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重庆市潼南区公共资源交易中心2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1．负责为公共资源交易活动提供场所，为交易各方提供服务，为信息发布提供平台，为政府监管提供条件。
2．协助制定交易流程等交易管理制度，制定现场管理、应急处理等内部管理制度。
3．负责场内交易日常管理工作，接受交易登记、发布交 易信息、安排专家抽取、记录交易过程、维护场内秩序、保存交易档案、统计交易数据。
4．协助有关职能部门处理质疑、投诉、举报，依法公开发布和答疑投诉。
5．协助开展信息公开和诚信体系建设。
6．办理本级政府集中采购有关事宜，接受委托对非集中采购项目进行代理采购。
7．承办国有土地使用权、矿产资源采矿权、国有产权等 交易活动，出具交易成交确认书并对交易项目合同进行鉴证。
8．负责投标（竞买）保证金和政府采购履约保证金的管理，实行代收代付。
（二）机构设置
重庆市潼南区公共资源交易中心是区政府直属事业单位(正处级，预算一级单位)，内设6个职能科室。在编职工24人，离退休10人，临时工3人，公益性岗位2人。在编公务车1辆。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计831.09万元，支出总计831.09万元。收支较上年决算数减少26.17万元，下降3.05%，主要原因是本年度厉行节俭，项目支出减少。
2.收入情况。2023年度收入合计831.09万元，较上年决算数减少26.17万元，下降3.05%，主要原因是本年度厉行节俭，项目支出减少。其中：财政拨款收入831.09万元，占100.00%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。此外，未使用非财政拨款结余和专用结余和年初结转和结余。
3.支出情况。2023年度支出合计831.09万元，较上年决算数减少26.17万元，下降3.05%，主要原因是本年度厉行节俭，项目支出减少。其中：基本支出695.49万元，占83.68%；项目支出135.60万元，占16.32%。
4.结转结余情况。2023年度本部门严格按照预算执行，年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计831.09万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少26.17万元，下降3.05%。主要原因是本年度厉行节俭，项目支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入831.09万元，较上年决算数减少26.17万元，下降3.05%。主要原因是本年度厉行节俭，项目支出减少。较年初预算数增加72.23万元，增长9.52%。主要原因是本年度新招录人员，部分人员工资调整。初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出831.09万元，较上年决算数减少26.17万元，下降3.05%。主要原因是本年度厉行节俭，项目支出减少。较年初预算数增加72.23万元，增长9.52%。主要原因是本年度支付部分上年度款项。
3.结转结余情况。2023年度本部门严格按照预算执行，年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增持平。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出658.54万元，占79.24%，较年初预算数增加64.70万元，增长10.90%，主要原因是本年度新招录1人，支付上年度部分款项。
（2）社会保障与就业支出103.24万元，占12.42%，较年初预算数增加15.35万元，增长17.47%，主要原因是本年度人员调资，调整养老保险和职业年金。
（3）卫生健康支出27.84万元，占3.35%，较年初预算数减少3.43万元，下降10.97%，主要原因是本年度退休2人，新招录1人。
（4）住房保障支出41.48万元，占4.99%，较年初预算数减少4.38万元，下降9.55%，主要原因是本年度退休2人，新招录1人。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出695.49万元。其中：人员经费533.92万元，较上年决算数增加21.11万元，增长4.12%，主要原因是本年度新招录1人，人员调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费等。公用经费161.57万元，较上年决算数增加58.20万元，增长56.30%，主要原因是本年度支付部分上年度款项；公用经费用途主要包括水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计3.87万元，较年初预算数减少7.93万元，下降67.20%，主要原因是：1、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；2、我部门实施公车改革，公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；3、是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；4、是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.91万元，增长30.74%，主要原因是本本年度加强与周边区县公共资源交易中心交流，接待增多，公务用车老旧，维修维护费用增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门无公出国（境）费用。
2023年度本部门无公务车购置支出。
公务车运行维护费2.77万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查、支援乡村振兴等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.23万元，下降30.75%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，我部门实施公车改革，只有公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加0.47万元，增长20.43%，主要原因是公务用车老旧，日常维修维护费用增加。
公务接待费1.10万元，主要用于接待国内其他区县公共资源交易中心到我单位学习调研招投标工作，接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.70万元，下降85.90%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.44万元，增长66.67%，主要原因是本年度加强与周边区县交易中心交流，接待增多。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门无因公出国（境）；无公务用车购置，公务车保有量为1辆；国内公务接待9批次87人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2023年本部门人均接待费126.98元，车均购置费0万元，车均维护费2.77万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度未召开大型会议，无会议费支出；本年度无培训费支出。本年度培训费支出0.04万元，较上年决算数增加0.04万元，增长100.00%，主要原因是上年度无外出参加培训人员。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出161.57万元，机关运行经费主要用于开支水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费、其他交通费用。机关运行经费较上年支出数增加58.20万元，增长56.30%，主要原因是本年度支付部分上年度款项。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。无单价100万元（含）以上专用设备。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金831.09万元。
（二）单位绩效评价
- 绩效目标自评表
|
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
公共资源交易中心整体监控 |
项目编码： |
50015200023P000047 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
364-公共资源交易中心 |
财政归口处室： |
003-行政政法科 |
部门联系人： |
李炫洁 |
联系电话： |
44596895 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率（%） |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额（万元） |
758.86 |
831.09 |
831.09 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款（万元） |
758.86 |
831.09 |
831.09 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算（万元） |
758.86 |
831.09 |
831.09 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保证设备正常运行，交易活动场所环境清洁，按时开标、评标，为交易各方提供服务，为信息发布提供平台，为政府监管提供条件；招投标人满意。 |
|
保证设备正常运行，交易活动场所环境清洁，按时开标、评标，为交易各方提供服务，为信息发布提供平台，为政府监管提供条件；招投标人满意。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
完成工程招投标专家抽取 |
宗 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
|
完成政府采购、工程招投标保证金的及时退付 |
宗 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
及时、准确退付保证金 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
顺利完成政府采购、工程招投标、土地拍卖等 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
基本支出 |
万元 |
＝ |
673.86 |
695.49 |
3.21 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
项目支出 |
万元 |
＝ |
85 |
135.6 |
59.53 |
100 |
15 |
15 |
否 |
本年度调整预算新增部分项目 |
|
节约政府资金 |
万元 |
≥ |
9000 |
9000 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
|
及时退付投标人保证金 |
万元 |
≥ |
35000 |
35000 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
|
|
招投标人满意 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023公共资源交易专项 |
项目编码： |
50015223T000003464084 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
364-公共资源交易中心 |
财政归口处室： |
003-行政政法科 |
部门联系人： |
李炫洁 |
联系电话： |
44596895 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额（万元） |
39.00 |
38.45 |
38.45 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款（万元） |
39.00 |
38.45 |
38.45 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算（万元） |
39.00 |
38.45 |
38.45 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保证设备正常运行，交易活动场所环境清洁，保证金的及时退回，保证招投标工作顺利完成。 |
保证设备正常运行，交易活动场所环境清洁，保证金的及时退回，保证招投标工作顺利完成。 |
保证设备正常运行，交易活动场所环境清洁，保证金的及时退回，保证招投标工作顺利完成。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
打印招标文件及开标资料 |
宗 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
8 |
8 |
|
|
|
培训人员 |
人 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
8 |
8 |
|
|
|
政府采购、工程招投标 |
宗 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
8 |
8 |
|
|
|
培训合格率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
8 |
8 |
|
|
|
政府采购、工程招投标工作正常开展 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
8 |
8 |
|
|
|
保安人员工资 |
万元 |
≤ |
11.4 |
11.4 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
合同工工资及保险 |
万元 |
≤ |
11.1 |
11.1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
物业管理费及租用车位费 |
万元 |
≤ |
2.5 |
2.5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
招投标评标专家费及生活费 |
万元 |
≤ |
14 |
13.45 |
3.93 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
节约政府资金 |
万元 |
≥ |
9000 |
9000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
招投标人满意 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023网络安全运行专项 |
项目编码： |
50015223T000003464163 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
364-公共资源交易中心 |
财政归口处室： |
003-行政政法科 |
部门联系人： |
李炫洁 |
联系电话： |
44596895 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额（万元） |
26.00 |
23.43 |
23.43 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款（万元） |
26.00 |
23.43 |
23.43 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算（万元） |
26.00 |
23.43 |
23.43 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保证网络安全，保证招投标工作顺利完成。 |
保证网络安全，保证招投标工作顺利完成。 |
| ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保证政府采购、工程招投标 |
宗 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|
|
|
完成工程招投标专家抽取 |
宗 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|
|
|
完成政府采购、工程招投标保证金及时退付 |
宗 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|
|
|
及时、准确退付保证 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|
|
|
及时抽取专家 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|
|
|
顺利完成政府采购、工程招投标 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|
|
|
网络安全、监控、接口等维护 |
万元 |
≤ |
3 |
3 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|
|
|
网络安全设备添置 |
万元 |
≤ |
6 |
5.43 |
9.5 |
100 |
6 |
6 |
|
|
|
招投标工作电费 |
万元 |
≤ |
12 |
10 |
16.67 |
100 |
6 |
6 |
|
|
|
招投标工作电信和移动网络费 |
万元 |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|
|
|
及时退付投标人保证 |
万元 |
≥ |
35000 |
35000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
招投标人满意 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年第一批非税返还工作经费 |
项目编码： |
50015223T000003791740 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
364-公共资源交易中心 |
财政归口处室： |
003-行政政法科 |
部门联系人： |
李炫洁 |
联系电话： |
44596895 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额（万元） |
0.00 |
73.72 |
73.72 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款（万元） |
0.00 |
73.72 |
73.72 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算（万元） |
0.00 |
73.72 |
73.72 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障设备正常运行，交易场地干净，整洁，按时开标、评标，为交易各方提供服务，为交易信息发布提供平台，为政府监管提供条件，保障招投标工作顺利运行，使招投标人满意 |
保障设备正常运行，交易场地干净，整洁，按时开标、评标，为交易各方提供服务，为交易信息发布提供平台，为政府监管提供条件，保障招投标工作顺利运行，使招投标人满意 |
保障设备正常运行，交易场地干净，整洁，按时开标、评标，为交易各方提供服务，为交易信息发布提供平台，为政府监管提供条件，保障招投标工作顺利运行，使招投标人满意 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障政府采购、工程招投标 |
宗 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
机关正常运转天数 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
确保正常运行 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
节约政府资金 |
万元 |
≥ |
9000 |
9000 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
招投标人满意 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效与三个项目总体完成情况100%。部门整体全年预算数为831.09万元，执行数为831.09万元；项目全年预算数为135.60万元，执行数为135.60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标，年度指标值≧400宗，全年完成值100%，二是质量指标，年度指标值≧90%，全年完成值100%，三是时效指标，年度指标值≤100%，全年完成值100%，四是成本指标，部门整体年度指标值831.09万元，全年完成值100%；项目年度指标值135.60万元，全年完成值100%。执行中未发现问题。下一步改进措施，一是认真加强项目资金的预算管理，严格执行财经纪律。二是加大对资金使用管理，做到“事前、事中、事后”有机衔接的预算绩效管理。
（二）单位绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44596895
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开单位：重庆市潼南区公共资源交易中心 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
831.09 |
一、一般公共服务支出 |
658.54 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
103.24 |
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九、卫生健康支出 |
27.84 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
41.48 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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|
二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
|
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
831.09 |
本年支出合计 |
831.09 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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总计 |
831.09 |
总计 |
831.09 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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公开单位：重庆市潼南区公共资源交易中心 |
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公开02表 | |
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单位：万元 | ||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
831.09 |
831.09 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
658.54 |
658.54 |
|
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|
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
658.54 |
658.54 |
|
|
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|
2010301 |
行政运行 |
522.93 |
522.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
135.60 |
135.60 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
103.24 |
103.24 |
|
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|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
103.24 |
103.24 |
|
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|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.26 |
53.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.63 |
26.63 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
23.35 |
23.35 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
27.84 |
27.84 |
|
|
|
|
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
27.84 |
27.84 |
|
|
|
|
|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.13 |
22.13 |
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
4.04 |
4.04 |
|
|
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.67 |
1.67 |
|
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|
|
221 |
住房保障支出 |
41.48 |
41.48 |
|
|
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|
|
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22102 |
住房改革支出 |
41.48 |
41.48 |
|
|
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|
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2210201 |
住房公积金 |
41.48 |
41.48 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市潼南区公共资源交易中心 |
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公开03表 | |
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单位：万元 | ||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
831.09 |
695.49 |
135.60 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
658.54 |
522.93 |
135.60 |
|
|
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|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
658.54 |
522.93 |
135.60 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
522.93 |
522.93 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
135.60 |
|
135.60 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
103.24 |
103.24 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
103.24 |
103.24 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.26 |
53.26 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.63 |
26.63 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
23.35 |
23.35 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
27.84 |
27.84 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.84 |
27.84 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.13 |
22.13 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.04 |
4.04 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.67 |
1.67 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
41.48 |
41.48 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
41.48 |
41.48 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
41.48 |
41.48 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市潼南区公共资源交易中心 |
|
|
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|
公开04表 | |
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|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
831.09 |
一、一般公共服务支出 |
658.54 |
658.54 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
103.24 |
103.24 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
27.84 |
27.84 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
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|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
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|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
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|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
41.48 |
41.48 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
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|
|
二十三、其他支出 |
|
|
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|
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|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
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|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
831.09 |
本年支出合计 |
831.09 |
831.09 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
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|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
831.09 |
总计 |
831.09 |
831.09 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市潼南区公共资源交易中心 |
|
|
公开05表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
831.09 |
695.49 |
135.60 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
658.54 |
522.93 |
135.60 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
658.54 |
522.93 |
135.60 |
|
2010301 |
行政运行 |
522.93 |
522.93 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
135.60 |
|
135.60 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
103.24 |
103.24 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
103.24 |
103.24 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.26 |
53.26 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.63 |
26.63 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
23.35 |
23.35 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
27.84 |
27.84 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.84 |
27.84 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.13 |
22.13 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.04 |
4.04 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.67 |
1.67 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
41.48 |
41.48 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
41.48 |
41.48 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
41.48 |
41.48 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位： 重庆市潼南区公共资源交易中心 |
|
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|
公开06表 | |
|
|
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|
|
单位：万元 | ||
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人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
508.90 |
302 |
商品和服务支出 |
161.57 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
107.74 |
30201 |
办公费 |
11.64 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
184.49 |
30202 |
印刷费 |
0.02 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
68.47 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.26 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53.26 |
30206 |
电费 |
4.96 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
26.63 |
30207 |
邮电费 |
17.50 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.81 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
8.73 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.98 |
30211 |
差旅费 |
7.63 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
41.48 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.04 |
30213 |
维修（护）费 |
2.07 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.02 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.04 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.10 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
23.35 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
10.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.67 |
30227 |
委托业务费 |
37.75 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
9.70 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
7.57 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.77 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.06 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
21.77 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
533.92 |
公用经费合计 |
161.57 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市潼南区公共资源交易中心 |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市潼南区公共资源交易中心 |
|
|
公开08表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
| |
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位： 重庆市潼南区公共资源交易中心 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
161.57 |
|
（一）支出合计 |
3.87 |
3.87 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
161.57 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
2.77 |
2.77 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
2.77 |
2.77 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.10 |
1.10 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.10 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
9 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
87 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
0.04 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
