放开，其他区县委老干部局组织老领导来潼调研批次、人次增加，产生了公务接待费1万元，增加比例为100%。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费2.94万元，主要用于油费、维修保养、保险、过路费等。费用支出较年初预算数减少5.06万元，下降63.25%，主要原因为了落实过紧日子要求，我单位认真控制公车运行经费支出。较上年支出数增加0.75万元，增长34.25%，主要原因如下：一是因为新冠疫情管控政策放开后，市委老干局及其他区县委老干部局组织的老干部活动及会议增多，导致公车维护费增加。二是2023年度我单位承接了渝西片区五届九次老干部门球赛及渝西片区关工委联席会等大型会议及活动，导致公务用车相关费用增加。
公务接待费1.00万元，主要用于接待其他区县委老干部局来潼调研工作支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是为了落实过紧日子要求，我单位认真控制公务接待经费支出。较上年支出数增加1.00万元，增长100.00%，主要原因一是2022年度，我单位未产生公务接待费；二是2023年度因疫情防控政策放开，其他区县委老干部局来潼调研批次、人次增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待4批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费83.33元，车均购置费0万元，车均维护费1.47万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出22.04万元，较上年决算数增加20.89万元，增长1816.52%，主要原因如下：一是2023年度我单位承接了渝西片区关工委联席会，产生了会议费在此列支。二是承接了渝西片区五届九次门球比赛，比赛期间产生的会议费也会议费中进行了列支。本年度培训费支出7.89万元，较上年决算数减少15.03万元，下降65.58%，主要原因是财政缩减了老干部培训费经费，导致费用培训费减少。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出77.97万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、维修维护费、水电费、物业管理费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加20.36万元，增长35.34%，主要原因如下：一是2023年度我单位承接了渝西片区关工委联席会，产生的办公费、印刷费、差旅费等在此列支。二是承接了渝西片区五届九次门球比赛，比赛期间产生的办公费、印刷费、差旅费等在此列支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额4.25万元，其中：政府采购货物支出4.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.25万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购采购国产电脑及服务软件。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对15个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金602.25万元，自评覆盖率达到了100%。从评价情况来看，项目绩效目标明确，指标设置合理，体现了单位主要职责职能，符合单位实际，财务管理制度健全，资金使用审批程序严格，较好完成了年度绩效任务，产生了良好的经济效益。
项目支出绩效自评表（附后）。
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
徐琳 023-44598137
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开部门：中共重庆市潼南区委老干部局 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,097.21 |
一、一般公共服务支出 |
958.09 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
86.98 |
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九、卫生健康支出 |
19.72 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
32.41 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
1,097.21 |
本年支出合计 |
1,097.21 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
1,097.21 |
总计 |
1,097.21 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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公开部门：中共重庆市潼南区委老干部局 |
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公开02表 | |
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单位：万元 | ||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
1,097.21 |
1,097.21 |
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201 |
一般公共服务支出 |
958.09 |
958.09 |
|
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20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
958.09 |
958.09 |
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2013101 |
行政运行 |
355.84 |
355.84 |
|
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|
|
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2013105 |
专项业务 |
390.92 |
390.92 |
|
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2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
211.33 |
211.33 |
|
|
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|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.98 |
86.98 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.98 |
86.98 |
|
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2080501 |
行政单位离退休 |
3.29 |
3.29 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.91 |
39.91 |
|
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|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.59 |
20.59 |
|
|
|
|
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|
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
23.19 |
23.19 |
|
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210 |
卫生健康支出 |
19.72 |
19.72 |
|
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|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
19.72 |
19.72 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
15.50 |
15.50 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
2.52 |
2.52 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.70 |
1.70 |
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221 |
住房保障支出 |
32.41 |
32.41 |
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22102 |
住房改革支出 |
32.41 |
32.41 |
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2210201 |
住房公积金 |
32.41 |
32.41 |
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备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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支出决算表 | |||||||
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公开部门： 中共重庆市潼南区委老干部局 |
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公开03表 | |
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单位：万元 | ||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,097.21 |
494.96 |
602.25 |
|
|
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201 |
一般公共服务支出 |
958.09 |
355.84 |
602.25 |
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
958.09 |
355.84 |
602.25 |
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
355.84 |
355.84 |
|
|
|
|
|
2013105 |
专项业务 |
390.92 |
|
390.92 |
|
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
211.33 |
|
211.33 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.98 |
86.98 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.98 |
86.98 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.29 |
3.29 |
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.91 |
39.91 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.59 |
20.59 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
23.19 |
23.19 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.72 |
19.72 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.72 |
19.72 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.50 |
15.50 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
32.41 |
32.41 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.41 |
32.41 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.41 |
32.41 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 中共重庆市潼南区委老干部局 |
|
|
|
|
公开04表 | |
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,097.21 |
一、一般公共服务支出 |
958.09 |
958.09 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
86.98 |
86.98 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
19.72 |
19.72 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
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|
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|
|
十二、农林水支出 |
|
|
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|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
32.41 |
32.41 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,097.21 |
本年支出合计 |
1,097.21 |
1,097.21 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,097.21 |
总计 |
1,097.21 |
1,097.21 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 中共重庆市潼南区委老干部局 |
|
|
公开05表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,097.21 |
494.96 |
602.25 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
958.09 |
355.84 |
602.25 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
958.09 |
355.84 |
602.25 |
|
2013101 |
行政运行 |
355.84 |
355.84 |
|
|
2013105 |
专项业务 |
390.92 |
|
390.92 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
211.33 |
|
211.33 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.98 |
86.98 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.98 |
86.98 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.29 |
3.29 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.91 |
39.91 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.59 |
20.59 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
23.19 |
23.19 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.72 |
19.72 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.72 |
19.72 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.50 |
15.50 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.52 |
2.52 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.70 |
1.70 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
32.41 |
32.41 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.41 |
32.41 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.41 |
32.41 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 中共重庆市潼南区委老干部局 |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
373.18 |
302 |
商品和服务支出 |
77.67 |
310 |
资本性支出 |
0.30 |
|
30101 |
基本工资 |
106.04 |
30201 |
办公费 |
9.17 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
57.73 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.30 |
|
30103 |
奖金 |
95.56 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.28 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.34 |
30206 |
电费 |
1.93 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.59 |
30207 |
邮电费 |
10.31 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.94 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.05 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.05 |
30211 |
差旅费 |
11.77 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
32.41 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.52 |
30213 |
维修（护）费 |
0.06 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
43.80 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.41 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
42.10 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.70 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
11.79 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.12 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.94 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.19 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.65 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
416.98 |
公用经费合计 |
77.97 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 中共重庆市潼南区委老干部局 |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 中共重庆市潼南区委老干部局 |
|
|
公开08表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
| |
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门： 中共重庆市潼南区委老干部局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
77.97 |
|
（一）支出合计 |
3.94 |
3.94 |
（一）行政单位 |
50.68 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27.29 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
2.94 |
2.94 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
2.94 |
2.94 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
2．主要领导干部用车 |
1 |
|
（1）国内接待费 |
— |
1.00 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
4 |
（一）政府采购支出合计 |
4.25 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
4.25 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
120 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
4.25 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
4.25 |
|
二、会议费 |
— |
22.04 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
7.89 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
2023关工委经费 |
项目编码： |
50015223T000003465530 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
310-老干局 |
财政归口处室： |
004-社保科 |
部门联系人： |
黄平 |
联系电话： |
44598127 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额(万元） |
|
|
61.00 |
|
61.00 |
|
61.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
61.00 |
|
61.00 |
|
61.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
61.00 |
|
61.00 |
|
61.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
关工委日常办公运行经费；驻会老同志工作补贴每人每月1500元；留守儿童六一和元旦慰问各100名每人200元；困难学生慰问和支助特困大学生等 |
关工委日常办公运行经费；驻会老同志工作补贴每人每月1500元；留守儿童六一和元旦慰问各100名每人200元；困难学生慰问和支助特困大学生等 |
圆满完成2023年目标任务 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
征订年度《中国火炬》《青少年与法》《重庆法制报》《中华魂》 |
册 |
≥ |
50000 |
50000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
区领导慰问留守儿童 |
元/人·次 |
＝ |
700 |
700 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
慰问留守儿童 |
元/人·次 |
＝ |
200 |
200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
驻会老同志工作补贴 |
元/月 |
＝ |
1500 |
1500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
引导社会力量加强对青少年的关心关爱 |
|
定性 |
良好 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
受益学生满意率 |
% |
≥ |
80 |
100 |
25 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
2023老干部特需费 |
项目编码： |
50015223T000003465553 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
310-老干局 |
财政归口处室： |
004-社保科 |
部门联系人： |
周春燕 |
联系电话： |
44598131 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额(万元） |
|
|
28.00 |
|
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
28.00 |
|
20.00 |
|
20.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
28.00 |
|
20.00 |
|
20.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对老干部的生病看望、日常走访和组织活动等开支 |
对老干部的生病看望、日常走访和组织活动等开支 |
圆满完成2023年目标任务 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
看望生病老干部 |
人次 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
生病慰问 |
元/人·次 |
＝ |
500 |
500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
组织开展活动 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
引导全社会关心关爱老同志 |
|
定性 |
长期 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受益老干部满意率 |
% |
≥ |
85 |
100 |
17.65 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
2023老干部特殊困难帮扶资金 |
项目编码： |
50015223T000003465577 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
310-老干局 |
财政归口处室： |
004-社保科 |
部门联系人： |
周春燕 |
联系电话： |
44598131 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额(万元） |
|
|
20.00 |
|
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
20.00 |
|
20.00 |
|
20.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
20.00 |
|
20.00 |
|
20.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
年度内集中分两批次对生病住院、家庭发生重大变故等特殊困难的老干部（含遗属）进行帮扶，解决他们实际困难。特殊情况及时研究解决。 |
年度内集中分两批次对生病住院、家庭发生重大变故等特殊困难的老干部（含遗属）进行帮扶，解决他们实际困难。特殊情况及时研究解决。 |
圆满完成2023年目标任务 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
重病住院、家庭发生重大变故等特殊困难的老干部（含遗属）进行帮扶，解决他们实际困难。 |
人次 |
≥ |
80 |
100 |
25 |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
形成敬老、爱老、助老的良好风尚，社会和谐，人民幸福 |
|
定性 |
长期 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受益老干部满意率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
2023离休市管军转正团报刊费 |
项目编码： |
50015223T000003465613 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
310-老干局 |
财政归口处室： |
004-社保科 |
部门联系人： |
周春燕 |
联系电话： |
44598131 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额(万元） |
|
|
4.00 |
|
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
4.00 |
|
4.00 |
|
4.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
4.00 |
|
4.00 |
|
4.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
在本年内前完成党报党刊和老年期刊的征订工作，让老干部及时阅览 |
在本年内前完成党报党刊和老年期刊的征订工作，让老干部及时阅览 |
圆满完成2023年目标任务 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
老干部阅览室订党报党刊购买书籍 |
份 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
离休、市管退休（军转正团）报刊费 |
人/年 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
让老干部老有所学，老有所乐 |
|
定性 |
长期 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
受益老干部满意率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
2023老干部健康体检费 |
项目编码： |
50015223T000003465626 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
310-老干局 |
财政归口处室： |
004-社保科 |
部门联系人： |
周春燕 |
联系电话： |
44598131 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额(万元） |
|
|
58.80 |
|
58.80 |
|
58.80 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
58.80 |
|
58.80 |
|
58.80 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
58.80 |
|
58.80 |
|
58.80 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
在本年内组织老同志完成健康体检，掌握老干部的健康状况。588人*1000元/人/年，共计588000元。 |
在本年内组织老同志完成健康体检，掌握老干部的健康状况。588人*1000元/人/年，共计588000元。 |
圆满完成2023年目标任务 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
离休、市管、军转正团退休 |
人 |
≥ |
56 |
56 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
区管处级以上老干部、建初干部等 |
人 |
≥ |
532 |
532 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
体检完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
及时了解老干部的身体健康状况 |
|
定性 |
长期 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受益老干部满意率 |
% |
≥ |
85 |
100 |
17.65 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
2023老干部长效机制慰问费 |
项目编码： |
50015223T000003465634 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
310-老干局 |
财政归口处室： |
004-社保科 |
部门联系人： |
周春燕 |
联系电话： |
44598131 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额(万元） |
|
|
222.00 |
|
211.33 |
|
211.33 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
222.00 |
|
211.33 |
|
211.33 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
222.00 |
|
211.33 |
|
211.33 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
含传统节日和重大纪念日的慰问，日常走访老干部的慰问，暑期走访慰问，夏送清凉、冬送温暖，春节期间区领导慰问老干部等工作支出 |
含传统节日和重大纪念日的慰问，日常走访老干部的慰问，暑期走访慰问，夏送清凉、冬送温暖，春节期间区领导慰问老干部等工作支出 |
圆满完成2023年目标任务 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
“夏送清爽”、“冬送温暖”慰问 |
元/人·次 |
≥ |
600 |
600 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
对离休、市管、军转正团职传统节日和重大纪念日的慰问 |
元/人·次 |
≥ |
800 |
800 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
重大节日 |
|
离退休老干部人数 |
人 |
≥ |
588 |
588 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
离休干部“一人一策” |
元/人年 |
＝ |
6000 |
6000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
区管处级、建初干部、遗属传统节日和重大纪念日的慰问 |
元/人·次 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
重大节日 |
|
迎新座谈会 |
元/年 |
≥ |
400000 |
400000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
引导社会加强对老同志的关心关爱 |
|
定性 |
长期 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受益老干部满意率 |
% |
≥ |
85 |
100 |
17.65 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
2023老干部健康休养费 |
项目编码： |
50015223T000003465644 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
310-老干局 |
财政归口处室： |
004-社保科 |
部门联系人： |
周春燕 |
联系电话： |
44598131 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额(万元） |
|
|
86.25 |
|
78.90 |
|
78.90 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
86.25 |
|
78.90 |
|
78.90 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
86.25 |
|
78.90 |
|
78.90 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
在8月底前按对应标准打卡发放健康休养费，让老干部快乐疗养。其中，离休和市管退休（军转正团）的健康休养费为2000元/人/年，其余人员为1500元/人/年。 |
在8月底前按对应标准打卡发放健康休养费，让老干部快乐疗养。其中，离休和市管退休（军转正团）的健康休养费为2000元/人/年，其余人员为1500元/人/年。 |
圆满完成2023年目标任务 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
离休、市管、军转正团职退休 |
元/人年 |
＝ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
区管老干部 |
元/人年 |
＝ |
1500 |
1500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
打卡发放 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
让老干部老有所养、老有所乐，让老干部感受到党和政府的温暖，分享改革发展的成果 |
|
定性 |
长期 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
受益老干部满意率 |
% |
≥ |
85 |
100 |
17.65 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
2023老干局活动中心运行经费 |
项目编码： |
50015223T000003465681 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
310-老干局 |
财政归口处室： |
004-社保科 |
部门联系人： |
伍晓莉 |
联系电话： |
19923619822 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额(万元） |
|
|
20.00 |
|
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
20.00 |
|
20.00 |
|
20.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
20.00 |
|
20.00 |
|
20.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
老干部活动中心的日常运转及活动场地、设施设备的维护等开支 |
老干部活动中心的日常运转及活动场地、设施设备的维护等开支 |
圆满完成2023年工作任务 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保安保洁 |
人 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
活动场地 |
平方米 |
≥ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
活动室功能室 |
个 |
≥ |
14 |
14 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
让老干部能安全地开展各项活动，引导社会老人参加锻炼 |
|
定性 |
长期 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受益老干部满意率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
2023离退休党支部活动费 |
项目编码： |
50015223T000003465697 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
310-老干局 |
财政归口处室： |
004-社保科 |
部门联系人： |
周春燕 |
联系电话： |
44598131 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额(万元） |
|
|
2.00 |
|
1.20 |
|
1.20 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
2.00 |
|
1.20 |
|
1.20 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
2.00 |
|
1.20 |
|
1.20 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
离退休干部党委及其支部开展形式多样的主题党日活动及学习等 |
离退休干部党委及其支部开展形式多样的主题党日活动及学习等 |
圆满完成2023年目标任务 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
6个支部开展“主题党日”活动及学习 |
次/年 |
≥ |
24 |
24 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
交通、会场、学习资料、茶水等方面开支 |
元/人年 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
离退休干部党委开展活动 |
次/年 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
党组织活动丰富多彩，安全有保障，党员受教育 |
|
定性 |
长期 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受益老干部党员满意率 |
% |
≥ |
85 |
100 |
17.65 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
2023老干部活动费 |
项目编码： |
50015223T000003465716 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
310-老干局 |
财政归口处室： |
004-社保科 |
部门联系人： |
周春燕 |
联系电话： |
44598131 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额(万元） |
|
|
23.52 |
|
15.50 |
|
15.50 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
23.52 |
|
15.50 |
|
15.50 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
23.52 |
|
15.50 |
|
15.50 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
老干部按照分组对我区经济和社会发展情况开展调研活动开支。400元/人/年，2023年预计老干部人数588人、 |
老干部按照分组对我区经济和社会发展情况开展调研活动开支。400元/人/年，2023年预计老干部人数588人、 |
圆满完成2023年目标任务 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
老干部人数 |
人 |
≥ |
588 |
588 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
每个调研组对我区经济和社会发展开展调 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
活动费 |
元/人年 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
充分发挥老干部的作用，为发展建言献策 |
|
定性 |
长期 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
受益老干部满意率 |
% |
≥ |
85 |
100 |
17.65 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
2023老年大学运行经费 |
项目编码： |
50015223T000003465751 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
310-老干局 |
财政归口处室： |
004-社保科 |
部门联系人： |
伍晓莉 |
联系电话： |
19923619822 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额(万元） |
|
|
55.00 |
|
41.87 |
|
41.87 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
55.00 |
|
41.87 |
|
41.87 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
55.00 |
|
41.87 |
|
41.87 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
开展丰富多彩的教学课程，让老年人老有所学、老有所乐。 |
开展丰富多彩的教学课程，让老年人老有所学、老有所乐。 |
圆满完成2023年目标任务 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
招收学员 |
人次 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
丰富老年群体的生活，使老年群体老有所学、老有所乐。 |
|
定性 |
长期 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受益学员满意率 |
% |
≥ |
85 |
100 |
17.65 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
日常办公用品、防疫物资、场地保险等 |
万元/年 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
日常维修维护 |
万元/年 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
师资费用、宣传费用 |
万元/年 |
≥ |
21 |
21 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
物业费、保安保洁工资及保险 |
万元/年 |
≥ |
26 |
26 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
2023年其它协会挂靠经费 |
项目编码： |
50015223T000003616625 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
310-老干局 |
财政归口处室： |
004-社保科 |
部门联系人： |
伍晓莉 |
联系电话： |
19923619822 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额(万元） |
|
|
48.00 |
|
43.20 |
|
43.20 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
48.00 |
|
43.20 |
|
43.20 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
48.00 |
|
43.20 |
|
43.20 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
协会挂靠经费，用于各协会开展活动 |
协会挂靠经费，用于各协会开展活动 |
圆满完成2023年目标任务 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
老年人协会数量 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
各协会日常工作顺利开展，完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
开展丰富多彩的活动，达到锻炼和愉悦身心的目的 |
|
定性 |
长期 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
让挂靠协会满意率达 |
% |
≥ |
85 |
100 |
17.65 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
2023年渝西片区关工委会议 |
项目编码： |
50015223T000003616634 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
310-老干局 |
财政归口处室： |
004-社保科 |
部门联系人： |
黄平 |
联系电话： |
44598127 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额(万元） |
|
|
5.00 |
|
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
5.00 |
|
5.00 |
|
5.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
5.00 |
|
5.00 |
|
5.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
圆满完成渝西片区关工委第二十次联席会议 |
圆满完成渝西片区关工委第二十次联席会议 |
圆满完成2023年目标任务 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
参会人员数量 |
人 |
≥ |
120 |
120 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
会议天数 |
天 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
餐费、住宿费、交通费、会务费 |
万元 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
关心下一代,培育时代新人 |
|
定性 |
长期 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
下一代满意率达 |
% |
≥ |
85 |
100 |
17.65 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
2023年老党员培训费 |
项目编码： |
50015223T000003616648 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
310-老干局 |
财政归口处室： |
004-社保科 |
部门联系人： |
周春燕 |
联系电话： |
44598131 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额(万元） |
|
|
11.76 |
|
3.79 |
|
3.79 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
11.76 |
|
3.79 |
|
3.79 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
11.76 |
|
3.79 |
|
3.79 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
采取多种形式对老干部党员的进行培训 |
采取多种形式对老干部党员的进行培训 |
圆满完成2023年目标任务 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
受益老党员满意率 |
人 |
≥ |
588 |
588 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
组织老党员参加市局、区委、离退休党委等培训 |
次/年 |
≥ |
7 |
7 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
学习资料的准备、会场布置、购买服务、差旅费、茶水、请培训老师等开支 |
元/人 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
老干部党员老有所学，让老党员们思想常青 |
|
定性 |
长期 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受益老党员满意率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
2023年渝西片区五届九次老干部门球比赛 |
项目编码： |
50015224T000004007696 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
310-老干局 |
财政归口处室： |
004-社保科 |
部门联系人： |
伍晓莉 |
联系电话： |
18983159608 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额(万元） |
|
|
0.00 |
|
17.66 |
|
17.66 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
17.66 |
|
17.66 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
17.66 |
|
17.66 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
圆满完成渝西片区五届九次老干部门球比赛。 |
圆满完成渝西片区五届九次老干部门球比赛。 |
圆满完成2023年目标任务 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
参加渝西片区老干部门球赛人数 |
人 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
参加渝西片区门球比赛队伍 |
支 |
≥ |
11 |
11 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
完成渝西片区老干部门球比赛 |
|
定性 |
11月 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
带动我区餐饮、广告、住宿等经济发展 |
元 |
≥ |
170000 |
170000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
宣传我区改革发展新风貌 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
增进渝西片区老干部之间的合作交流 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
参赛队伍满意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
活动经费 |
元 |
≥ |
176600 |
176600 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
