中共重庆市潼南区委组织部2023年度部门决算公开

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日期： 2024-08-30

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中共重庆市潼南区委组织部

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区委组织部职能职责

1、贯彻执行新时代党的建设总要求和新时代党的组织工作路线、方针、政策，落实中央、市委、区委党的建设有关重大决策部署。按照区委和市委组织部要求，制定、实施全区党的组织建设工作意见，指导、推动全区基层党组织建设。

2、研究拟订全区党员队伍建设管理和发展的规划、政策、措施，指导、协调、检查全区党员教育、管理和发展工作。受区委委托承办全区党费的收缴、管理、使用和党内关怀帮扶、表彰等工作。组织开展党内集中性重大教育活动。

3、负责指导、督促、检查全区各级党组织领导班子建设，会同有关单位督促、检查各单位贯彻执行民主集中制，指导、检查全区处级以上党员领导干部民主生活会和党员领导干部参加双重组织生活情况。

4、根据中央和市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究拟订全区各级领导班子和干部队伍建设的意见和规划，并组织实施。加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。负责选调生工作政策研究和选调生选拔及培养管理。负责女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作。负责全区干部人事档案工作的政策研究、业务指导、监督检查和区管干部、公务员档案的日常管理。

5、提出由区委管理的领导班子调整、配备方案，并办理其任免的有关事宜。负责办理市管干部的任免、工资、待遇和退（离）休的上报材料和手续。配合市级有关部门考察其在潼单位的领导班子，并对领导班子调整和领导干部任免提出意见和建议。承办有关干部的调配、交流、安置工作。负责区党代会、区人代会、区政协会的有关组织工作和人事安排的准备工作。

6、贯彻落实公务员管理政策和法律法规，统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训等事务，负责全区公务员队伍建设和绩效管理。

7、主管全区干部教育培训工作，拟订全区干部教育培训规划和有关政策。指导党校建设。负责中组部、市委组织部调训市管领导干部和区管干部有关工作。指导、协调、检查全区各镇街、各部门的干部教育培训工作。

8、按照中央、市委、区委和市委组织部对干部工作的总体要求，提出全区干部监督工作意见，检查全区各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策落实情况。

9、负责统筹指导全区干部考核工作，研究制定干部考核规定及制度，负责区管领导干部考核工作。

10、负责对全区人才工作的指导、协调和宏观管理。牵头研究拟订人才工作和人才队伍建设的重要政策、规定、规划，负责对贯彻落实情况开展调研并提出指导意见。统筹全区优秀专家和高层次人才的选拔管理和联系服务工作。负责建立、完善和管理全区人才信息库。

11、贯彻落实中央、市委、区委关于非公有制经济组织和社会组织党的建设工作方针、政策和决策部署，负责拟订全区非公有制经济组织和社会组织党的建设工作意见、规划和政策。综合协调、检查指导各镇街和有关部门抓好非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

12、负责调查研究全区组织工作、干部工作和人才工作，向区委和市委组织部报告重大情况和工作建议。统筹做好全区组织系统信息化建设工作。

13、统一管理区委机构编制委员会办公室、区委老干部局。承担区委党的建设工作领导小组办公室、区委人才工作领导小组办公室、区委党的群团工作联席会议办公室、区干部教育培训工作联席会议办公室、区科教兴区和人才强区工作领导小组办公室日常工作。

14、完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共重庆市潼南区委组织部是区委工作部门，区委组织部内设9个职能科室，2个直属事业单位。

（三）单位构成

从预算构成看，纳入本部门2023年度决算编制的预算单位：中共重庆市潼南区委组织部、重庆市潼南区党员干部教育管理中心、重庆市潼南区干部档案中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1721.27万元，支出总计1721.27万元。收支较上年决算数增加727.66万元，增长73.23%，主要原因是2022年的项目，给机关事业单位之间给付款项时使用的相互调整预算指标的方式，今年是直接给付现金。

2.收入情况。2023年度收入合计1721.27万元，较上年决算数增加727.66万元，增长73.23%，主要原因是主要原因是2022年的项目，给机关事业单位之间给付款项时使用的相互调整预算指标的方式，今年是直接给付现金。

3.支出情况。2023年度支出合计1721.27万元，较上年决算数增加727.66万元，增长73.23%，主要原因是主要原因是2022年的项目，给机关事业单位之间给付款项时使用的相互调整预算指标的方式，今年是直接给付现金。

4.结转结余情况。本单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1721.27万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加727.66万元，增长73.23%。主要原因是2022年的项目，给机关事业单位之间给付款项时使用的相互调整预算指标的方式，今年是直接给付现金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1721.27万元，较上年决算数增加727.66万元，增长73.23%。主要原因是2022年的项目，给机关事业单位之间给付款项时使用的相互调整预算指标的方式，今年是直接给付现金。较年初预算数减少204.10万元，下降10.60%。主要原因是根据财政过紧日子的要求，年中压减了一些项目预算，开展厉行节约，缩减基本支出。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1721.27万元，较上年决算数增加727.66万元，增长73.23%。主要原因是2022年的项目，给机关事业单位之间给付款项时使用的相互调整预算指标的方式，今年是直接给付现金。较年初预算数减少204.10万元，下降10.60%。主要原因是根据财政过紧日子的要求，年中压减了一些项目预算，开展厉行节约，缩减基本支出。

3.结转结余情况。本单位无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1520.51万元，占88.34%，较年初预算数减少217.00万元，下降12.49%，主要原因是根据财政过紧日子的要求，年中压减了一些项目预算，开展厉行节约，缩减基本支出。

（2）社会保障与就业支出120.9万元，占7.02%，较年初预算数增加17.07万元，增长16.44%，主要原因是一是人员增减变化；二是缴费基数的增加相应增加支出。

（3）卫生健康支出29.17万元，占1.69%，较年初预算数减少5.65万元，下降16.23%，主要原因是退休人员减少。

（4）住房保障支出50.69万元，占2.94%，较年初预算数增加1.48万元，增长3.01%，主要原因是一是人员增加；二是缴费基数的增加相应增加支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出784.22万元。其中：人员经费655.51万元，较上年决算数增加108.35万元，增长19.80%，主要原因是2023年从其他单位调入了几名干部相应增加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费128.7万元，较上年决算数增加2.25万元，增长1.78%，主要原因是2023年从其他单位调入了几名干部相应增加公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、资咨询费、手续费、邮电费、水电费、差旅费、其他交通费、接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.1万元，较年初预算数减少4.90万元，下降54.44%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少1.16万元，下降22.05%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2022年没有安排人员因公出国（境）。

公务车购置费0万元，本单位2020年未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费4.1万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、党建事务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.90万元，下降54.44%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.34万元，下降7.66%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0万元，主要用于接待主要用于接待接待上级和兄弟省市县到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出0，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.82万元，下降100.00%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.1万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出532.87万元，较上年决算数增加494.17万元，增长1276.93%，主要原因是2022年的培训费在与区委党校结算的时候是调整预算指标，2023年是用现金支付方式。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出114.2万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、职工出差补助、邮电费、水电费等。机关运行经费较上年支出数减少2.12万元，下降1.82%，主要原因是一是坚持过紧日子思想压缩公用经费，二是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制机关运行经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。三是强化机关运行支出管理，严格遵守开支范围和开支标准，机关运行经费大幅下降。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部对部门整体和13个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评13项，涉及资金937.05万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2023年度部门整体绩效自评表

项目名称：	组织部整体监控		项目编码：				50015200023P000022					自评总分：		100.00
项目主管部门：	303-组织部		财政归口处室：				003-行政政法科					部门联系人：		刘乾国			联系电话：				44552428
资金情况
		年初预算数				全年（调整）预算数					全年执行数				执行率				执行率权重				执行率得分
年度总金额		1927.35				1721.27					1721.27
其中：财政拨款		1927.35				1721.27					1721.27				100				10.00				10.00
一般公共预算		1927.35				1721.27					1721.27				100
绩效目标
年初绩效目标									全年（调整）绩效目标													全年目标实际完成情况
深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，精心办好开展专题培训班、专题研讨班，常态开展习近平新时代中国特色社会主义思想主体培训班，对标落实党的创新理论学习教育计划；继续夯实党建基层基础，深化基础党建“六项行动”，全面建成“党建+”示范点，做靓做响“潼台比武”党建品牌，推进“两新”党建“三力提升”；建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍，实施干部能力提升工程，把新时代好干部标准贯穿到干部选拔任用、锻炼培养、监督管理全过程；加强新时代人才工作，推进“英才潼行”工程，深化五项人才行动，常态开展潼南英才评价认定，持续营造“近悦远来”的良好生态；坚定不移从严治党，持续加强自身建设，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，树立担当作为、实干争先的组工干部良好形象。									深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，精心办好开展专题培训班、专题研讨班，常态开展习近平新时代中国特色社会主义思想主体培训班，对标落实党的创新理论学习教育计划；继续夯实党建基层基础，深化基础党建“六项行动”，全面建成“党建+”示范点，做靓做响“潼台比武”党建品牌，推进“两新”党建“三力提升”；建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍，实施干部能力提升工程，把新时代好干部标准贯穿到干部选拔任用、锻炼培养、监督管理全过程；加强新时代人才工作，推进“英才潼行”工程，深化五项人才行动，常态开展潼南英才评价认定，持续营造“近悦远来”的良好生态；坚定不移从严治党，持续加强自身建设，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，树立担当作为、实干争先的组工干部良好形象。													全面完成年初目标任务。
绩效指标
指标名称				计量单位	指标性质			指标值		全年完成值			偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标				说明
党建新闻、专题片制作				篇（部）	＝			5		5			0	100		10		10		是
非公及社会组织党组织“三会一课”完成率				%	＝			100		100			0	100		10		10		是
干部教育培训				批次	＝			45		45			0	100		10		10		是
干部人事档案数字化率				%	≥			98		98			0	100		10		10		是
公务员信息系统通畅率				%	＝			100		100			0	100		10		10		是
公务员招录、遴选批次				批次	＝			2		2			0	100		5		5		否
农村党员冬训				人	≥			16000		16000			0	100		5		5		否
农村党员远程教育站点达标率				%	≥			95		95			0	100		5		5		否
选调生到村任职工作任务完成率				%	≥			98		98			0	100		5		5		否
着力提升基层党组织政治功能和组织力党员素质得经提升。					定性			优		1			0	100		10		10		否
群众满意度				%	≥			95		95			0	100		10		10		否
完成任务所需资金				万元	＝			1721.27		1721.27			0	100		10		10		否

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	2023干部教育培训					项目编码：			50015223T000003455540				自评总分：			100.00
项目主管部门：	303-组织部					财政归口处室：			003-行政政法科				部门联系人：			肖翱			联系电话：				44551661
资金情况
	年初预算数			全年（调整）预算数					全年执行数				执行率			执行率权重					执行率得分
年度总金额		680			531.12					531.20
其中：财政拨款		680			531.12					531.20			100			10.00					10.00
一般公共预算		680			531.12					531.20			100
绩效目标
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
2023年全区拟举办各类培训班45期左右.			2023年全区拟举办各类培训班45期左右.								举办各类培训班45期，全面完成年初目标任务。需要说明的是区内的培训放在党校培训产生的费用是通过调整本单位和党校的预算的形式完成的。
绩效指标
指标名称							计量单位	指标性质				指标值		全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）	指标权重		指标得分		是否核心指标		说明
区内主体培训班（30天，共200人）							个	＝				4		4	0		100	5		5
区内主体培训班（60天，共50人）							个	＝				1		1	0		100	5		5
区内专题培训班（3天，共3000人）							个	＝				24		24	0		100	5		5
外出专题班次（7天，共512人）							个	＝				16		16	0		100	5		5
培训合格率							%	＝				100		100	0		100	5		5
按照潼财行发〔2018〕704号规定，区内培训300元/人/天，区内实际培训22天，200人（数量指标1）							万元	＝				132		132	0		100	5		5
按照潼财行发〔2018〕704号规定，区内培训300元/人/天，区内实际培训3天，3000人（数量指标4）							万元	＝				270		270	0		100	10		10
按照潼财行发〔2018〕704号规定，区内培训300元/人/天，区内实际培训44天，50人（数量指标2）							万元	＝				66		66	0		100	10		10
按照潼财行发〔2018〕704号规定，市外培训600元/人/天（不含师资费、往返交通费），市外实际培训7天，512人（数量指标3）							万元	＝				212		212	0		100	10		10
通过培训，提升综合素质和专业技能，能较好地推动各项工作良好开展								定性				优		1	0		100	10		10
打造忠诚干净、勇于担当的干部队伍。								定性				优		1	0		100	10		10
培训学员满意度达到95%以上							%	≥				95		95	0		100	10		10

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	2023选调生到村任职工作补助资金			项目编码：				50015223T000003457842							自评总分：			100.00
项目主管部门：	303-组织部			财政归口处室：				003-行政政法科							部门联系人：			陈柯宇		联系电话：			44551661
资金情况
	年初预算数		全年（调整）预算数							全年执行数				执行率			执行率权重				执行率得分
年度总金额		29			8.4						8.4
其中：财政拨款		29			8.4						8.4			100			10.00				10.00
一般公共预算		29			8.4						8.4			100
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标									全年目标实际完成情况
2021年度分配到潼南区选调生20人，接收市级部门选调生基层锻炼1人，到村任职选调生21人。2022年度分配到潼南区选调生共25人，到村任职选调生25人。2022年在村任职选调生合计46人。按在村任职选调生0.7万元/人·年标准计算，共需资金32.2万元。							2021年度分配到潼南区选调生20人，接收市级部门选调生基层锻炼1人，到村任职选调生21人。2022年度分配到潼南区选调生共25人，到村任职选调生25人。2022年在村任职选调生合计46人。按在村任职选调生0.7万元/人·年标准计算，共需资金32.2万元。													全面完成年初目标任务。
绩效指标
指标名称						计量单位			指标性质			指标值	全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分	是否核心指标		说明
2021年度分配到潼南区选调生20人，接收市级部门选调生基层锻炼1人，仍在村任职选调生21人。						人			＝			21	21		0		100		20		20
2022年度分配到潼南区选调生共25人，在村任职选调生25人						人			＝			25	25		0		100		20		20
2023年全年									定性			优	1		0		100		20		20
提高村干部整体办事创业能力水平。									定性			优	1		0		100		20		20
选调生满意率						%			≥			95	95		0		100		10		10

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	2023“知事识人”干部考核体系建设		项目编码：				50015223T000003455456				自评总分：				100.00
项目主管部门：	303-组织部		财政归口处室：				003-行政政法科				部门联系人：				肖翱		联系电话：			44551661
资金情况
	年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数					执行率			执行率权重			执行率得分
年度总金额	10				8.4				8.4
其中：财政拨款	10				8.4				8.4					100			10.00			10.00
一般公共预算	10				8.4				8.4					100
绩效目标
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标											全年目标实际完成情况
做好全部市管领导干部、区管领导干部（含区委管理的其他干部）2022年度考核相关工作。		做好全部市管领导干部、区管领导干部（含区委管理的其他干部）2022年度考核相关工作。											全面完成。
绩效指标
指标名称				计量单位		指标性质		指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分	是否核心指标		说明
区管领导干部（含区委管理的其他干部）				人		≥		840		840		0		100		10		10
市管领导干部（由市委组织部来潼考核）人数				人		≥		30		30		0		100		10		10
考核工作有效率				%		＝		100		100		0		100		10		10
区管领导干部年度考核测评表等必须资料（全区95个单位，按50人/单位计算），约4800套				万元		＝		4.8		4.8		0		100		10		10
区管领导干部年度考核中，需到各镇街开展考核，平台用车。				万元		＝		1		1		0		100		10		10
市管领导干部年度工作总结手册等考核工作必须资料（会前发给参会人员），约700套				万元		＝		4.2		4.2		0		100		10		10
建设完善区管领导干部考核体系						定性		优		1		0		100		20		20
满意率				%		≥		95		95		0		100		10		10

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	2023基层党组织活动		项目编码：		50015223T000003457795					自评总分：				100.00
项目主管部门：	303-组织部		财政归口处室：		003-行政政法科					部门联系人：				李骁			联系电话：			44551661
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数					执行率			执行率权重					执行率得分
年度总金额		66		62.42			62.42
其中：财政拨款		66		62.42			62.42					100			10.00					10.00
一般公共预算		66		62.42			62.42					100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标											全年目标实际完成情况
辖区内基层党组织全部完成“三会一课”、主题党日等组织活动。				辖区内基层党组织全部完成“三会一课”、主题党日等组织活动。											全面完成.
绩效指标
指标名称						计量单位		指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）			得分系数（%）		指标权重	指标得分		是否核心指标	说明
304个村（社区）基层党组织						个		≥	304		304		0			100		15	15
党员意识增强，作用发挥更加充分								定性	优		1		0			100		15	15
支部主题党日、“三会一课”等组织生活开展更加规范。								定性	优		1		0			100		15	15
每个基层党组织4000元/年，用于党组织开展活动，开展党建工作、抓党建促乡村振兴等工作督查费用。						万元		＝	66		66		0			100		15	15
保证党组织按时按质开展“三会一课”、支部主题党日等活动，提升农村党员综合素质，推动党员在乡村振兴中献力献策，发挥作用。								定性	优		1		0			100		5	5
加强基层组织标准化规范化建设，给予基层党组织适当补助，着力提升基层党组织政治功能和组织力。								定性	优		1		0			100		10	10
基层党组政治功能、组织力得到提升，不断提升农村党员综合素质，为全面推动乡村振兴提供组织保证。								定性	优		1		0			100		5	5
党员群众满意率90%以上						%		≥	95		95		0			100		5	5
农村基层党组织运转更加规范，党员思想素质、业务技能、作用发挥得到提升，农村党群关系更加紧密。						%		≥	95		95		0			100		5	5

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	2023公务员招录、遴选与奖励奖牌						项目编码：		50015223T000003455603			自评总分：			100.00
项目主管部门：	303-组织部						财政归口处室：		003-行政政法科			部门联系人：			黄凌炜						联系电话：				44551661
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数						全年执行数						执行率			执行率权重			执行率得分
年度总金额		45			34.24						34.24
其中：财政拨款		45			34.24						34.24						100			10.00			10.00
一般公共预算		45			34.24						34.24						100
绩效目标
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标															全年目标实际完成情况
完成2023年全市公务员招录与遴选工作、全区公开遴选公务员工作、公务员奖励工作。			完成2023年全市公务员招录与遴选工作、全区公开遴选公务员工作、公务员奖励工作。															全面完成年初目标任务。
绩效指标
指标名称				计量单位		指标性质		指标值		全年完成值			偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重			指标得分			是否核心指标		说明
2023年全市公开考试招录公务员面试、从优秀村（社区）干部中考试录用公务员面试				次		≥		1		1			0	100		10			10
2023年全市公开遴选和公开选调公务员面试				次		≥		1		1			0	100		10			10
全区公开遴选公务员面试				次		≥		1		1			0	100		10			10
全区公务员奖励				次		≥		1		1			0	100		5			5
完成计划招录、遴选和奖励						定性		优		1			0	100		5			5
上级规定时间内完成						定性		优		1			0	100		5			5
公务员奖励证书、三等功奖章订购等				万元		＝		5		5			0	100		5			5
命题专家、监考、面试考官、其他工作人员及巡考人员，发放劳务费300-1200元，共计300余人；拟录人员体检费等				万元		＝		24		24			0	100		5			5
体检、面试场地、设备车辆租赁、后勤保障、疫情防控等				万元		＝		16		16			0	100		5			5
激励全区公务员保持奋发有为状态、发扬担当实干作风、树立争先进位意识、担当作为						定性		优		1			0	100		5			5
扩宽公务员来源渠道，优化队伍结构						定性		优		1			0	100		5			5
激励全区公务员保持奋发有为状态、发扬担当实干作风、树立争先进位意识、担当作为						定性		优		1			0	100		5			5
扩宽公务员来源渠道，优化队伍结构						定性		优		1			0	100		5			5
招录单位、奖励单位满意度				%		≥		95		95			0	100		5			5
招录人员、奖励人员满意度				%		≥		95		95			0	100		5			5

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	2023关心关怀干部工作		项目编码：	50015223T000003457724					自评总分：				100.00
项目主管部门：	303-组织部		财政归口处室：	003-行政政法科					部门联系人：				王彧			联系电话：				44551661
资金情况
		年初预算数				全年（调整）预算数					全年执行数				执行率		执行率权重					执行率得分
年度总金额		16				12					12
其中：财政拨款		16				12					12				100		10.00					10.00
一般公共预算		16				12					12				100
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标														全年目标实际完成情况
市管干部、区管正职干部干部家庭发生重大变故、重大疾病住院或干部本人及其配偶、父母过世等情况走访慰问。体现组织对干部的关心关怀，激励干部担当作为。					市管干部、区管正职干部干部家庭发生重大变故、重大疾病住院或干部本人及其配偶、父母过世等情况走访慰问。体现组织对干部的关心关怀，激励干部担当作为。														全面完成年初目标任务。
绩效指标
指标名称							计量单位	指标性质		指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重			指标得分		是否核心指标	说明
根据实际情况，给予干部适当慰问人数。							人次	≥		80		80		0		100		20			20
规定时间内完成。								定性		优		1		0		100		20			20
按照市管干部每人3000元，区管正职干部每人慰问2000元，全年计划共慰问市管干部5人，区管干部73人。							万元	＝		16		16		0		100		20			20
提升干部干事创业热情，让干部安心、安身、安业，更好履职奉献。								定性		优		1		0		100		10			10
体现组织对干部的关心关怀，激励干部担当作为。								定性		优		1		0		100		10			10
干部配偶、父母满意率							%	≥		95		95		0		100		5			5
干部职工满意率							%	≥		95		95		0		100		5			5

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	2023主题教育活动		项目编码：			50015224T000004023118					自评总分：		100.00
项目主管部门：	303-组织部		财政归口处室：			003-行政政法科					部门联系人：		李骁					联系电话：			44551661
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数					全年执行数						执行率		执行率权重				执行率得分
年度总金额				50					50
其中：财政拨款				50					50						100		10.00				10.00
一般公共预算				50					50						100
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标													全年目标实际完成情况
按照党中央部署、市委要求，潼南作为第二批主题教育开展单位（第一批4月至8月），预计从今年9月启动，到明年1月基本结束，将成立区委主题教育办，抽组专班集中开展相关工作，并负责接待服务市委巡回指导组。全面完成主题教育各项任务要求。						按照党中央部署、市委要求，潼南作为第二批主题教育开展单位（第一批4月至8月），预计从今年9月启动，到明年1月基本结束，将成立区委主题教育办，抽组专班集中开展相关工作，并负责接待服务市委巡回指导组。全面完成主题教育各项任务要求。													全面完成年初目标任务.
绩效指标
指标名称					计量单位		指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重			指标得分	是否核心指标		说明
660名区管副处级以上领导干部全覆盖纳入；1031个各级基层党组织全覆盖参加					人		≥	1691		1691		0		100		20			20
全部完成主题教育重点任务							定性	优		1		0		100		20			20
在规定时间内完成							定性	优		1		0		100		10			10
以县处级以上领导干部为重点，全面落实理论学习、调查研究、检视整改、推动发展四项任务							定性	优		1		0		100		20			20
市委巡回指导组成效评估95%以上;群众满意度.					%		≥	95		95		0		100		10			10
办公设备40.15;书籍56.4;日常公用55.25;档案整理归档5;上级巡视指导75.25					万元		＝	150		150		0		100		10			10

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	2023党员教育管理		项目编码：				50015223T000003454340				自评总分：			100.00
项目主管部门：	303-组织部		财政归口处室：				003-行政政法科				部门联系人：			李骁			联系电话：				44551661
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数						全年执行数					执行率				执行率权重				执行率得分
年度总金额		40		39.87						39.87
其中：财政拨款		40		39.87						39.87					100				10.00				10.00
一般公共预算		40		39.87						39.87					100
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标												全年目标实际完成情况
提升非公有制经组织和社会组织党建工作质量					提升非公有制经组织和社会组织党建工作质量												全面完成年初目标任务。
绩效指标
指标名称						计量单位		指标性质	指标值			全年完成值	偏离度（%）			得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标		说明
补助标准						元		＝	25			25	0			100		10		10
农村党员数						人		≥	16000			16000	0			100		10		10
加强党员教育管理，为基层党组织完成5年内全体党员普遍轮训一遍的目标提供适当经费支持。								定性	优			1	0			100		10		10
规定时间内完成						月		≤	12			12	0			100		10		10
16000名农村党员，每人25元						万元		＝	40			40	0			100		20		20
党员素质明显提高								定性	优			1	0			100		20		20
党员满意率。						%		≥	95			95	0			100		10		10

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	2023党建新闻、专题片制作		项目编码：			50015223T000003455926					自评总分：			100.00
项目主管部门：	303-组织部		财政归口处室：			003-行政政法科					部门联系人：			代金洲			联系电话：					44551661
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数						全年执行数					执行率			执行率权重					执行率得分
年度总金额		16		14.41						14.41
其中：财政拨款		16		14.41						14.41					100			10.00					10.00
一般公共预算		16		14.41						14.41					100
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标												全年目标实际完成情况
每年报送参评片子5部以上。（按类型分类）								每年报送参评片子5部以上。（按类型分类）												全面完成年初目标任务。
绩效指标
指标名称					计量单位		指标性质		指标值			全年完成值	偏离度（%）			得分系数（%）			指标权重		指标得分			是否核心指标	说明
制作参加观摩评比专题片5部以上。					部		≥		5			5	0			100			20		20
宣传潼南党建工作，提升知名度。							定性		优			1	0			100			20		20
5部*32000元/部=160000元					万元		＝		16			16	0			100			20		20
宣传典型共产党员事迹，突出党员先锋模范作用，以身边事教育身边人							定性		优			1	0			100			10		10
宣传潼南党建成果，提升潼南党建知名度，引导教育党员听党话、跟党走							定性		优			1	0			100			10		10
完成上级下达的工作任务，上级满意度					%		≥		95			95	0			100			10		10

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	人才工作前期宣传			项目编码：	50015224T000004101046					自评总分：				100.00
项目主管部门：	303-组织部			财政归口处室：	003-行政政法科					部门联系人：				何承洋				联系电话：		13983096791
资金情况
		年初预算数	全年（调整）预算数			全年执行数						执行率				执行率权重				执行率得分
年度总金额			3.8			3.8
其中：财政拨款			3.8			3.8						100				10.00				10.00
一般公共预算			3.8			3.8						100
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标															全年目标实际完成情况
组织开展全区人才工作专项宣传（包括开设宣传专栏、制作宣传视频、外宣推送等），根据区委组织部、区传媒集团合同，专项宣传前期费用为3.8万元。加强全区人才工作和人才事迹宣传报道，在区级媒体开设“青竹荟”、产业村支书（主任）宣传专栏，在区级、市级、国家级媒体分别发表人才工作宣传报道60、20、6期以上，制作人才工作宣传视频2期，在全区营造尊重知识、尊重人才良好氛围							组织开展全区人才工作专项宣传（包括开设宣传专栏、制作宣传视频、外宣推送等），根据区委组织部、区传媒集团合同，专项宣传前期费用为3.8万元。加强全区人才工作和人才事迹宣传报道，在区级媒体开设“青竹荟”、产业村支书（主任）宣传专栏，在区级、市级、国家级媒体分别发表人才工作宣传报道60、20、6期以上，制作人才工作宣传视频2期，在全区营造尊重知识、尊重人才良好氛围															全面完成年初目标任务。
绩效指标
指标名称								计量单位	指标性质		指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标	说明
指标1：在区级媒体发表人才工作宣传报道60期以上；指标2：在市级媒体发表人才工作宣传报道20期以上；指标3：在国家级媒体发表人才工作宣传报道6期以上；指标4：制作人才工作宣传视频2期。								期	≥		68		68		0		100		25		25
在规定时间完成。									定性		优		1		0		100		25		25
指标1：加强人才工作和人才事迹宣传报道；指标2：营造尊重知识、尊重人才良好氛围。									定性		优		1		0		100		20		20
服务对象满意度								%	≥		95		95		0		100		10		10
全区人才工作专项宣传前期费用3.8万元。								万元	＝		3.8		3.8		0		100		10		10

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	2023农村党员远程教育站点达标建设			项目编码：					50015223T000003455973			自评总分：				100.00
项目主管部门：	303-组织部			财政归口处室：					003-行政政法科			部门联系人：				代金洲			联系电话：				44551661
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数					全年执行数				执行率				执行率权重				执行率得分
年度总金额		17.6			10					10
其中：财政拨款		17.6			10					10				100				10.00				10.00
一般公共预算		17.6			10					10				100
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标													全年目标实际完成情况
加强党员教育终端站点建设管理，组织党员认真参加党内集中学习教育，不断提高党员理论素质水平。							加强党员教育终端站点建设管理，组织党员认真参加党内集中学习教育，不断提高党员理论素质水平。													全面完成年初目标任务。
绩效指标
指标名称			计量单位			指标性质		指标值			全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重			指标得分	是否核心指标			说明
310个农村党员教育站点			个			＝		310			310		0		100		20			20
保障站点使用率和达标率						定性		优			1		0		100		20			20
44*4000			万元			＝		1700000			1700000		0		100		20			20
丰富党员思想，提高理论素养						定性		优			1		0		100		10			10
引导党员听党话、跟党走						定性		优			1		0		100		10			10
让党员群众受教育，党员满意、群众满意率			%			≥		95			95		0		100		10			10

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	2023非公经济和社会组织党组织工作（市级）		项目编码：				50015223T000003454267				自评总分：			100.00
项目主管部门：	303-组织部		财政归口处室：				003-行政政法科				部门联系人：			李骁			联系电话：				44551661
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数					全年执行数				执行率						执行率权重			执行率得分
年度总金额		41		41					41
其中：财政拨款		41		41					41				100						10.00			10.00
一般公共预算		41		41					41				100
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标										全年目标实际完成情况
提升非公有制经组织和社会组织党建工作质量。						提升非公有制经组织和社会组织党建工作质量。										全面完成年初目标任务。
绩效指标
指标名称					计量单位			指标性质		指标值	全年完成值	偏离度（%）			得分系数（%）			指标权重		指标得分		是否核心指标	说明
非公经济组织党组织个数					个			＝		175	175	0			100			15		15
社会组织党组织个数					个			＝		91	91	0			100			15		15
全部完成“三会一课”等组织生活								定性		优	1	0			100			15		15
全部完成“三会一课”等组织生活								定性		优	1	0			100			15		15
加强政治引领，团结凝聚非公经济组织和社会组织，提升党员素质，推动党员发挥先锋模范作用。								定性		优	1	0			100			10		10
提升非公经济和社会组织党组织战斗力、凝聚力，引导非公社会组织听党话、跟党走。								定性		优	1	0			100			10		10
带动影响群众职工，满意率					%			≥		95	95	0			100			5		5
非公社会组织党员满意率					%			≥		95	95	0			100			5		5

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	2023非公经济和社会组织党组织工作（区级）		项目编码：				50015223T000003455381				自评总分：		100.00
项目主管部门：	303-组织部		财政归口处室：				003-行政政法科				部门联系人：		李骁				联系电话：				44551661
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数					全年执行数						执行率				执行率权重				执行率得分
年度总金额		22		21.9					21.9
其中：财政拨款		22		21.9					21.9						100				10.00				10.00
一般公共预算		22		21.9					21.9						100
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标											全年目标实际完成情况
提升非公有制经组织和社会组织党建工作质量.					提升非公有制经组织和社会组织党建工作质量.											全面完成年初目标任务。
绩效指标
指标名称						计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）				指标权重		指标得分		是否核心指标		说明
175个非公经济组织党组织						个	＝	175		175		0		100				15		15
91个社会组织党组织						个	＝	91		91		0		100				15		15
全部完成“三会一课”等组织生活							定性	优		1		0		100				15		15
在规定时间内完成							定性	优		1		0		100				15		15
加强政治引领，团结凝聚非公经济组织和社会组织，提升党员素质，推动党员发挥先锋模范作用。							定性	优		1		0		100				10		10
提升非公经济和社会组织党组织战斗力、凝聚力，引导非公社会组织听党话、跟党走。							定性	优		1		0		100				10		10
带动影响群众职工，满意率						%	≥	95		95		0		100				5		5
非公社会组织党员满意率						%	≥	95		95		0		100				5		5

2.绩效自评报告或案例。

本单位无绩效自评报告和案例。

3.关于绩效自评结果的说明。（无）

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘乾国 023-44552428

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：中共重庆市潼南区委组织部			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,721.27	一、一般公共服务支出	1,520.51
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	120.90
		九、卫生健康支出	29.17
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	50.69
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,721.27	本年支出合计	1,721.27
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	1,721.27	总计	1,721.27
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
公开部门：中共重庆市潼南区委组织部									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		1,721.27	1,721.27
201	一般公共服务支出	1,520.51	1,520.51
20132	组织事务	1,520.51	1,520.51
2013201	行政运行	523.99	523.99
2013202	一般行政管理事务	937.05	937.05
2013250	事业运行	59.47	59.47
208	社会保障和就业支出	120.90	120.90
20805	行政事业单位养老支出	120.90	120.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.55	58.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.44	31.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.92	30.92
210	卫生健康支出	29.17	29.17
21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68
221	住房保障支出	50.69	50.69
22102	住房改革支出	50.69	50.69
2210201	住房公积金	50.69	50.69
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
公开部门：中共重庆市潼南区委组织部							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		1,721.27	784.22	937.05
201	一般公共服务支出	1,520.51	583.46	937.05
20132	组织事务	1,520.51	583.46	937.05
2013201	行政运行	523.99	523.99
2013202	一般行政管理事务	937.05		937.05
2013250	事业运行	59.47	59.47
208	社会保障和就业支出	120.90	120.90
20805	行政事业单位养老支出	120.90	120.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.55	58.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.44	31.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.92	30.92
210	卫生健康支出	29.17	29.17
21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68
221	住房保障支出	50.69	50.69
22102	住房改革支出	50.69	50.69
2210201	住房公积金	50.69	50.69
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
公开部门：中共重庆市潼南区委组织部						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,721.27	一、一般公共服务支出	1,520.51	1,520.51
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	120.90	120.90
		九、卫生健康支出	29.17	29.17
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	50.69	50.69
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,721.27	本年支出合计	1,721.27	1,721.27
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	1,721.27	总计	1,721.27	1,721.27
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
公开部门：中共重庆市潼南区委组织部				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,721.27	784.22	937.05
201	一般公共服务支出	1,520.51	583.46	937.05
20132	组织事务	1,520.51	583.46	937.05
2013201	行政运行	523.99	523.99
2013202	一般行政管理事务	937.05		937.05
2013250	事业运行	59.47	59.47
208	社会保障和就业支出	120.90	120.90
20805	行政事业单位养老支出	120.90	120.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.55	58.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.44	31.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.92	30.92
210	卫生健康支出	29.17	29.17
21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68
221	住房保障支出	50.69	50.69
22102	住房改革支出	50.69	50.69
2210201	住房公积金	50.69	50.69
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：中共重庆市潼南区委组织部								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	621.34	302	商品和服务支出	128.70	310	资本性支出
30101	基本工资	178.42	30201	办公费	73.33	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	85.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	157.35	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	31.92	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.55	30206	电费	3.88	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	31.44	30207	邮电费	9.94	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	18.79	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	5.41	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	50.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	4.91	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	34.17	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.67	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	31.97	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	2.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	2.91	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	8.35	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.10	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		655.51	公用经费合计					128.70
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
公开部门：中共重庆市潼南区委组织部							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
公开部门：中共重庆市潼南区委组织部				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：中共重庆市潼南区委组织部				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	114.20
（一）支出合计	4.10	4.10	（一）行政单位	69.47
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	44.72
2．公务用车购置及运行维护费	4.10	4.10	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.10	4.10	1．副部（省）级及以上领导用车	0
3．公务接待费			2．主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	0
1．因公出国（境）团组数（个）	—	0	7．离退休干部用车	0
2．因公出国（境）人次数（人）	—	0	8．其他用车	0
3．公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4．公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—	0	1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	0	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	0	3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	532.87
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。