中共重庆市潼南区委办公室

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区委办公室职能职责：

1．围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署的贯彻落实。

2．围绕区委总体工作部署，开展调查研究、收集处理信息，为区委科学决策和指导推进工作提供服务。

3．负责相关文稿的起草工作，负责区委的公文办理、文件材料印制、文件刊物发送等工作。

4．负责区委全委会、常委会、书记办公会及专题工作会的会务组织、会议记录、纪要整理工作。

5．负责统筹、指导全区档案行政管理工作，负责档案执法工作。

6．负责指全区公务接待管理办法及规章制度，负责区委重大活动的组织协调和公务接洽工作，负责区委领导同志活动的组织、协调、服务工作，负责重要公务接待的统筹安排工作。

7．协助区委协调区人大、区政府、区政协有关活动安排和事务工作。

8．负责全区党委系统规范性文件的合法性审核。

9．负责督促检查全区各级各部门贯彻落实中央、市委和区委的重大决策部署和重点工作，负责区委领导批示、交办事项的督办落实。

10．负责统筹推动市级综合目标考核有关工作的落实和区级综合目标考核工作的组织实施。

11．负责区委政务值班工作，指导全区党委系统政务值班工作。

12．负责区委全面深化改革委员会办公室日常事务工作。

13．指导基层党委（党组）系统办公室的业务工作。

14．完成区委交办的其他工作。

区委研究室职能职责：

1．紧紧围绕党的路线、方针、政策和区委、区政府的中心工作，负责对全区党建、经济和社会发展等方面重大问题进行调查研究，为区委、区政府决策提供依据和参谋服务。

2．根据区委、区政府领导指示起草重要会议报告、文件和其他重要文稿，积极参与和配合有关部门起草、修订区委、区政府有关规范性文件、意见、制度。

3．调查了解区委、区政府出台政策的落实情况，向区委、区政府反馈信息，并提出相应的对策建议。

4．做好区委、区政府重点调研课题的组织、协调工作，统筹协调全区各方面力量开展调查研究。

5．收集整理区内外政治、经济、文化、社会、生态等方面的重大信息资料，为区委、区政府领导提供信息服务。

6．加强同市委、市政府研究室及其它区县研究室的沟通联系，开展调研业务的合作与交流。

7．完成区委和区政府交办的其他任务。

区委机要保密局职能职责：略

（二）单位构成

区委办公室是区委组成部门，对外加挂区档案局牌子，内设11个职能科室，行政编制23名，机关后勤服务人员事业编制2名，现有在编行政人员13名，后勤服务人员2名，退休人员30名，临聘人员3名，遗属人员4名；下属事业单位区政策研究中心（正处级公益一类全额拨款事业单位），内设6个职能科室，事业编制22名，现有在编事业人员17名。

机构改革后区委研究室、区委机要保密局未单独预算，依旧由区委办统一进行核算。区委研究室行政编制9名，现有行政人员6名；区委机要保密局（略）。区委办下属事业单位区档案馆为独立核算单位，未纳入区委办部门预算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2140.31万元，支出总计2140.31万元。收支较上年决算数增加140.87万元，增长7.05%，主要原因是本年度清算补发2020-2021年考核奖、养老保险基数调增以及项目结算支出增加等。

2.收入情况。2023年度收入合计2140.31万元，较上年决算数增加140.87万元，增长7.05%，主要原因是本年度清算补发2020-2021年考核奖、养老保险基数调增以及项目结算支出增加等。其中：财政拨款收入2140.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2140.31万元，较上年决算数增加140.87万元，增长7.05%，主要原因是本年度清算补发2020-2021年考核奖、养老保险基数调增以及项目结算支出增加等。其中：基本支出1341.06万元，占62.66%；项目支出799.25万元，占37.34%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。（无）

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2140.31万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加140.87万元，增长7.05%。主要原因是本年度清算补发2020-2021年考核奖、养老保险基数调增以及项目结算支出增加等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2140.31万元，较上年决算数增加140.87万元，增长7.05%。主要原因是本年度清算补发2020-2021年考核奖、养老保险基数调增以及项目结算支出增加等。较年初预算数减少224.37万元，下降9.49%。主要原因是部分项目未完成验收结算，项目资金未完成支付。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2140.31万元，较上年决算数增加140.87万元，增长7.05%。主要原因是本年度清算补发2020-2021年考核奖、养老保险基数调增以及项目结算支出增加等。较年初预算数减少224.37万元，下降9.49%。主要原因是部分项目未完成验收结算，项目资金未完成支付。

3.结转结余情况。（无）

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1799.09万元，占84.06%，较年初预算数减少244.22万元，下降11.95%，主要原因是部分项目未完成验收结算，项目资金未完成支付。

（2）社会保障与就业支出219.73万元，占10.27%，较年初预算数增加29.59万元，增长15.56%，主要原因是养老保险基数口径变化，导致社保费用增加。

（3）卫生健康支出52.53万元，占2.45%，较年初预算数减少7.90万元，下降13.07%，主要原因是人员退休，人员医保支出减少。

（4）住房保障支出68.95万元，占3.22%，较年初预算数减少1.84万元，下降2.60%，主要原因是人员退休，住房公积金支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1341.06万元。其中：人员经费1133.36万元，较上年决算数增加67.00万元，增长6.28%，主要原因是本年度清算补发2020-2021年考核奖、养老保险基数调增等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工住房公积金、发放遗属生活补贴等。公用经费207.7万元，较上年决算数增加6.64万元，增长3.30%，主要原因是物价上涨，办公成本增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、车辆运行维护费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计48.5万元，较年初预算数减少4.50万元，下降8.49%，主要原因是我单位一台公务用车调剂到区政府办使用，车辆费用也随之调减。较上年支出数减少0.69万元，下降1.40%，主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费31.5万元，主要用于车辆油料、保险、通行费和维修保养等支出。费用支出较年初预算数减少4.50万元，下降12.50%，主要原因是我单位一台公务用车调剂到区政府办使用，车辆费用也随之调减。较上年支出数减少4.82万元，下降13.27%，主要原因是我单位一台公务用车调剂到区政府办使用，车辆费用也随之调减。

公务接待费17万元，主要用于接待上级部门检查工作、招商引资用餐和住宿费用。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加4.13万元，增长32.09%，主要原因是本年度上级部门来本单位检查指导工作以及招商活动增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待125批次1265人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费134.39元，车均购置费0万元，车均维护费3.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.22万元，较上年决算数增加0.83万元，增长24.48%，主要原因是保障会议次数以及材料成本增加等。本年度培训费支出1.95万元，较上年决算数增加0.09万元，增长4.84%，主要原因是本年度培训任务增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出160.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、公务车运行维护费、差旅费、劳务费、公务接待费、维修维护费用、办公设备购置费等。机关运行经费较上年支出数减少3.03万元，下降1.86%，主要原因是严格预算执行和内控要求，减少支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额15.34万元，其中：政府采购货物支出15.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.34万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑和家具支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金799.25万元;从评价情况来看，项目总体情况完成良好。

（二）绩效自评结果。

绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为799.25万元，执行数为799.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果: 确保机关高效有序运转，为领导决策提供有力保证，社会发展和谐稳定，民主法治深入人心，生态优势更加突显；确保区委政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实；谋大事、献良策、当高参、出精品，做好文稿起草。遵循“严谨、务实、高效、准确、安全”五大原则，抓好办文工作。从“细节”着手，办好会务接待；按照“督在关键处、查在实效上”的要求，强化督查督办。始终坚持时间、人员、制度、落实“四到位”，优化值班管理。从规范化、法制化、信息化水平着手，做好档案工作；从“深化”着手，做好改革工作。

自评表详细情况见附表。

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44551695 邱波