导航
中共重庆市潼南区纪律检查委员会
2023年度决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
中共重庆市潼南区纪律检查委员会在中共重庆市纪委和中共重庆市潼南区委领导下，按照《中国共产党章程》的规定开展工作；重庆市潼南区监察委员会在重庆市监察委员会领导下，按照《中华人民共和国监察法》的规定开展工作。中共重庆市潼南区纪律检查委员会和重庆市潼南区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机构名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两种职能。
中共重庆市潼南区纪律检查委员会的主要职责是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责，经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
重庆市潼南区监察委员会的主要职责是：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。
履行有关法律法规赋予的其他职能职责。
（二）机构设置
合署办公的中共重庆市潼南区纪律检查委员会和重庆市潼南区监察委员会共设16个职能室（部）：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四监督检查室、第五至第八审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室；下辖1个事业单位：区廉政教育管理中心；派驻机构：11个派驻纪检监察组；派出机构：6个派出监察室；设在区纪委的区委工作机构1个：区委巡察工作领导小组办公室。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的预算单位主要包括区纪委监委机关、区廉政教育管理中心、区委巡察办（组）、11个派驻纪检监察组、6个派出监察室。纳入本单位决算年末在职职工人数为139人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计4586万元，支出总计4586万元。收支较上年决算数增加1001.60万元，增长27.94%，主要原因是项目收支增加557.51万元、基本收支增加444.09万元。
2.收入情况。2023年度收入合计4586万元，较上年决算数增加1001.60万元，增长27.94%，主要原因是项目收入增加557.51万元、基本收入增加444.09万元。其中：财政拨款收入4586万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计4586万元，较上年决算数增加1001.60万元，增长27.94%，主要原因是项目支出增加557.51万元、基本支出增加444.09万元。其中：基本支出3738.01万元，占81.51%；项目支出847.99万元，占18.49%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4586万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1001.60万元，增长27.94%。主要原因是项目收支增加557.51万元、基本收支增加444.09万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4586万元，较上年决算数增加1001.60万元，增长27.94%。主要原因是项目收入增加557.51万元、基本收入增加444.09万元。较年初预算数减少107.70万元，下降2.29%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压缩一般性支出，紧缩专项支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4586万元，较上年决算数增加1001.60万元，增长27.94%。主要原因是项目支出增加557.51万元、基本支出增加444.09万元。较年初预算数减少107.70万元，下降2.29%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压缩一般性支出，紧缩专项支出。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，和年初预算数、上年决算数一致。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出3730.7万元，占81.35%，较年初预算数减少152.22万元，下降3.92%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压缩一般性支出，紧缩专项支出。
（2）社会保障与就业支出468.93万元，占10.23%，较年初预算数增加64.01万元，增长15.81%，主要原因是基本养老保险缴费、职业年金缴费支出增加。
（3）卫生健康支出142.68万元，占3.11%，较年初预算数减少22.98万元，下降13.87%，主要原因是实际支出与年初预算口径不一致，卫生健康支出减少。
（4）住房保障支出243.69万元，占5.31%，较年初预算数增加3.50万元，增长1.46%，主要原因是人员正常调入，住房保障支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出3738.01万元。其中：人员经费3142.58万元，较上年决算数增加409.22万元，增长14.97%，主要原因是在职人员性支出和退休人员健康修养费增加。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等人员性支出。公用经费595.43万元，较上年决算数增加34.87万元，增长6.22%，主要原因是日常公用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计69.86万元，较年初预算数减少6.64万元，下降8.68%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，减少非必要的公务活动，优化公务用车管理。较上年支出数增加14.27万元，增长25.67%，主要原因是2023年接受上级指定管辖案件增加，并接受了提级交叉巡察。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门未发生因公出国（境）费，与年初预算数和上年支出数一致。主要原因是无因公出国（境）安排及费用。
公务车购置费24.99万元，主要用于购买执法执勤用车一辆。费用支出较年初预算数减少2.01万元，下降7.44%，主要原因是减少了车辆购置税。较上年支出数减少1.10万元，下降4.22%，主要原因是车辆购置税降低。
公务车运行维护费40.28万元，主要用于办信办案用车、巡察用车等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆年审、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.22万元，下降0.54%，主要原因是严格执行公务车改革相关规定，对不符合规定的一律不予派车，减少公务车运行维护费。较上年支出数增加15.51万元，增长62.62%，主要原因是2023年接受上级指定管辖案件增加，并接受了提级交叉巡察。
公务接待费4.59万元，主要用于接待上级检查指导工作、来潼调研和其他区县纪检监察系统业务交流的住宿费、用餐费等。费用支出较年初预算数减少4.41万元，下降49.00%，主要原因是我委严格控制接待费用。较上年支出数减少0.14万元，下降2.96%，主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，遵守公务接待标准，严格控制接待费用。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待37批次440人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费104.42元，车均购置费24.99万元，车均维护费4.48万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出4.12万元，较上年决算数减少3.14万元，下降43.25%，主要原因是落实厉行节约精神，减少不必要的会议，减少会议费支出。本年度培训费支出6.4万元，较上年决算数增加1.46万元，增长29.55%，主要原因是对纪检监察干部履职能力要求越来越高，开展业务培训次数增加，导致培训费用增加，但我委认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费用的开支。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出589.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。机关运行经费较上年支出数增加76.77万元，增长14.98%，主要原因是机关运行支出增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车7辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额38.8万元，其中：政府采购货物支出38.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额38.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.8万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购办公电脑设备。
五、预算绩效管理情况说明
区纪委2023年预算绩效目标为保障重点支出，同时兼顾一般性支出。从2023年整体运行情况来看，较为有力的保障了区纪委重点工作如办案点维护运行、区委巡察工作、区纪委派出派驻机构工作等顺利开展，同时维持了区纪委机关的正常运转。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金847.99万元；从评价情况来看，项目立项符合我委职责和相关管理规定，绩效目标明确，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目管理制度完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防范各类财务风险；完成任务质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；社会效益显著。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
部门整体绩效自评表
|
主管部门 |
中共重庆市潼南区纪律检查委员会 |
财政处室 |
行政政法科 |
自评总分（分） |
100 | |||
|
部门联系人 |
殷蓉 |
联系电话 |
15023151507 | |||||
|
部门预算执行情况 |
预算资金（万元） |
年初 预算数 |
全年（调整） 预算数 |
全年执行数 |
执行率（%） |
执行率 权重 |
执行率得分（分） | |
|
4693.7 |
4586 |
4586 |
100% |
10 |
100 | |||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||
|
1.强化政治监督，严肃查处违反中央八项规定精神问题，加强党风廉政建设和反腐败斗争宣传。2.保障全区纪检监察智能化办公系统等正常运行。3.确保区纪委委员、区监委特约监察员工作正常开展。4.维持区廉政教育基地（办案点）的正常运行。5.严肃查处违纪违法问题，营造良好政治生态。6.持续深化政治巡察，开展巡察“回头看”，加强对巡察整改的监督检查。7.充分发挥派驻派出监督作用，实现对行使公权力的公职人员监察全覆盖。8.发挥村（居）监督员作用，严肃查处群众身边的腐败和作风问题。 |
同年初绩效目标一致 |
全年完成强化政治监督，严肃查处违反中央八项规定精神问题，加强党风廉政建设和反腐败斗争宣传；保障全区纪检监察智能化办公系统等正常运行；确保区纪委委员工作正常开展；维持区廉政教育基地（办案点）的正常运行；高质量开展办信办案工作，严肃查处违纪违法问题，营造良好政治生态；持续深化政治巡察，开展巡察“回头看”，加强对巡察整改的监督检查；充分发挥派驻派出监督作用，实现对行使公权力的公职人员监察全覆盖；发挥村（居）监督员作用，严肃查处群众身边的腐败和作风问题； | ||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
全年 完成 值 |
得分系数（%） |
指标权重 （分） |
指标得分（分） |
是否核心指标 |
|
派驻纪检监察组正常开展监督检查 |
次 |
≥ |
900 |
900 |
100 |
5 |
5 |
否 | |
|
区纪委委员、区监委特约监察员专题学习 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
100 |
5 |
5 |
否 | |
|
高质量开展审查调查工作 |
|
定性 |
良好 |
1 |
100 |
15 |
15 |
是 | |
|
派出监察室正常开展工作 |
|
定性 |
良好 |
1 |
100 |
15 |
15 |
是 | |
|
典型案例信息公开及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
100 |
15 |
15 |
是 | |
|
纪检监察智能化办公系统正常运行天数 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
100 |
15 |
15 |
是 | |
|
村居监察监督员交通、通讯补助 |
元 |
≤ |
729600 |
428640 |
100 |
10 |
10 |
否 | |
|
维持办案点正常运行 |
|
定性 |
良好 |
1 |
100 |
20 |
20 |
是 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
说明 |
| ||||||||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||
|
项目名称： |
2023纪检监察办信办案 |
项目编码： |
50015223T000003455226 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||
|
项目主管部门： |
301-纪委监委机关 |
财政归口处室： |
003-行政政法科 |
部门联系人： |
殷蓉 |
联系电话： |
15023151507 | ||||||
|
资金情况 | |||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
420.00 |
254.62 |
254.62 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
420.00 |
254.62 |
254.62 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
开展外围调查取证，强化线索收集，处置问题线索，严肃查处违纪违法问题，保持惩治腐败高压态势，营造良好的政治生态。 |
同年初绩效目标一致 |
开展外围调查取证，强化线索收集，处置问题线索，严肃查处违纪违法问题，保持惩治腐败高压态势，营造良好的政治生态。 | |||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||
|
办理违纪违法案件 |
次 |
≥ |
1000 |
620 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||
|
强化线索收集处置 |
|
定性 |
良好 |
1 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||||
|
案件办理时间 |
|
定性 |
按规定时间 |
1 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||||
|
办信办案费用 |
万元 |
≤ |
420 |
254.62 |
100 |
30 |
30 |
否 |
| ||||
|
保持惩治腐败高压态势、净化政治生态 |
|
定性 |
良好 |
1 |
100 |
15 |
15 |
否 |
| ||||
|
通过严肃查处案件形成震慑，促使广大党员干部增强法纪意识，筑牢拒腐防变思想防线 |
|
定性 |
良好 |
1 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||
|
办案人员满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||||
|
2023年度二级项目绩效自评表 |
|||||||||||||
|
项目名称： |
村（居）监督员专项 |
项目编码： |
50015223T000003458097 |
自评总分： |
90.00 |
|
|
||||||
|
项目主管部门： |
301-纪委监委机关 |
财政归口处室： |
003-行政政法科 |
部门联系人： |
殷蓉 |
联系电话： |
15023151507 |
||||||
|
资金情况 |
|||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||||
|
年度总金额 |
80.00 |
69.65 |
69.65 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
80.00 |
69.65 |
69.65 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||||
|
绩效目标 |
|||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||||
|
监督基层群众自治组织中从事管理人员行使公权力的情况，积极发现侵害群众利益的“微腐败”问题线索，完善基层治理体系，打通监督“最后一公里”，厚植党执政的政治基础。 |
同年初绩效目标一致 |
监督基层群众自治组织中从事管理人员行使公权力的情况，积极发现侵害群众利益的“微腐败”问题线索，完善基层治理体系，打通监督“最后一公里”，厚植党执政的政治基础。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||
|
村（居）监督员 |
名 |
＝ |
304 |
304 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||
|
走村入户宣传党纪法规 |
次 |
≥ |
600 |
650 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||
|
村（居）监督员工作完成质量 |
|
定性 |
1 |
1 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||||
|
村（居）监督员交通、通讯补贴 |
元 |
≤ |
729600 |
626100 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||
|
召开对村（居）监察监督员开展培训教育费 |
元 |
≤ |
70400 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||
|
监督基层群众自治组织中从事管理人员行使公权力的情况，积极发现侵害群众利益的“微腐败”问题线索，打通监督“最后一公里”。 |
|
定性 |
优 |
优 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||
2.关于绩效自评结果的说明。
绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为847.99万元，执行数为847.99万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全年完成强化政治监督，严肃查处违反中央八项规定精神问题，加强党风廉政建设和反腐败斗争宣传。保障中纪委保密机房、全区纪检监察智能化办公系统、党员干部亲属涉权事项管理系统运行。确保区纪委委员、区监委特约监察员工作正常开展。维持区廉政教育基地（办案点）的正常运行。高质量开展办信办案工作，严肃查处违纪违法问题，营造良好政治生态。持续深化政治巡察，开展巡察“回头看”，加强对巡察整改的监督检查。充分发挥派驻派出监督作用，实现对行使公权力的公职人员监察全覆盖。发挥村（居）监督员作用，积极发现侵害群众利益的“微腐败”问题线索，严肃查处群众身边的腐败和作风问题。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—44551112。
|
2023年收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门：中共重庆市潼南区纪律检查委员会 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,586.00 |
一、一般公共服务支出 |
3,730.70 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
468.93 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
142.68 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
243.69 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
4,586.00 |
本年支出合计 |
4,586.00 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
4,586.00 |
总计 |
4,586.00 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||
|
2023年收入决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
|
公开部门：中共重庆市潼南区纪律检查委员会 |
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
4,586.00 |
4,586.00 |
|
|
|
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,730.70 |
3,730.70 |
|
|
|
|
|
| ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
3,730.70 |
3,730.70 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2011101 |
行政运行 |
2,665.49 |
2,665.49 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
632.08 |
632.08 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2011150 |
事业运行 |
217.22 |
217.22 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
215.91 |
215.91 |
|
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
468.93 |
468.93 |
|
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
468.93 |
468.93 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
290.46 |
290.46 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
145.44 |
145.44 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
33.03 |
33.03 |
|
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
142.68 |
142.68 |
|
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
142.68 |
142.68 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
108.07 |
108.07 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.26 |
10.26 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.36 |
19.36 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
243.69 |
243.69 |
|
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
243.69 |
243.69 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
243.69 |
243.69 |
|
|
|
|
|
| ||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
|
2023年支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
公开部门：中共重庆市潼南区纪律检查委员会 |
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
4,586.00 |
3,738.01 |
847.99 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,730.70 |
2,882.71 |
847.99 |
|
|
| ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
3,730.70 |
2,882.71 |
847.99 |
|
|
| ||
|
2011101 |
行政运行 |
2,665.49 |
2,665.49 |
|
|
|
| ||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
632.08 |
|
632.08 |
|
|
| ||
|
2011150 |
事业运行 |
217.22 |
217.22 |
|
|
|
| ||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
215.91 |
|
215.91 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
468.93 |
468.93 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
468.93 |
468.93 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
290.46 |
290.46 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
145.44 |
145.44 |
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
33.03 |
33.03 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
142.68 |
142.68 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
142.68 |
142.68 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
108.07 |
108.07 |
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.26 |
10.26 |
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.36 |
19.36 |
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
243.69 |
243.69 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
243.69 |
243.69 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
243.69 |
243.69 |
|
|
|
| ||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
| |||||||||
|
2023年财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 中共重庆市潼南区纪律检查委员会 |
|
|
|
|
公开04表 | |
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,586.00 |
一、一般公共服务支出 |
3,730.70 |
3,730.70 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
468.93 |
468.93 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
142.68 |
142.68 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
243.69 |
243.69 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,586.00 |
本年支出合计 |
4,586.00 |
4,586.00 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
4,586.00 |
总计 |
4,586.00 |
4,586.00 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2023年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 中共重庆市潼南区纪律检查委员会 |
|
|
公开05表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,586.00 |
3,738.01 |
847.99 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,730.70 |
2,882.71 |
847.99 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
3,730.70 |
2,882.71 |
847.99 |
|
2011101 |
行政运行 |
2,665.49 |
2,665.49 |
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
632.08 |
|
632.08 |
|
2011150 |
事业运行 |
217.22 |
217.22 |
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
215.91 |
|
215.91 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
468.93 |
468.93 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
468.93 |
468.93 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
290.46 |
290.46 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
145.44 |
145.44 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
33.03 |
33.03 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
142.68 |
142.68 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
142.68 |
142.68 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
108.07 |
108.07 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.26 |
10.26 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.36 |
19.36 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
243.69 |
243.69 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
243.69 |
243.69 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
243.69 |
243.69 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
公开部门：中共重庆市潼南区纪律检查委员会 |
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,106.96 |
302 |
商品和服务支出 |
575.21 |
310 |
资本性支出 |
20.22 |
|
30101 |
基本工资 |
635.30 |
30201 |
办公费 |
43.43 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
465.34 |
30202 |
印刷费 |
1.69 |
31002 |
办公设备购置 |
20.22 |
|
30103 |
奖金 |
988.61 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
147.81 |
30205 |
水费 |
0.05 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
293.65 |
30206 |
电费 |
17.77 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
145.44 |
30207 |
邮电费 |
40.85 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
134.11 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
27.18 |
30211 |
差旅费 |
14.55 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
247.76 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
21.76 |
30213 |
维修（护）费 |
3.99 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
2.53 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
35.63 |
30215 |
会议费 |
2.97 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
4.78 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.59 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
33.03 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.25 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.60 |
30227 |
委托业务费 |
10.26 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
76.59 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
28.60 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
40.28 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
120.84 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
161.18 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,142.58 |
公用经费合计 |
595.43 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
2023年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
公开部门：中共重庆市潼南区纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和 结余 | |||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
备注：本单位无该项收支，故本表无数据。 | ||||||||
|
2023年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 | ||||
|
公开部门：中共重庆市潼南区纪律检查委员会 |
|
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
合计 |
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
备注：本单位无该项支出，故本表无数据。 | ||||||||||
|
2023年机构运行信息表 | |||||
|
|
|
|
|
公开09表 | |
|
公开部门：中共重庆市潼南区纪律检查委员会 |
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
589.14 |
|
（一）支出合计 |
69.86 |
69.86 |
69.86 |
（一）行政单位 |
589.14 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
65.27 |
65.27 |
65.27 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
24.99 |
24.99 |
24.99 |
（一）车辆数合计（辆） |
9 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
40.28 |
40.28 |
40.28 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3．公务接待费 |
4.59 |
4.59 |
4.59 |
2．主要领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
4.59 |
3．机要通信用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
|
5．执法执勤用车 |
7 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
0 |
7．离退休干部用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
0 |
8．其他用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
9 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
37 |
（一）政府采购支出合计 |
38.80 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
0 |
1．政府采购货物支出 |
38.80 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
440 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
38.80 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
0 |
其中：授予小微企业合同金额 |
38.80 |
|
二、会议费 |
— |
— |
4.12 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
— |
6.40 |
|
|
|
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
| |||||
