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重庆市潼南区归侨侨眷联合会
2023年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责 。（一）加强涉侨法律法规宣传教育；切实维护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；鼓励海外侨胞发扬侨帮侨传统，帮助海外新华侨更好适应当地的学习、工作和生活。（二）宣传党的侨务工作方针政策，加强对侨界群众的思想政治引领，引导和组织全区归侨侨眷学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行“以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放”的基本路线。（三）围绕经济建设中心，广泛团结和动员归侨侨眷投身改革开放和现代化建设；积极促进海外侨胞与祖（籍）国进行经济合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务；办好侨联所属企事业。（四）参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求；充分发挥侨联在人民政协组织中的界别作用；参与协商和推荐人大归侨侨眷代表、提名侨联界别政协委员人选工作；协助归侨侨眷人大代表、侨联界别政协委员深入了解社情民意，为他们协商议政、建言献策做好服务。（五）弘扬中华民族优秀文化传统，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。（六）加强与海外华人华侨及社团的联谊，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民与各国人民的友好合作而努力。（七）鼓励归侨侨眷发扬社会主义道德风尚，积极参与社会建设；建立困难归侨侨眷帮扶机制，帮助他们排忧解难；加强法制宣传，引导归侨侨眷学法尊法守法用法；协调有关部门为海外侨胞回乡探亲访友、就业创业搞好服务。（八）加强侨联自身建设。重视和培养、推荐、选拔德才兼备的归侨侨眷干部。（九）完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置。重庆市潼南区归侨侨眷联合会内设2个职能科室：办公室、联络交流科。在编职工5 人，离退休 4人，在编公务车 1 辆。
（三）单位构成。无下级预算单位。
（四）机构改革情况。本部门未涉及机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。 2023年度收入总计181.19万元，支出总计181.19万元。收支较上年决算数增加30.04万元，增长19.87%，主要原因是2023年调入1人，增加了人员经费支出，支付了部份2022年已完成未支付的项目经费，导致项目支出增加。
2.收入情况。 2023年度收入合计181.19万元，较上年决算数增加30.04万元，增长19.87%，主要原因是2023年调入1人，增加了人员经费收入，拨付了部份2022年已完成未支付的项目经费，导致项目经费收入增加。其中：财政拨款收入181.19万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计181.19万元，较上年决算数增加30.04万元，增长19.87%，主要原因是2023年调入1人，增加了人员经费支出，支付了部份2022年已完成未支付的项目经费，导致项目支出增加。其中：基本支出147.64万元，占81.49%；项目支出33.55万元，占18.51%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计181.19万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加30.04万元，增长19.87%。主要原因是2023年调入1人，增加了人员经费支出，支付了部份2022年已完成未支付的项目经费，导致项目支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入181.19万元，较上年决算数增加30.04万元，增长19.87%。主要原因是2023年调入1人，增加了人员经费支出，支付了部份2022年已完成未支付的项目经费，导致项目支出增加。较年初预算数增加9.14万元，增长5.31%。主要原因是拨付了部份2022年已完成未支付的项目经费，导致项目经费收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出181.19万元，较上年决算数增加30.04万元，增长19.87%。主要原因是2023年调入1人，增加了人员经费支出，支付了部份2022年已完成未支付的项目经费，导致项目支出增加。较年初预算数增加9.14万元，增长5.31%。主要原因是支付了部份2022年已完成未支付的项目经费，导致项目支出增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出139.64万元，占77.07%，较年初预算数增加5.34万元，增长3.98%，主要原因是2023年调入1人，增加了人员经费支出，支付了部份2022年已完成未支付的项目经费，导致项目支出增加。
（2）社会保障与就业支出26.19万元，占14.45%，较年初预算数增加3.18万元，增长13.82%，主要原因是2023年调入1人，增加了社保缴费支出。
（3）卫生健康支出5.79万元，占3.20%，较年初预算数减少0.23万元，下降3.82%，主要原因是2023年体检费支出减少。
（4）住房保障支出9.57万元，占5.28%，较年初预算数增加0.85万元，增长9.75%，主要原因是2023年调入1人，增加了住房公积金缴费支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出147.64万元。其中：人员经费119.98万元，较上年决算数增加5.24万元，增长4.57%，主要原因是2023年调入1人，增加了人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费27.67万元，较上年决算数增加0.89万元，增长3.32%，主要原因是2023年调入1人，增加了各项公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、公务接待、小车经费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。与上年决算数持平。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。与上年决算数持平。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计4.21万元，较年初预算数减少2.29万元，下降35.23%，主要原因是厉行节约减少公务接待。较上年支出数减少1.06万元，下降20.11%，主要原因是单位严格落实过紧日子的要求，厉行节约减少公务接待。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位未发生出国出境支出，与上年持平。
2023年度本单位未产生公务车购置费，与上年持平。
2023年度本单位公务车运行维护费2.21万元，主要用于市内因公出行、区县联络联谊、下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少1.79万元，下降44.75%，主要原因公务用车使用频次减少。较上年支出数减少0.88万元，下降28.48%，主要原因是2023年公务车维修费减少。公务接待费2万元，主要用于接待华人华侨华商、侨眷、外区县来宾及留学生和招商引资。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降20.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待32批次251人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费79.73元，车均购置费0万元，车均维护费2.21万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.89万元，较上年决算数增加0.79万元，增长790.00%，主要原因是2023年加强川渝合作和遂潼一体化发展，召开了侨联联席会议，导致会议费支出增加。本年度培训费支出0.46万元，较上年决算数增加0.46万元，增长100.00%，主要原因是今年有单位干部职工参加业务培训，所以培训费支出增加。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出27.67万元，机关运行经费主要用于开支机关运行办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年支出数增加0.89万元，增长3.32%，主要原因是今年调入1人，各项办公费用增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额2.90万元，其中：政府采购货物支出2.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.90万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购国产软件和国产办公电脑。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金33.55万元；其中：海内外联谊支出预算 8.98万元，服务社会建设支出预算15.07万元，换届工作经费支出预算7.99万元，外商接待及部分归侨侨眷代表大会支出预算1.50万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
绩效目标自评表项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，当年绩效目标已全面完成。项目全年预算数为40万元，执行数为33.55万元，完成预算的83.88%。主要产出和效果：一是海内外联谊，主要用于组织参加第二十四届世界华人学生作文大赛；参加市侨联组织的外出联谊活动；到重点侨乡考察学习；开展留学生家长联谊会换届工作；组织侨界人士开展文化交流等活动；开展侨情普查；与海外侨胞和缅甸曼德勒新世纪国际教育学校的交流与对接。达到效果：联谊交友，加强文化交流，扩大朋友圈，广泛团结海内外侨胞，加大宣传，增进共识，扩大对外影响力。二是服务社会建设，主要用于开展端午、中秋2次重大节日侨界联谊会，4次重大节日集中慰问活动；组织侨界人士开展2次集中视察调研活动；深入开展脱贫攻坚;承接好政府职能转移事项（承接了区委统战部职能转移事项和镇乡职能转移事项）。达到效果：凝聚侨心，号召广大侨界人士听党话跟党走。三是外商接待及部分归侨侨眷代表大会，主要用于主动对接重庆华商会、侨青会，为潼南招商引资、招贤引智牵线搭桥,完成区政府下达的招商任务；加强与重庆高校合作；召开侨联全委扩大会。达到效果：引进人才、招贤引智、为潼南经济社会发展服务。
|
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
项目名称： |
区侨联整体监控 |
项目编码： |
50015200023P000055 |
自评总分： |
100 |
|
| |||||
|
项目主管部门： |
374-区侨联 |
财政归口处室： |
003-行政政法科 |
部门联系人： |
袁均 |
联系电话： |
15723005988 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
|
|
172.05 |
|
181.19 |
|
181.19 |
|
|
| ||
|
其中：财政拨款 |
|
|
172.05 |
|
181.19 |
|
181.19 |
100 |
10 |
10 | ||
|
一般公共预算 |
|
|
172.05 |
|
181.19 |
|
181.19 |
100 |
|
| ||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
组织参加世界华人学生作文大赛；参加市侨联系统的外出联谊活动；到重点侨乡考察学习；指导留学生家长联谊会开展工作；弘扬中华文化，加大与海外侨胞和缅甸曼德勒新世纪国际教育学校和台湾之间的交流与对接。;主动对接台北工商建研会、重庆华商会、侨青会，为潼南招商引资、招贤引智牵线搭桥；承办“重庆华商区县行”等引资引智活动；加强与侨资企业的对接；加强与重庆高校合作；召开2次侨联全委扩大会。;开展“春节端午国庆中秋”4次重大节日侨界联谊活动、4次集中慰问活动；组织侨界人士开展2次集中视察调研活动；承接好政府职能转移事项；在梓潼、桂林等镇街加强基层侨联组织建设和侨胞之家建设，完成区委区政府交办的其他工作。 |
组织参加世界华人学生作文大赛；参加市侨联系统的外出联谊活动；到重点侨乡考察学习；指导留学生家长联谊会开展工作；弘扬中华文化，加大与海外侨胞和缅甸曼德勒新世纪国际教育学校和台湾之间的交流与对接。;主动对接台北工商建研会、重庆华商会、侨青会，为潼南招商引资、招贤引智牵线搭桥；承办“重庆华商区县行”等引资引智活动；加强与侨资企业的对接；加强与重庆高校合作；召开2次侨联全委扩大会。;开展“春节端午国庆中秋”4次重大节日侨界联谊活动、4次集中慰问活动；组织侨界人士开展2次集中视察调研活动；承接好政府职能转移事项；在梓潼、桂林等镇街加强基层侨联组织建设和侨胞之家建设，完成区委区政府交办的其他工作。 |
组织参加世界华人学生作文大赛；参加市侨联系统的外出联谊活动；到重点侨乡考察学习；指导留学生家长联谊会开展工作；弘扬中华文化，加大与海外侨胞和缅甸曼德勒新世纪国际教育学校和台湾之间的交流与对接。;主动对接台北工商建研会、重庆华商会、侨青会，为潼南招商引资、招贤引智牵线搭桥；承办“重庆华商区县行”等引资引智活动；加强与侨资企业的对接；加强与重庆高校合作；召开2次侨联全委扩大会。;开展“春节端午国庆中秋”4次重大节日侨界联谊活动、4次集中慰问活动；组织侨界人士开展2次集中视察调研活动；承接好政府职能转移事项；在梓潼、桂林等镇街加强基层侨联组织建设和侨胞之家建设，完成区委区政府交办的其他工作。 | ||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||
|
到结对侨联联谊交流 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||
|
服务侨资企业 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||
|
建设侨胞之家 |
个 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||
|
接待侨胞、侨眷属，开展引资、引智。 |
人次 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||
|
开展调研 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||
|
召开全委支及全委扩大会议 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||
|
重大节日集中慰问 |
人次 |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
| ||
|
重大节日侨界人士联谊活动 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||
|
宣传侨法及党和政府的有关政策，切实维护侨益 |
|
定性 |
良好 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||
|
服务社会建设 |
万元 |
＝ |
20 |
20 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
| ||
|
海内外联谊 |
万元 |
＝ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||
|
外商接待及部分归侨侨眷代表大会 |
万元 |
＝ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||
|
侨届人士满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
项目名称： |
2023年专项-服务社会建设 |
项目编码： |
50015223T000003470783 |
自评总分： |
100 |
|
| |||||
|
项目主管部门： |
374-区侨联 |
财政归口处室： |
003-行政政法科 |
部门联系人： |
袁均 |
联系电话： |
15723005988 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
|
|
20 |
|
15.07 |
|
15.07 |
|
|
| ||
|
其中：财政拨款 |
|
|
20 |
|
15.07 |
|
15.07 |
100 |
10 |
10 | ||
|
一般公共预算 |
|
|
20 |
|
15.07 |
|
15.07 |
100 |
|
| ||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
宣传贯彻党和政府的方针政策，开展“春节端午国庆中秋”4次重大节日侨界困难群众集中慰问活动，凝聚侨心，团结动员广大归侨侨眷参加潼南的社会经济建设，依法维护侨益，保护归侨侨眷的合法权益，组织侨界人士开展视察调研活动，积极参政议政，承办区委、区政府交办的其他事项。 |
宣传贯彻党和政府的方针政策，开展“春节端午国庆中秋”4次重大节日侨界困难群众集中慰问活动，凝聚侨心，团结动员广大归侨侨眷参加潼南的社会经济建设，依法维护侨益，保护归侨侨眷的合法权益，组织侨界人士开展视察调研活动，积极参政议政，承办区委、区政府交办的其他事项。 |
宣传贯彻党和政府的方针政策，开展“春节端午国庆中秋”4次重大节日侨界困难群众集中慰问活动，凝聚侨心，团结动员广大归侨侨眷参加潼南的社会经济建设，依法维护侨益，保护归侨侨眷的合法权益，组织侨界人士开展视察调研活动，积极参政议政，承办区委、区政府交办的其他事项。 | ||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||
|
基层侨联建设 |
个 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||
|
集中视察调研 |
次 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||
|
侨胞之家阵地建设维护 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||
|
重大节日集中慰问活动 |
次 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| ||
|
让华人华侨和广大归侨侨眷了解国家的侨务政策和大政方针 |
|
定性 |
良好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||
|
让侨胞、侨眷关心潼南的经济社会发展，参与社会经济建设。 |
|
定性 |
良好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||
|
凝聚侨心，汇集侨智，发挥侨力 |
|
定性 |
良好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||
|
海外侨胞、归侨侨眷满意度 |
% |
≥ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目名称： |
2023年专项-海内外联谊 |
项目编码： |
50015223T000003470799 |
自评总分： |
100 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
374-区侨联 |
财政归口处室： |
003-行政政法科 |
部门联系人： |
袁均 |
联系电话： |
15723005988 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
|
|
10 |
|
8.98 |
|
8.98 |
|
|
| |
|
其中：财政拨款 |
|
|
10 |
|
8.98 |
|
8.98 |
100 |
10 |
10 | |
|
一般公共预算 |
|
|
10 |
|
8.98 |
|
8.98 |
100 |
|
| |
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
联谊交友，加强文化交流，扩大朋友圈，广泛团结海内外侨胞，加大宣传，增进共识，扩大对外影响力。组织“春节端午国庆中秋”四次重大节日侨界联谊活动；组织参加世界华人学生作文大赛；外出到友邻区县侨联联谊；到重点侨乡考察学习；指导留学生家长联谊会开展工作；组织侨界人士参加“亲情中华”书法、摄影等多项文化交流活动，弘扬中华文化；加大与海外侨胞和海外华文教育学校的交流与对接。 |
联谊交友，加强文化交流，扩大朋友圈，广泛团结海内外侨胞，加大宣传，增进共识，扩大对外影响力。组织“春节端午国庆中秋”四次重大节日侨界联谊活动；组织参加世界华人学生作文大赛；外出到友邻区县侨联联谊；到重点侨乡考察学习；指导留学生家长联谊会开展工作；组织侨界人士参加“亲情中华”书法、摄影等多项文化交流活动，弘扬中华文化；加大与海外侨胞和海外华文教育学校的交流与对接。 |
联谊交友，加强文化交流，扩大朋友圈，广泛团结海内外侨胞，加大宣传，增进共识，扩大对外影响力。组织“春节端午国庆中秋”四次重大节日侨界联谊活动；组织参加世界华人学生作文大赛；外出到友邻区县侨联联谊；到重点侨乡考察学习；指导留学生家长联谊会开展工作；组织侨界人士参加“亲情中华”书法、摄影等多项文化交流活动，弘扬中华文化；加大与海外侨胞和海外华文教育学校的交流与对接。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
到结对侨联交流联谊 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |
|
选送优秀作文参加世界华人学生作文大赛 |
% |
＝ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| |
|
指导留学生家长联谊会开展工作 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
| |
|
重大节日侨界联谊活动 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| |
|
广泛团结海内外侨胞 |
|
定性 |
良好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |
|
增强华人华侨对祖国的眷恋之情 |
|
定性 |
良好 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
| |
|
弘扬中华文化 |
|
定性 |
良好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |
|
留学生及其家长满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
| |
|
侨联委员、侨界代表委员满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
| |
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
项目名称： |
2023年专项-外商接待及部分归侨侨眷代表大会 |
项目编码： |
50015223T000003470819 |
自评总分： |
100 |
|
| |||||
|
项目主管部门： |
374-区侨联 |
财政归口处室： |
003-行政政法科 |
部门联系人： |
袁均 |
联系电话： |
15723005988 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
|
|
10 |
|
1.5 |
|
1.5 |
|
|
| ||
|
其中：财政拨款 |
|
|
10 |
|
1.5 |
|
1.5 |
100 |
10 |
10 | ||
|
一般公共预算 |
|
|
10 |
|
1.5 |
|
1.5 |
100 |
|
| ||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
主动对接台北工商建研会、重庆华商会、侨青会，为潼南招商引资、招贤引智牵线搭桥；承办“重庆华商区县行”等引资引智活动；加强与侨资企业的对接；加强与重庆高校合作；召开2次侨联全委扩大会。 |
主动对接台北工商建研会、重庆华商会、侨青会，为潼南招商引资、招贤引智牵线搭桥；承办“重庆华商区县行”等引资引智活动；加强与侨资企业的对接；加强与重庆高校合作；召开2次侨联全委扩大会。 |
主动对接台北工商建研会、重庆华商会、侨青会，为潼南招商引资、招贤引智牵线搭桥；承办“重庆华商区县行”等引资引智活动；加强与侨资企业的对接；加强与重庆高校合作；召开2次侨联全委扩大会。 | ||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||
|
服务侨资企业次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||
|
加强与高校对接；承办重庆华商区县行活动 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||
|
接待来潼华商、回国华侨华人 |
人次 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| ||
|
召开全委会及全委扩大会议 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| ||
|
邀请华商参观考察，来潼投资兴业 |
|
定性 |
良好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||
|
协助解决侨资企业在发展中的困难，更好地创造效益 |
|
定性 |
良好 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
| ||
|
引进人才、招商引资、促进技术落地 |
|
定性 |
良好 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
| ||
|
来潼华商、回国华侨华人满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
| ||
|
侨资企业满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
| ||
2.绩效自评报告或案例
本单位无绩效自评报告和案例。
（三）重点绩效评价结果
本单位无重点绩效评价结果。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44551967
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开单位：重庆市潼南区归侨侨眷联合会 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
181.19 |
一、一般公共服务支出 |
139.64 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
26.19 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
5.79 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9.57 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
181.19 |
本年支出合计 |
181.19 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
181.19 |
总计 |
181.19 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市潼南区归侨侨眷联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
181.19 |
181.19 |
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
139.64 |
139.64 |
|
|
|
|
|
|
|
20125 |
港澳台事务 |
139.64 |
139.64 |
|
|
|
|
|
|
|
2012501 |
行政运行 |
106.09 |
106.09 |
|
|
|
|
|
|
|
2012502 |
一般行政管理事务 |
33.55 |
33.55 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.19 |
26.19 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.19 |
26.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.37 |
10.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.18 |
5.18 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.64 |
10.64 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.79 |
5.79 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.79 |
5.79 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.57 |
9.57 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.57 |
9.57 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.57 |
9.57 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市潼南区归侨侨眷联合会 |
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
181.19 |
147.64 |
33.55 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
139.64 |
106.09 |
33.55 |
|
|
|
|
20125 |
港澳台事务 |
139.64 |
106.09 |
33.55 |
|
|
|
|
2012501 |
行政运行 |
106.09 |
106.09 |
|
|
|
|
|
2012502 |
一般行政管理事务 |
33.55 |
|
33.55 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.19 |
26.19 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.19 |
26.19 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.37 |
10.37 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.18 |
5.18 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.64 |
10.64 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.79 |
5.79 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.79 |
5.79 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.57 |
9.57 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.57 |
9.57 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.57 |
9.57 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市潼南区归侨侨眷联合会 |
|
|
|
|
公开04表 | |
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
181.19 |
一、一般公共服务支出 |
139.64 |
139.64 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
26.19 |
26.19 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
5.79 |
5.79 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9.57 |
9.57 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
181.19 |
本年支出合计 |
181.19 |
181.19 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
181.19 |
总计 |
181.19 |
181.19 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市潼南区归侨侨眷联合会 |
|
|
公开05表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
181.19 |
147.64 |
33.55 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
139.64 |
106.09 |
33.55 |
|
20125 |
港澳台事务 |
139.64 |
106.09 |
33.55 |
|
2012501 |
行政运行 |
106.09 |
106.09 |
|
|
2012502 |
一般行政管理事务 |
33.55 |
|
33.55 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.19 |
26.19 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.19 |
26.19 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.37 |
10.37 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.18 |
5.18 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.64 |
10.64 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.79 |
5.79 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.79 |
5.79 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.24 |
4.24 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.75 |
0.75 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.57 |
9.57 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.57 |
9.57 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.57 |
9.57 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位： 重庆市潼南区归侨侨眷联合会 |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
108.54 |
302 |
商品和服务支出 |
27.67 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
23.86 |
30201 |
办公费 |
2.18 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
16.66 |
30202 |
印刷费 |
0.76 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
37.65 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.37 |
30206 |
电费 |
0.93 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.18 |
30207 |
邮电费 |
2.30 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.61 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.78 |
30211 |
差旅费 |
0.16 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
9.68 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.75 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.44 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.46 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
10.64 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.37 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.80 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.96 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.72 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.21 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.98 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.64 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
119.98 |
公用经费合计 |
27.67 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市潼南区归侨侨眷联合会 |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市潼南区归侨侨眷联合会 |
|
|
公开08表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
| |
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位： 重庆市潼南区归侨侨眷联合会 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
27.67 |
|
（一）支出合计 |
4.21 |
4.21 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27.67 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
2.21 |
2.21 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
2.21 |
2.21 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2.00 |
2.00 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
2.00 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
32 |
（一）政府采购支出合计 |
2.90 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
2.90 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
251 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
2.90 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
2.90 |
|
二、会议费 |
— |
0.89 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
0.46 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
