中共重庆市潼南区委政法委员会2023年度部门决算公开

您的位置：首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算公开>其他部门决算公开

日期： 2024-08-30

【字体：大中小】

重庆市潼南区委政法委员会

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、根据党的路线、方针、政策和区委的部署，制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想行动。

2、组织、指导维护社会安全稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理突发性事情和群体性事件。

3、支持和监督政法各部门依法行使职权，协调指导政法各部门密切配合，督促大案要案的查处工作。

4、组织、协调社会治安综合治理工作，推进社会矛盾化解和社会管理创新，落实平安建设措施，营造安全的社会环境。

5、检查政法部门公正廉洁执法的情况，指导政法部门研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

6、制定防范和处理邪教问题方案、措施和办法，组织协调各有关部门及时、准确、稳妥的查处邪教组织的有关案件。统筹协调做好本地区国家安全及人民防线工作。

7、协助党委及其组织部门管理政法部门领导班子和领导干部，研究加强本地区政法队伍建设的具体措施。

8、组织、推动政法部门党风廉政建设，协助纪检监察部门查办违纪违法案件。

9、组织、指导策划政法、综治维稳宣传和舆论引导工作，研判政法维稳舆情信息。

10、及时向党委报告政法工作重大情况，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市潼南区委政法委员会为区委工作部门，内设政治处、办公室、维稳指导科、综治督导基层社会治理科、反邪教协调科、执法监督涉法涉诉信访督查科。本部门编制数13名，其中行政编11名、工勤编制2名，在职实有人员13名。

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1732.10万元，支出总计1732.10万元。收支较上年决算数增加938.90万元，增长118.37%，主要原因是2023年新增专项网格化管理服务，收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1732.10万元，较上年决算数增加938.90万元，增长118.37%，主要原因是2023年新增专项网格化管理服务，增加专项收入。其中：财政拨款收入1732.10万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计1732.10万元，较上年决算数增加938.90万元，增长118.37%，主要原因是2023年新增专项网格化管理服务，增加专项支出。其中：基本支出509.17万元，占29.40%；项目支出1222.93万元，占70.60%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是上年度年末结转和结余0.00万元，故增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1732.10万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加938.90万元，增长118.37%。主要原因是2023年新增专项网格化管理服务，增加专项收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1732.10万元，较上年决算数增加938.90万元，增长118.37%。主要原因是2023年新增专项网格化管理服务，增加专项收入。较年初预算数增加37.84万元，增长2.23%。主要原因是年底增加专项矛盾纠纷化解处置攻坚战。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1732.10万元，较上年决算数增加938.90万元，增长118.37%。主要原因是2023年新增专项网格化管理服务，增加专项收支出。较年初预算数增加37.84万元，增长2.23%。主要原因是年底增加专项矛盾纠纷化解处置攻坚战。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是上年度年末结转和结余0.00万元，故增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1556.55万元，占89.87%，较年初预算数减少4.37万元，下降0.28%，主要原因是严格落实文件要求，压减支出，厉行节俭节约。

（8）社会保障与就业支出81.36万元，占4.70%，较年初预算数增加4.37万元，增长5.68%，主要原因是社保基数调增，因此社会保障与就业支出增加。

（9）卫生健康支出60.74万元，占3.51%，较年初预算数增加35.80万元，增长143.54%，主要原因是疫情防控专项支出计入卫生健康支出中突发公共卫生事件应急处理支出，因此卫生健康支出增加。

（19）住房保障支出33.45万元，占1.93%，较年初预算数增加2.03万元，增长6.46%，主要原因是本年度公积金基数调增，因此住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出509.17万元。其中：人员经费411.51万元，较上年决算数增加42.07万元，增长11.39%，主要原因是本年调入公务员1名，社保公积金基数调增，因此人员经费增加。人员经费用途主要包括职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、社保缴费、医疗健康补助及住房公积金缴纳。公用经费97.67万元，较上年决算数增加16.37万元，增长20.14%，主要原因是本年调入公务员1名，借调人员增多，因此公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.74万元，较年初预算数减少8.26万元，下降43.47%，主要原因是本单位人员严格执行中央八项规定，厉行节约，强化“三公”经费支出管理，严格遵守“三公”经费开支范围和开支标准。较上年支出数减少5.02万元，下降31.85%，主要原因是本单位人员严格执行中央八项规定，厉行节约，强化“三公”经费支出管理，严格遵守“三公”经费开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费8.44万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.56万元，下降6.22%，主要原因是本单位严格遵守公务用车规章制度，厉行节约。较上年支出数增加1.68万元，增长24.85%，主要原因是车辆零部件老化，维修费增加。

公务接待费2.29万元，主要用于接待接待国内其他相关部门到我单位学习调研及相关上级部门到我单位检查指导工作。费用支出较年初预算数减少7.71万元，下降77.10%，主要原因是本单位人员严格执行中央八项规定，厉行节约，强化公务接待费支出管理，严格遵守经费开支范围和开支标准。较上年支出数减少6.71万元，下降74.56%，主要原因是本单位人员严格执行中央八项规定，厉行节约，强化公务接待费支出管理，严格遵守经费开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待15批次153人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费149.78元，车均购置费0万元，车均维护费2.81万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.32万元，较上年决算数减少0.68万元，下降68.00%，主要原因是疫情结束后，大型会议减少。

本年度培训费支出1.02万元，较上年决算数增加0.63万元，增长161.54%，主要原因是本年度外出参加培训增多。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出78.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维休（护）费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加18.87万元，增长31.39%，主要原因是年调入公务员1名，借调人员增多，因此机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金1222.93万元。详见附件1、附件2。

（二）单位绩效评价情况

我单位对2023年铁路护路联防工作专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8.96万元，评价得分98分，评价等次为一等；对2023年治安大防控体系建设专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金59.07万元，评价得分97.5分，评价等次为一等；对2023年平安潼南建设暨防范化解重大风险专项工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.95万元，评价得分100分，评价等次为一等；对2023年防范和处理邪教问题工作专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4.48万元，评价得分100分，评价等次为一等；对2023新增专项（社会矛盾纠纷化解处置攻坚战）2023年治安大防控体系建设专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25.66万元，评价得分100分，评价等次为一等；对2023年全区巡逻队员专项工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金126万元，评价得分100分，评价等次为一等；对2023年网格化管理服务经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金934.82万元，评价得分100分，评价等次为一等；对2023年视频监控互联互通平台建设专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分100分，评价等次为一。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

徐盼 023-81659206

附件1

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
预算年度:2023
预算（单位）名称：		306-政法委							状态：绩效中心主任审核已审
总体资金情况（万元）		预算支出总额	基本支出				项目支出
		预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		1694.26	514.26	514.26			1180.00	1180.00
部门整体绩效情况	整体绩效目标	2023年区委政法委按照市委和区委的相关部署要求，区委政法委在2023年开展全区社区巡逻队伍建设、防范和处理邪教问题专项工作、平安潼南建设暨防范化解重大风险、铁路护路联防、视频监控互联互通平台、治安大防控及网格化管理服务等专项工作。了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调处置重大突发事件。加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定，发邪教有关律法规政策的实施工作。组织开展政府领域的调查研究、分析政法舆情动态、监督和支持政法各部门依法行使职权、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，完成区委交办的其他业务。
	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	成本指标		防范和处理邪教问题工作经费			＜	8	万元/年	10
				平安潼南建设暨防范化解重大风险			＝	10	万元/年	10
				全区社区巡逻队伍建设			＝	126	万元/年	10
				视频监控互联互通平台			≥	20	套	10
				铁路护路联防			＝	9	万元/年	10
				网格化管理服务			＝	945	万元/年	20
				治安大防控			≥	62	万元/年	10
	满意度指标	满意度指标		满意度			定性	优	年	10
其他说明

附件2-1

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2023年铁路护路联防工作专项经费		项目编码：	50015223T000003581518		自评总分：	98.00
项目主管部门：	306-政法委		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	王丽		联系电话：	15086616789
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			9.00		8.96		8.96
其中：财政拨款			9.00		8.96		8.96	100	10.00	10.00
一般公共预算			9.00		8.96		8.96	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为保障潼南境内铁路沿线安全，该项目主要用于铁路护路安全宣传、慰问铁路护路联防队员、配置设施设备补贴、迎接上级检查、对全区铁路沿线安全隐患排查等工作支出，保障潼南境内铁路沿线安全。				为保障潼南境内铁路沿线安全，该项目主要用于铁路护路安全宣传、慰问铁路护路联防队员、配置设施设备补贴、迎接上级检查、对全区铁路沿线安全隐患排查等工作支出，保障潼南境内铁路沿线安全。				按质按量完成。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
配备设施设备(安全隐患整治)经费	万元/年	＝	2	2	0	100	8	8
保障潼南境内铁路沿线安全	%	≥	95	98	3.16	100	7	7
4个节点慰问工作人员	次/年	＝	4	4	0	100	5	5
全年5次宣传活动	次/年	＝	5	5	0	100	5	5
配备设施设备(安全隐患整治)经费	万元/年	＝	2	2	0	100	10	10
铁路护路安全宣传	万元/年	＝	3	3	0	100	10	10
铁路护路办公经费	万元/年	＝	2	1.96	2	80	10	8
慰问铁路护路联防队员经费	万元/年	＝	2	2	0	100	5	5
保障潼南境内铁路沿线安全	%	≥	95	98	3.16	100	10	10
该项目长期持续发挥作用	%	≥	95	95	0	100	10	10
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

附件2-2

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2023年治安大防控体系建设专项经费		项目编码：	50015223T000003581528		自评总分：	97.50
项目主管部门：	306-政法委		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	徐盼		联系电话：	13667674803
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			62.00		59.07		59.07
其中：财政拨款			62.00		59.07		59.07	100	10.00	10.00
一般公共预算			62.00		59.07		59.07	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为保障全区社会治安良好，维护社会稳定，该项目主要用于社会治安综合治理及镇街综治中心规范化建设、重点人员管控、社会治安防范、维稳、群防群治等工作支出。				为保障全区社会治安良好，维护社会稳定，该项目主要用于社会治安综合治理及镇街综治中心规范化建设、重点人员管控、社会治安防范、维稳、群防群治等工作支出。				按质按量完成。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
村社区综治中心规范化建设	批	＝	1	1	0	100	5	5
宣传培训费	次/年	≥	3	3	0	100	3	3
镇街综治中心规范化建设	批	≥	1	1	0	100	5	5
重点人员管控	人次	≥	0	0	0	100	5	5
重点疑难案件化解处理	案件数	≥	0	0	0	100	5	5
综治调查研究、技术支持	次/年	＝	3	3	0	100	4	4
每月按工作计划推进	月	定性	12	1	0	100	3	3
村社区综治中心规范化建设	万元/年	＝	30	30	0	100	5	5
宣传培训费	万元/年	＝	6	6	0	100	5	5
镇街综治中心规范化建设	万元/年	≥	30	30	0	100	5	5
重点人员管控	万元/年	＝	2	1.9	5	50	5	2.5
重点疑难案件化解处理	万元/年	＝	2	2	0	100	5	5
综治调查研究、技术支持	万元/年	＝	20	20	0	100	5	5
保障全区社会治安良好，维护社会稳定	%	≥	95	98	3.16	100	10	10
该项目长期持续发展	%	≥	95	98	3.16	100	10	10
满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10

附件2-3

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2023年平安潼南建设暨防范化解重大风险专项工作经费		项目编码：	50015223T000003581498		自评总分：	100.00
项目主管部门：	306-政法委		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	王丽		联系电话：	15086616789
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			10.00		5.95		5.95
其中：财政拨款			10.00		5.95		5.95	100	10.00	10.00
一般公共预算			10.00		5.95		5.95	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
此项目主要用于平安潼南建设等系列工作支出。工作内容包含扫黑除恶常态化工作、国家安全人民防线建设工作、成立见义勇为专项基金等。				此项目主要用于平安潼南建设等系列工作支出。工作内容包含扫黑除恶常态化工作、国家安全人民防线建设工作、成立见义勇为专项基金等。				按质按量完成。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
成立见义勇为专项基金	万元/年	＝	5	5	0	100	5	5
国家安全人民防线建设工作经费	万元/年	＝	2	2	0	100	5	5
扫黑除恶常态化工作经费	万元/年	＝	3	3	0	100	10	10
保障平安潼南建设	%	＝	95	96	1.05	100	5	5
每月按工作计划推进	%	＝	12	12	0	100	5	5
成立见义勇为专项基金	万元/年	＝	5	5	0	100	10	10
国家安全人民防线建设工作经费	万元/年	＝	2	2	0	100	10	10
扫黑除恶常态化工作经费	万元/年	＝	3	3	0	100	10	10
保障全区社会治安良好，维护社会稳定	%	≥	95	95	0	100	10	10
该项目长期持续发挥作用	%	≥	95	96	1.05	100	10	10
满意度	%	≥	95	96	1.05	100	10	10

附件2-4

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2023年防范和处理邪教问题工作专项经费		项目编码：	50015223T000003581536		自评总分：	100.00
项目主管部门：	306-政法委		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	王丽		联系电话：	15086616789
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			8.00		4.48		4.48
其中：财政拨款			8.00		4.48		4.48	100	10.00	10.00
一般公共预算			8.00		4.48		4.48	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为保障国家安全、政治安全，该项目主要用于防范和处理邪教工作、反邪教广告宣传、邪教人员转化等工作支出。				为保障国家安全、政治安全，该项目主要用于防范和处理邪教工作、反邪教广告宣传、邪教人员转化等工作支出。				按质按量完成。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
反邪教广告宣传	万元/年	＝	4	4	0	100	8	8
教育转化基地维护	次/年	＝	2	2	0	100	7	7
邪教人员转化	次/年	＝	2	2	0	100	7	7
全年实施	月	＝	12	12	0	100	8	8
反邪教广告宣传	万元/年	＝	4	4	0	100	10	10
教育转化基地维护	万元/年	＝	2	2	0	100	10	10
邪教人员转化	万元/年	＝	2	2	0	100	10	10
保障国家安全、政治安全	%	≥	95	96	1.05	100	10	10
该项目长期持续发展	%	≥	95	96	1.05	100	10	10
满意度	%	≥	95	96	1.05	100	10	10

附件2-5

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2023新增专项（社会矛盾纠纷化解处置攻坚战）		项目编码：	50015224T000004029086		自评总分：	100.00
项目主管部门：	306-政法委		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	徐盼		联系电话：	13667674803
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		25.66		25.66
其中：财政拨款			0.00		25.66		25.66	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		25.66		25.66	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
扎实推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实市委六届三次全会、区委十四届六次全会精神，根据《全市社会矛盾纠纷化解处置攻坚行动方案》（渝平安组发〔2023〕4号）打好社会矛盾纠纷化解处置攻坚战。总体目标通过集中攻坚，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态，做到小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。落实四项具体目标，完成三大主要任务，强化21点重要举措，准确把握社会矛盾纠纷的总量、结构、原因，严防各类社会矛盾纠纷产生、上交、激化。				扎实推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实市委六届三次全会、区委十四届六次全会精神，根据《全市社会矛盾纠纷化解处置攻坚行动方案》（渝平安组发〔2023〕4号）打好社会矛盾纠纷化解处置攻坚战。总体目标通过集中攻坚，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态，做到小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。落实四项具体目标，完成三大主要任务，强化21点重要举措，准确把握社会矛盾纠纷的总量、结构、原因，严防各类社会矛盾纠纷产生、上交、激化。				按质按量完成。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
化解矛盾纠纷起数	起	≥	50	50	0	100	22	22
收集矛盾纠纷条数	条	≥	1000	1000	0	100	22	22
满意度		定性	满意	1	0	100	20	20
满意度		定性	满意	1	0	100	10	10
化解经费支出	万元	≤	25.66	25.66	0	100	16	16

附件2-6

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2023年全区巡逻队员专项工作经费		项目编码：	50015223T000003581532		自评总分：	100.00
项目主管部门：	306-政法委		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	王丽		联系电话：	15086616789
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			126.00		126.00		126.00
其中：财政拨款			126.00		126.00		126.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			126.00		126.00		126.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为保障全区社会治安良好，维护社会稳定，按照区委第十四届第33次常委会审议事项要求，决定统筹使用全区社区巡逻经费，将原专项经费400万元调整126万元用于全区治安巡逻经费。				为保障全区社会治安良好，维护社会稳定，按照区委第十四届第33次常委会审议事项要求，决定统筹使用全区社区巡逻经费，将原专项经费400万元调整126万元用于全区治安巡逻经费。				按质按量完成。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
全区镇街巡逻队经费	个	≥	21	21	0	100	20	20
每月按计划推进工作	月	定性	12	1	0	100	20	20
全区镇街巡逻队经费	万元/年	＝	125	125	0	100	20	20
保障全区社会治安良好，维护社会稳定	%	＝	95	95	0	100	10	10
该项目长期持续发展	%	≥	95	95	0	100	10	10
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

附件2-7

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2023年网格化管理服务经费		项目编码：	50015223T000003581503		自评总分：	100.00
项目主管部门：	306-政法委		财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	王丽		联系电话：	15086616789
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			945.00		934.82		934.82
其中：财政拨款			945.00		934.82		934.82	100	10.00	10.00
一般公共预算			945.00		934.82		934.82	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
网格化管理服务是中央、国务院以及市委、市政府深入推进社会治理体系和治理能力现代化的重要举措，是以区、镇街、村社区三级综治中心为依托，在中心城区15个社区开展基层治理网格化管理服务，中心城区共计划分实施基础网格285个，统筹配备网格管理服务人员，按照每个网格3万元予以经费补贴855万元，网格信息化管理购买服务，网格员标识、网格标牌制作等90万，共计945万元。				网格化管理服务是中央、国务院以及市委、市政府深入推进社会治理体系和治理能力现代化的重要举措，是以区、镇街、村社区三级综治中心为依托，在中心城区15个社区开展基层治理网格化管理服务，中心城区共计划分实施基础网格285个，统筹配备网格管理服务人员，按照每个网格3万元予以经费补贴855万元，网格信息化管理购买服务，网格员标识、网格标牌制作等90万，共计945万元。				按质按量完成。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
网格标牌	张	≥	2000	2000	0	100	5	5
网格信息化管理购买服务	套	＝	1	1	0	100	10	10
网格员标识	人次	≥	285	285	0	100	5	5
网格员工作经费补助	个	＝	285	285	0	100	10	10
统筹配备网格管理服务人员	人次	＝	285	285	0	100	10	10
项目长期实施	%	＝	100	100	0	100	5	5
网格标牌、网格员标识	万元/年	＝	40	40	0	100	5	5
网格信息化管理购买服务	万元/年	＝	50	50	0	100	5	5
网格员工作经费补助	万元/年	＝	855	855	0	100	5	5
保障社会治安良好，维护社会稳定	%	≥	95	95	0	100	20	20
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

附件2-8

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：

2023年视频监控互联互通平台建设专项

项目编码：

50015223T000003581480

自评总分：

100.00

项目主管部门：

306-政法委

财政归口处室：

003-行政政法科

部门联系人：

王丽

联系电话：

15086616789

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

20.00

其中：财政拨款

20.00

200.00

20.00

100

10.00

一般公共预算

20.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

“雪亮工程”视频监控互联互通平台建设是中央综治办、公安部、国家发改委等国家九个部门重点推进，以县（区）、乡（镇）、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控网应用为重点的“群众性治安防控工程”。

按质按量完成。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

视频监控互联互通平台建设费用

次

＝

100

实现区、镇、村（社区）视频互联互通

万元/年

＝

100

按批次安装完成

万元/年

＝

100

视频监控互联互通平台建设费用

万元

＝

100

实现全区视频监控互联互通

≥

100

该项目长期持续发挥作用

≥

100

满意度

≥

100

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市潼南区委政法委员会

单位：万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,732.10

一、一般公共服务支出

1,556.55

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

81.36

九、卫生健康支出

60.74

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

33.45

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,732.10

本年支出合计

1,732.10

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

1,732.10

总计

1,732.10

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市潼南区委政法委员会									公开02表
公开部门：重庆市潼南区委政法委员会									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		1,732.10	1,732.10
201	一般公共服务支出	1,556.55	1,556.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,556.55	1,556.55
2013101	行政运行	303.24	303.24
2013102	一般行政管理事务	1,184.95	1,184.95
2013150	事业运行	68.36	68.36
208	社会保障和就业支出	81.36	81.36
20805	行政事业单位养老支出	81.36	81.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.86	23.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.67	18.67
210	卫生健康支出	60.74	60.74
21004	公共卫生	37.98	37.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.98	37.98
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75
221	住房保障支出	33.45	33.45
22102	住房改革支出	33.45	33.45
2210201	住房公积金	33.45	33.45

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：重庆市潼南区委政法委员会							公开03表
公开部门：重庆市潼南区委政法委员会							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		1,732.10	509.17	1,222.93
201	一般公共服务支出	1,556.55	371.60	1,184.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,556.55	371.60	1,184.95
2013101	行政运行	303.24	303.24
2013102	一般行政管理事务	1,184.95		1,184.95
2013150	事业运行	68.36	68.36
208	社会保障和就业支出	81.36	81.36
20805	行政事业单位养老支出	81.36	81.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.86	23.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.67	18.67
210	卫生健康支出	60.74	22.76	37.98
21004	公共卫生	37.98		37.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.98		37.98
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75
221	住房保障支出	33.45	33.45
22102	住房改革支出	33.45	33.45
2210201	住房公积金	33.45	33.45

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市潼南区委政法委员会						公开04表
公开部门：重庆市潼南区委政法委员会						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,732.10	一、一般公共服务支出	1,556.55	1,556.55
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	81.36	81.36
		九、卫生健康支出	60.74	60.74
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	33.45	33.45
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,732.10	本年支出合计	1,732.10	1,732.10
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	1,732.10	总计	1,732.10	1,732.10

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市潼南区委政法委员会				公开05表
公开部门：重庆市潼南区委政法委员会				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,732.10	509.17	1,222.93
201	一般公共服务支出	1,556.55	371.60	1,184.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,556.55	371.60	1,184.95
2013101	行政运行	303.24	303.24
2013102	一般行政管理事务	1,184.95		1,184.95
2013150	事业运行	68.36	68.36
208	社会保障和就业支出	81.36	81.36
20805	行政事业单位养老支出	81.36	81.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.86	23.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.67	18.67
210	卫生健康支出	60.74	22.76	37.98
21004	公共卫生	37.98		37.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.98		37.98
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75
221	住房保障支出	33.45	33.45
22102	住房改革支出	33.45	33.45
2210201	住房公积金	33.45	33.45

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市潼南区委政法委员会								公开06表
公开部门：重庆市潼南区委政法委员会								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	390.84	302	商品和服务支出	97.67	310	资本性支出
30101	基本工资	79.97	30201	办公费	28.20	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	67.88	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置
30103	奖金	87.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	37.60	30205	水费	1.20	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.83	30206	电费	4.42	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	23.86	30207	邮电费	0.29	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	15.15	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费	11.56	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	33.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	2.93	30213	维修（护）费	0.31	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	20.67	30215	会议费	0.32	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.23	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.29	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	18.67	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	7.14	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	7.74	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.44	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	11.71	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		411.51	公用经费合计					97.67

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市潼南区委政法委员会							公开07表
公开部门：重庆市潼南区委政法委员会							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市潼南区委政法委员会				公开08表
公开部门：重庆市潼南区委政法委员会				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市潼南区委政法委员会				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	78.98
（一）支出合计	10.74	10.74	（一）行政单位	78.98
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	8.44	8.44	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	8.44	8.44	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	2.29	2.29	2．主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	2.29	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	15	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	153	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	0.32
三、培训费	—	1.23

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。