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重庆市潼南区妇女联合会
2023年度部门决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议开展妇女儿童工作。
2.调查、研究全区城乡妇女儿童状况、问题，及时向区委、区政府提出决策建议，协助党委管理下级妇联干部。
3.代表全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督按照有关规定，向区委推荐优秀女性人才，促进妇女参政议政，协助政府推动保障妇女儿童权益法律、法规、政策和妇女儿童发展纲要、规划的实施，代表和维护妇女儿童的合法权益。
4.教育、引导全区广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬“四自”精神，宣传先进妇女典型，全面提高妇女综合素质，营造有利于妇女全面发展的社会环境。
5.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设，为妇女儿童服务。
6.巩固、扩大各族各界妇女的大团结，加强与各族各界妇女、妇女组织的联系，增进友谊，加强合作。
7.承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置。重庆市潼南区妇女联合会是群团工作部门，妇女联合会（本级）含内设机构3个，综合办公室、妇女发展与权益维护部、家庭与儿童工作部；下设正科级全额拨款事业单位1个，即区妇女儿童活动中心；在编在岗职工11人，在编公务车1辆。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计426.75万元，支出总计426.75万元。收支较上年决算数 248.39 万元增加 178.36 万元，增加71.81 % ，主要原因是2022年度及以前部分项目拨款在2023年拨付以及人员调整。
2.收入情况。2023年度收入合计426.75 万元，较上年决算数 248.39 万元增加 178.36 万元，增加71.81 % ，主要原因是2022年度及以前部分项目拨款在2023年拨付以及人员调整 。其中：财政拨款收入426.75万元，占100.0%。
3.支出情况。2023年度支出合计426.75万元，较上年决算数 248.39 万元增加 178.36 万元，增加71.81 % ，主要原因是2022年度及以前部分项目拨款在2023年拨付以及人员调整 。其中：基本支出276.17万元，占64.71%；项目支出150.58万元，占35.29%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计426.75万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加178.36万元，增加71.81%。主要原因是2022年度及以前部分项目拨款在2023年拨付以及人员调整
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度收入合计426.75 万元，较上年决算数增加 183.36万元，增加75.34 % ，主要原因是2022年度及以前部分项目拨款在2023年拨付以及人员调整 。较年初预算数402.48万元增加24.27万元，增加6.03%。主要原因是部分项目在调整预算中加入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度支出合计426.75万元，较上年决算数增加 183.36万元，增加75.34 % ，主要原因是2022年度及以前的部分项目拨款在2023年拨付以及人员调整。较年初预算数402.48万元增加24.27万元，增加6.03%。主要原因是部分项目在调整预算中加入。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出365.42万元，占85.63%，较年初预算数343.80万元增加21.62万元，增加6.29%，主要原因是2022年度及以前的部分项目拨款在2023年拨付以及人员调整 。
（2）社会保障与就业支出34.75万元，占 8.14%，较年初预算数31.92万元增加2.83万元，增长 8.87 %，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出随人员经费变动增加。
（3）卫生健康支出11.21万元，占2.63%，较年初预算数11.75万元增加0.54万元，增加4.60%。随人员变动。
（4）住房保障支出15.37万元，占3.60%，较年初预算数15.00万元增加0.36万元，增长2.40 %，主要原因是随人员经费变动增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出276.17万元。其中：人员经费228.04万元，较上年决算数172.65万元增加55.39万元，增长32.08%，主要原因是工资调整、人员变动等原因。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费48.14万元，较上年决算数36.85万元增加11.29万元，增加30.64%，主要原因人员调动。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年政府性基金预算财政拨款收支0万元。
（六）国有资产经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资产经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计6.23万元，较年初预算数减少0.37 万元，下降5.61 %，主要原因是单位厉行节约。较上年支出数5.46万元增加0.77万元，增加14.10%，主要原因是三八节期间来潼活动、调研等增加，增加了接待任务以及严格执行单位公务车辆管理办法，减少公车运行维护费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格落实公车配置和使用规定，控制公车运行维护成本。
公务车运行维护费3.49万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行，妇女儿童工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.29 %，主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。较上年支出数增加1.13万元，增加47.88%，主要原因是调研、活动等增加。
公务接待费2.74万元，主要用于接待大型活动或者会议接待支出，市级以上部门或其他区县到我单位学习调研接待支出，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.36万元，减少11.61 %，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.37万元，下降11.90%，主要原因是厉行节约。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待23批次，300人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人次。2023年本部门人均接待费91.32元，车均购置费0万元，车均维护费3.49万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2023年度本部门机关运行经费支出34.52万元，较上较上年决算数26.30万元增加8.22万元，增加31.25%，主要原因人员调动。机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费和其他交通费。
（二）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.33万元，较上年决算数0.17万元增加2.15万元，增加1194.44%，主要原因是因业务工作需要，增加了会议次数，本年度一般公共预算财政拨款培训费16.35万元支出，较上年决算数2.62万元增加13.73万元，增加524.05%，主要原因是幸福微课堂等女性素质提升培训课增加。
（三）国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对 11个一般性项目150.58万元开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金 41 万元，从评价情况来看，项目具有明确的绩效目标，项目实施过程中严格按照实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好，服务对象满意度高。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
|
部门整体绩效自评表 |
|
|
|||||||||||
|
主管部门 |
区妇联 |
财政处室 |
行政政法科 |
自评总分(分) |
100 |
||||||||
|
部门 |
陈肖宇 |
联系电话 |
15922621290 |
||||||||||
|
部门预算执行情况 |
预算资金（万元） |
年预初算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分（分 ） |
||||||
|
402.48 |
426.75 |
426.75 |
100 |
10 |
10 |
||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||
|
围绕中心，服务大局，深化化四大巴渝巾帼行动，纵深推进妇联改革，团结带领广大妇女为潼南加快建设成“两区”“两都”“两基地”,推动高质量发展贡献巾帼力量。 |
|
围绕中心，服务大局，深化化四大巴渝巾帼行动，纵深推进妇联改革，团结带领广大妇女为潼南加快建设成“两区”“两都”“两基地”,推动高质量发展贡献巾帼力量。 |
|||||||||||
|
指标名称 |
计量 |
指标 |
|
调整指标值 |
全年完成值 |
得分系数（100%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
||||
|
开展三八、六一、国庆等庆祝、宣传、走访慰问等活动。 |
场次 |
≧ |
10 |
10 |
10 |
100 |
30 |
30 |
是 |
||||
|
落实两纲指标。 |
无 |
无 |
达标 |
达标 |
达标 |
100 |
30 |
30 |
是 |
||||
|
举办创新创业、文明新风、家庭助廉、环境保护等主题培训宣传活动。 |
场次 |
≧ |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
妇女儿童示范点维权服务满意度。 |
% |
≧ |
85 |
85 |
85 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
开展女性素质提升培训。 |
场次 |
≧ |
6 |
6 |
6 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
促进妇女儿童事业发展。 |
无 |
无 |
优 |
优 |
优 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
说明 |
|
% |
≧ | ||||||||||
二级项目绩效自评表
|
项目 名称 |
2023年初专项-基层组织建设 |
项目 编码 |
50015223T000003464345 |
自评 总分 （分） |
100 | ||||||||
|
主管 部门 |
372-区妇联 |
财政 处室 |
003-行政政法科 |
项目 联系人 |
陈肖宇 |
联系电话 |
44551773 | ||||||
|
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | |||||||
|
19 |
19 |
19 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
其中： 市级支出 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
补助区县 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
深化妇联群团改革成果，提升妇女综合素质，以好家风支撑好的社会风气。 |
|
深化妇联群团改革成果，提升妇女综合素质，以好家风支撑好的社会风气。 | |||||||||||
|
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | ||||
|
活动参与群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
95 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||
|
微信平台运营 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
1 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||
|
关注微信平台的粉丝满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
95 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||
|
推动妇女创业就业，提升妇女素质，带动形成良好社会风气 |
|
定性 |
|
|
|
100 |
10 |
10 |
| ||||
|
扩大妇女工作影响力 |
|
定性 |
|
|
|
100 |
5 |
5 |
| ||||
|
常态化开展典型寻找宣传 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
5 |
100 |
10 |
10 |
| ||||
|
举办创新创业、文明新风、家庭助廉、环境保护等宣传 |
场 |
≥ |
4 |
4 |
4 |
100 |
5 |
5 |
| ||||
|
举办双学双比劳动技能竞赛 |
场 |
≥ |
3 |
3 |
3 |
100 |
5 |
5 |
| ||||
|
开展家庭教育、儿童安全教育讲座 |
场 |
≥ |
3 |
3 |
3 |
100 |
5 |
5 |
| ||||
|
|
引导广大家庭科学教子，保护女童安全 |
个 |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
5 |
5 |
| |||
|
|
提升妇女和家庭创新创业、廉洁自律意识、主动参与环境保护 |
|
定性 |
|
|
|
100 |
5 |
5 |
| |||
|
|
举办创新创业、文明新风、家庭助廉、环境保护等宣传、培训 |
万元 |
= |
15 |
15 |
15 |
100 |
5 |
5 |
| |||
|
|
微信公众号运行维护 |
万元 |
= |
4 |
4 |
4 |
100 |
5 |
5 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
说明 |
| ||||||||||||
二级项目绩效自评表
|
项目 名称 |
2023年初专项-活动类经费 |
项目 编码 |
50015223T000003464377 |
自评 总分 （分） |
100 | ||||||||||||||
|
主管 部门 |
372-区妇联 |
财政 处室 |
003-行政政法科 |
项目 联系人 |
陈肖宇 |
联系电话 |
44551773 | ||||||||||||
|
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | |||||||||||||
|
22 |
22 |
22 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||||||
|
其中： 市级支出 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
补助区县 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
|
开展三八等系列活动，引领广大妇女听党话、跟党走。 |
|
开展三八等系列活动，引领广大妇女听党话、跟党走。 | |||||||||||||||||
|
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | ||||||||||
|
为困难妇女和特殊儿童送去党和政府的关爱 |
|
定性 |
|
|
|
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||||||
|
引领妇女推动高质量发展共创高品质生活 |
|
定性 |
|
|
|
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||||||
|
常态化开设幸福微课堂场数 |
场 |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||||||
|
元旦春节、端午、中秋国庆、重阳等组织困难妇女儿童开展节日庆祝、慰问等活动受益人次 |
人次 |
≥ |
200 |
200 |
200 |
100 |
10 |
10 |
| ||||||||||
|
开设瑜伽、茶艺、书画、舞蹈、音乐、剪纸、形体、彩妆等各类公益性质的培训参与妇女人次 |
人次 |
≥ |
5000 |
5000 |
5000 |
100 |
10 |
10 |
| ||||||||||
|
开展庆祝第113个“三八”国际妇女节活动，以及举办“六一”儿童节、母亲节等节日活动。 |
万元 |
= |
22 |
22 |
22 |
100 |
2.5 |
2.5 |
| ||||||||||
|
三八维权月受益群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
95 |
100 |
2.5 |
2.5 |
| ||||||||||
|
参与“六一”儿童节活动对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
95 |
100 |
2.5 |
2.5 |
| ||||||||||
|
|
受助困难妇女儿童满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
95 |
100 |
2.5 |
2.5 |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
说明 |
| ||||||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位无绩效自评报告或案例。
3.重点绩效评价结果（如有）
本单位无重点绩效评价结果。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算联系方式及信息反馈渠道
本单位决算信息反馈和联系方式： 023-44551773。
|
重庆市潼南区妇女联合会收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门：重庆市潼南区妇女联合会 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
426.75 |
一、一般公共服务支出 |
365.42 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
34.75 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
11.21 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15.37 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
426.75 |
本年支出合计 |
426.75 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
426.75 |
总计 |
426.75 |
|
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||
|
重庆市潼南区妇女联合会收入决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
|
公开部门：重庆市潼南区妇女联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
426.75 |
426.75 |
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
365.42 |
365.42 |
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
365.42 |
365.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
142.48 |
142.48 |
|
|
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
87.21 |
87.21 |
|
|
|
|
|
|
|
2012950 |
事业运行 |
72.36 |
72.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
63.37 |
63.37 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.75 |
34.75 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.75 |
34.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.20 |
19.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.57 |
9.57 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.99 |
5.99 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.21 |
11.21 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.21 |
11.21 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.76 |
5.76 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.09 |
3.09 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.12 |
1.12 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.37 |
15.37 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.37 |
15.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.37 |
15.37 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
重庆市潼南区妇女联合会支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
公开部门：重庆市潼南区妇女联合会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
426.75 |
276.17 |
150.58 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
365.42 |
214.84 |
150.58 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
365.42 |
214.84 |
150.58 |
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
142.48 |
142.48 |
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
87.21 |
|
87.21 |
|
|
|
|
2012950 |
事业运行 |
72.36 |
72.36 |
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
63.37 |
|
63.37 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.75 |
34.75 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.75 |
34.75 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.20 |
19.20 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.57 |
9.57 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.99 |
5.99 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.21 |
11.21 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.21 |
11.21 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.76 |
5.76 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.09 |
3.09 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.12 |
1.12 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.37 |
15.37 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.37 |
15.37 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.37 |
15.37 |
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||
|
重庆市潼南区妇女联合会财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
公开04表 | ||
|
公开部门：重庆市潼南区妇女联合会 |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
426.75 |
一、一般公共服务支出 |
365.42 |
365.42 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
34.75 |
34.75 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
11.21 |
11.21 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15.37 |
15.37 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
426.75 |
本年支出合计 |
426.75 |
426.75 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
426.75 |
总计 |
426.75 |
426.75 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
|
重庆市潼南区妇女联合会一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
|
|
|
公开05表 | |
|
公开部门：重庆市潼南区妇女联合会 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
426.75 |
276.17 |
150.58 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
365.42 |
214.84 |
150.58 |
|
20129 |
群众团体事务 |
365.42 |
214.84 |
150.58 |
|
2012901 |
行政运行 |
142.48 |
142.48 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
87.21 |
|
87.21 |
|
2012950 |
事业运行 |
72.36 |
72.36 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
63.37 |
|
63.37 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.75 |
34.75 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.75 |
34.75 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.20 |
19.20 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.57 |
9.57 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.99 |
5.99 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.21 |
11.21 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.21 |
11.21 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.76 |
5.76 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.09 |
3.09 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.12 |
1.12 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.24 |
1.24 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.37 |
15.37 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.37 |
15.37 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.37 |
15.37 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||
|
重庆市潼南区妇女联合会一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
公开06表 | ||||
|
公开部门：重庆市潼南区妇女联合会 |
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
221.29 |
302 |
商品和服务支出 |
48.14 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
47.67 |
30201 |
办公费 |
3.75 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
24.27 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
48.14 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
37.51 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.85 |
30206 |
电费 |
1.52 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.93 |
30207 |
邮电费 |
7.24 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.65 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.33 |
30211 |
差旅费 |
1.59 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
19.35 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.60 |
30213 |
维修（护）费 |
0.89 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.75 |
30215 |
会议费 |
0.03 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.10 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.84 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.99 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.47 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.76 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
6.95 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
2.80 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.49 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.85 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.60 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
228.04 |
公用经费合计 |
48.14 | |||||
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
重庆市潼南区妇女联合会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
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公开07表 | ||
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公开部门：重庆市潼南区妇女联合会 |
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单位：万元 | ||
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项目 |
年初结转和 结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
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合计 |
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备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
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重庆市潼南区妇女联合会国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
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公开08表 | ||
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公开部门：重庆市潼南区妇女联合会 |
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单位：万元 | ||
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项目 |
本年支出 | |||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||
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重庆市潼南区妇女联合会机构运行信息表 | |||||
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公开09表 | |||
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公开部门：重庆市潼南区妇女联合会 |
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单位：万元 | |||
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项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
34.52 |
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（一）支出合计 |
6.60 |
6.23 |
6.23 |
（一）行政单位 |
34.52 |
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1．因公出国（境）费 |
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
3.50 |
3.49 |
3.49 |
五、资产信息 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
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（一）车辆数合计（辆） |
1 |
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（2）公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.49 |
3.49 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
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3．公务接待费 |
3.10 |
2.74 |
2.74 |
2．主要领导干部用车 |
0 |
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（1）国内接待费 |
— |
— |
2.74 |
3．机要通信用车 |
0 |
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其中：外事接待费 |
— |
— |
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4．应急保障用车 |
1 |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
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5．执法执勤用车 |
0 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
0 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
0 |
7．离退休干部用车 |
0 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
0 |
8．其他用车 |
0 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
0 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
0 |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
23 |
（一）政府采购支出合计 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
0 |
1．政府采购货物支出 |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
300 |
2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
0 |
其中：授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
— |
— |
2.33 |
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三、培训费 |
— |
— |
16.35 |
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备注：1.本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
