重庆市潼南区工商业联合会

2023年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（一）参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；（二）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；（三）负责非公有制经济代表人士推荐工作；（四）宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业，提高会员素质，培养积极分子队伍；（五）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；（六）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕道路，热心社会公益事业；（七）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、融资、咨询等服务；（八）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量；（九）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场;（十）增进与各级工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；（十一）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市潼南区工商联是区委组成部门，内设1个综合办公室、1个经济科。在编职工7人，离退休4人，遗属等其他 2 人。在编公务车 1 辆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计278.36万元，支出总计278.36万元。收支较上年决算数增加67.52万元，增长32.02%，主要原因是2022年未支付的项目在2023年下达及支付。

2.收入情况。2023年度收入合计278.36万元，较上年决算数增加67.52万元，增长32.02%，主要原因是2022年未支付的项目在2023年下达及支付。其中：财政拨款收入278.36万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计278.36万元，较上年决算数增加67.52万元，增长32.02%，主要原因是2022年未支付的项目在2023年下达及支付。其中：基本支出205.56万元，占73.85%；项目支出72.80万元，占26.15%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计278.36万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加67.52万元，增长32.02%。主要原因是2022年未支付的项目在2023年下达及支付。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入278.36万元，较上年决算数增加67.52万元，增长32.02%。主要原因是2022年未支付的项目在2023年下达及支付。。较年初预算数增加32.66万元，增长13.29%。主要原因是主要原因是人员的社会保险和公积金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出278.36万元，较上年决算数增加67.52万元，增长32.02%。主要原因是2022年未支付的项目在2023年下达及支付。较年初预算数增加32.66万元，增长13.29%。主要原因是2022年未支付的项目在2023年下达。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出223.58万元，占80.32%，较年初预算数增加31.34万元，增长16.30%，主要原因是主要原因是人员的社会保险增加，工资调表等。

（2）社会保障与就业支出32.65万元，占11.73%，较年初预算数增加1.82万元，增长5.90%，主要原因是人员的社会保险增加。

（3）卫生健康支出8.74万元，占3.14%，较年初预算数减少0.77万元，下降8.10%，主要原因是节能不保、节能减排、中央八项规定等方面加强了管理.

（4）住房保障支出13.40万元，占4.81%，较年初预算数增加0.28万元，增长2.13%，主要原因是工资调标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出205.56万元。其中：人员经费170.15万元，较上年决算数增加11.15万元，增长7.01%，主要原因是工资调标、社保增加。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费35.42万元，较上年决算数减少1.52万元，下降4.11%，主要原因是严格按照中央八项规定，以及财政的节约资金要求。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、电话费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度五政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.40万元，较年初预算数增加0.20万元，增长1.96%，主要原因是2022年未支付的项目在2023年下达及支付。较上年支出数增加6.09万元，增长141.30%，主要原因是2022年未支付的项目在2023年下达及支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出0。

 公务车购置费0.00万元。费用支出0。

 公务车运行维护费3.81万元，主要用于公车加油费、维修费、过路费、保养费等。费用支出较年初预算数减少0.19万元，下降4.75%，主要原因是.主要原因是节能不保、节能减排、中央八项规定方面加强了管理。较上年支出数增加0.93万元，增长32.29%，主要原因是公务车维修增加。

 公务接待费6.60万元，主要用于接待企业、商会、公务接待。费用支出较年初预算数增加0.40万元，增长6.45%，主要原因是2022年未支付的项目在2023年下达及支付。较上年支出数增加5.16万元，增长358.33%，主要原因是2022年未支付的项目在2023年下达及支付。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待75批次824人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费80.06元，车均购置费0万元，车均维护费3.81万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出6.89万元，较上年决算数增加6.50万元，增长1666.67%，主要原因是活动增加。本年度培训费支出15.95万元，较上年决算数增加15.95万元，增长100.00%，主要原因是培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出35.42万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少1.52万元，下降4.11%，主要原因是按照中央八项规定、财政局节约要求。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金72.8万元

1、部门整体绩效自评表

2、项目支出绩效自评表

 （二）部门绩效评价情况

我部门对组织建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金21.16万元，评价得分100分，评价等次为优，；对招商引资经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.61万元，评价得分100分，评价等次为优；对2023年初专项-招商引资经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8.77万元，评价得分100分，评价等次为优；对2023年初专项-组织建设经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金32万元，评价得分100分，评价等次为优；对“知名潼商”家乡行暨“接力传承、创新发展”等系列招商活动项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8.26万元，评价得分100分，评价等次为优.

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公信息反馈和联系方式：023-44551567

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。