重庆市潼南区总工会

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责： 1.维护工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权，协助人民政府开展工作，发挥民主参与和社会监督的作用;2.依法维护职工的合法权益。动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，代表和组织职工参与国家和社会事务管理;3.参与企业、事业、机关的民主管理，推行民主政治建设，参与协调劳动关系，调节社会矛盾，起到党联系职工群众的桥梁和纽带作用;4.加强工会组织的自身建设。在组织体系、思想、作风、工会干部管理、培训等方面不断增强自身活力;5.教育职工不断提高思想、道德和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍;6.依法对安全生产工作进行监督，依法参与安全生产事故调查，并向有关部门提出建议;7.承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置：内设3个职能科室;1、办公室；2、基层工作部；3、服务发展部；下设一个全额拨款的事业单位；重庆市潼南区职工（服务）帮扶中心。

（三）单位构成。区总工会行政编制5名，机关事业编制4名（其中统筹调剂2名）。设主席1名（由区领导兼任），副主席3名（其中1名主持日常工作，正处级）；科级领导职数3名，挂职、兼职领导班子成员按不低于3名配备。机关后勤服务人员事业编制1名。区总工会有在编在岗6人，下直属一个全额拨款的事业单位，有在编在岗事业单位职工5人；退休14人，在编公务车1辆。潼南区总工会一级预算单位，单户录入 。

（四）机构改革情况。本部门未涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计558.45万元，支出总计558.45万元。收支较上年决算数增加172.06万元,增长44.53%，主要原因是：项目增加（含上年欠拨项目经费）；项目支出253.88万元。包括工会经费110万元，春节慰问一线职工60万元，占支出总决算的23.63%，按《工会法》应上缴市总工会经费35.75万元；其余工会经费保障全区职工法律援助、职工服务活动、职工帮扶、大病救助、生活救助、金秋助学、民主管理等重点工作。

2.收入情况。2023年度收入合计558.45万元，较上年决算数增加172.06万元，增长44.53%，主要原因其中：项目增加（含上年欠拨项目经费）；财政拨款收入558.45万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计558.45万元，较上年决算增加172.06万元，增长44.53%，主要原因是：项目增加（含上年欠拨项目经费）；其中：基本支出304.57万元，占54.54%；项目支出253.88万元，占45.46%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计558.45万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加172.06万元，增长44.53%，主要原因是：项目增加（含上年欠拨项目经费）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入558.45万元，较上年决算数增加172.06万元，增长44.53%。主要原因是：项目增加（含上年欠拨项目经费）。较年初预算数增加54.47万元，增长10.81%。主要原因是：项目增加（含上年欠拨项目经费）。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出558.45万元，较上年决算数增加172.06万元，增长44.53%。主要原因是：项目增加（含上年欠拨项目经费）。较年初预算数增加54.47万元，增长10.81%。主要原因是：项目增加（含上年欠拨项目经费）。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出463.44万元，占82.99%，较年初预算数增加51.87万元，增长12.60%，主要原因是人员变动、工资晋升；人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费补助。公用经费30.12万元，较上年减少36.05万元，公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮政费、物业费、差旅费、维护费、公务接待、公务用车 运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（2）社会保障与就业支出66.40万元，占11.89%，较年初预算数增加4.14万元，增长6.65%。

（3）卫生健康支出13.22万元，占2.37%，较年初预算数减少1.63万元，下降10.98%。

（4）住房保障支出15.39万元，占2.76%，较年初预算数增加0.10万元，增长0.65%。

(四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出304.57万元。其中：人员经费254.69万元，较上年决算数增加1.97万元，增长0.78%，主要原因是：人员变动、工资晋升；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费补助。公用经费49.88万元，较上年决算数增加7.53万元，增长17.78%，主要原因是：一是办公电费、电话费增加；全年实际支出较预算和决算均有所增长。二是强化公务接待 支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费 用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮政费、物业费、差旅费、维护费、公务接待、公务用车 运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.15万元，较年初预算数减少4.00万元，下降77.67%，主要原因是公务车没有统在国有资产系统，因总工会的其他资产是工会资产，上报了全国总工会资产管理系统；一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待 支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费 用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少3.94万元，下降77.41%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%。

公务车运行维护费0万元，主要用于于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等.费用支出较年初预算数减少4.00万元，下100.00%，主要原因是国资系统无车。较上年支出数增加3.99万元，增长100.00%，主要原因是因总工会的其他资产是工会资产，上报了全国总工会资产管理系统，我单位资产未纳入部门决算报表。

公务接待费1.15万元，主要用于接待国内其他省市到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.05万元，增长4.55%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待 支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。 

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次15人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费76.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出6.65万元，较上年决算数增加3.70万元，增长125.42%，主要原因是线下会议增加。本年度培训费支出18.08万元，较上年决算数增加15.35万元，增长562.27%，主要原因是线下培训增加。

（二）机关运行经费情况说明。2023年度本部门机关运行经费支出32.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务车运行维护费，差旅费。 机关运行经费较上年决算数增加2.11万元，增长7.01%，主要原因是培训、会议费。

（三）国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。因总工会的其他资产是工会资产，上报了全国总工会资产管理系统，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明。2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的%。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金253.88万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

绩效目标自评表项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，当年绩效目标已全面完成。项目全年预算数为202万元；执行数为253.88万元，调整数为253.88万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是推动工会组织全履盖，引导会员参与工会和社会事务管理，教育引导广大职工践行社会主义核心价值观；动员和引导广大职工围绕经济社会发展，提升技能，参与社会治理，增强广大职工的幸福感、安全感，实现共建共享。二是春节慰问一线职工。三是推动企业、工会开展集体协商工作，开展民主管理宣传，努力构建和谐劳动关系。四是推进镇街工会组织建设全覆盖所属非公组织工会组建和规范化建设。

部门整体绩效自评表

二级项目绩效自评表

二级项目绩效自评表

二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评，无绩效自评报告。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公电话：023-44565066

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

重庆市潼南区总工会2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表为空的单位应将空表公开，并注明“本单位无相关数据，故本表为空”。