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重庆市潼南区融媒体中心2023年度部门决算公开
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重庆市潼南区融媒体中心
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
根据中共重庆市潼南区委办公室关于印发《潼南区深化媒体融合发展实施方案》的通知（潼委办〔2019〕36号）、中共重庆市潼南区委机构编制委员会关于调整部分事业单位设置的通知（潼委编〔2019〕97号）要求，整合潼南报社、区广播电视台及所办新媒体，组建重庆市潼南区融媒体中心。重庆市潼南区融媒体中心是区委直属正处级事业单位，归口区委宣传部领导。事业编制82名。设党委书记、主任1名，党委副书记1名，副主任5名；科级领导职数25名。
（一）职能职责
组织开展新闻舆论工作，宣传阐释党的政策主张、反映群众意愿呼声，传播社会主流价值、广泛凝聚社会共识。负责潼南日报、潼南广播电视台、潼南网、新潼南APP、潼南手机报、潼南微发布、潼南手机台等全媒体平台的内容生产、发布及管理运营，承担全区对外宣传工作，开展新闻业务交流、培训。组织实施“媒体+服务”“媒体+项目”，最广泛地引导群众、服务群众。全媒体平台开设频道、板块、栏目等，为镇街、村社提供全方位、定制化服务，开辟线上线下社区群众交流通道，搭建群众之间的联络纽带。参与组织各类群众性文化、科普、公益活动，协助行业主管部门承办各类商务、会展等活动，参与智慧政务、智慧城市、智慧社区建设。完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市潼南区融媒体中心纳入本部门2023年度决算编制，无下属的二级预算单位。本部门共设置13个内设机构，包括办公室、总编室、采访部、编辑部、移动传播部、节目部、播音主持部、通联部、技术部、媒体服务部、党群人事部、计划财务部、后勤安保部。职责如下：
1.办公室。负责日常运转、各类创建工作。
2.总编室。负责年度和重大活动宣传报道工作计划、总结；负责牵头推优创优工作，组织落实各级各类新闻采编、制播技术奖项的推荐；负责全媒体平台年鉴材料的收集、撰写和上报；负责节目交流、引进、审核、编排工作。
3.采访部。负责新闻采访工作，制定细化重大活动宣传报道方案，生产全媒体产品；负责全媒体记者派遣及管理工作。
4.编辑部。负责全媒体平台的编辑、发布工作；负责落实上级宣传指令；负责提供编辑平台考核基础数据；负责编辑平台资料收集、整理、上报等工作。
5.移动传播部。负责移动端各平台运营推广、产品创意制作，开展网络直播，组织开展移动端各平台线上线下活动；负责传播效能的反馈；负责提供移动平台考核基础数据。
6.节目部。负责电视栏目及节目的策划制作；负责大型宣传片、专题片、纪录片的拍摄制作；负责重大活动的电视直播、录播工作；负责频道、栏目的包装工作。
7.播音主持部。负责全媒体平台的主持播音工作；负责编辑类节目的编辑制作；负责主持区内外大型活动；负责广播栏目策划、制作、播出工作；负责播音主持人员的形象包装工作。
8.通联部。负责统筹对外宣传具体事务工作；负责特约记者、通讯员的联络、管理；负责报刊发行工作。
9.技术部。负责提供技术保障；负责采访设备调度，全媒体平台信息系统、摄录编播设备的日常维护、升级换代和安全播出；负责机房、户外大屏日常管理工作。
10.媒体服务部。负责招商引资和服务项目管理，组织实施“媒体+项目”“媒体+服务”。
11.党群人事部。负责党建、人事、薪酬、培训、纪检、意识形态、宣传、统战、民宗侨台、群团、离退休干部服务等工作；组织实施考核工作。
12.计划财务部。负责财务、预决算、资金筹措等工作。
13.后勤安保部。负责物资管理、公用设施维护、后勤保障、安全生产、信访稳定等工作。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计2822.59万元，支出总计2822.59万元。收支较上年决算数增加558.73万元，增长24.68%，主要原因是本年度人员人数及标准变动等增加基本支出收、支61.09万元，增加项目支出收、支497.64万元。基本支出用于人员费用及公用经费，主要保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。
2.收入情况。2023年度收入合计2822.59万元，较上年决算数增加558.73万元，增长24.68%，主要原因是本年度人员人数及标准变动增加基本支出收、支61.09万元，增加项目支出收、支497.64万元。其中：财政拨款收入2822.59万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2822.59万元，较上年决算数增加558.73万元，增长24.68%，主要原因是本年度人员人数及标准变动增加基本支出61.09万元，增加项目支出497.64万元。其中：基本支出1800.16万元，占63.78%；项目支出1022.43万元，占36.22%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2822.59万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加558.73万元，增长24.68%。主要原因是本年较上年决算数财政拨款人员人数及标准变动等增加基本支出收、支61.09万元，增加项目支出收、支497.64万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2822.59万元，较上年决算数增加558.73万元，增长24.68%。主要原因是本年度人员人数及标准变动增加基本支出收入支61.09万元，增加项目支出收入497.64万元。较年初预算数增加25.13万元，增长0.90%。主要原因是本年度人员人数及标准变动，年中财政追加基本支出财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2822.59万元，较上年决算数增加558.73万元，增长24.68%。主要原因是本年度人员人数及标准变动增加基本支出61.09万元，增加项目支出497.64万元。较年初预算数增加25.13万元，增长0.90%。主要原因是本年度人员人数及标准变动，年中财政追加基本支出财政拨款收入。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无结转结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出2384.27万元，占84.47%，较年初预算数增加29.16万元，增长1.24%，主要原因是本年度人员人数及标准等变动，年中财政预算追加人员经费及项目经费。
（2）社会保障与就业支出286.26万元，占10.14%，较年初预算数增加10.74万元，增长3.90%，主要原因是本年度增加员工社会保障支出及退休员工去世死亡抚恤费，年中财政预算追加了社会保障支出。
（3）卫生健康支出79.41万元，占2.81%，较年初预算数减少14.82万元，下降15.73%，主要原因是年中财政预算调减了医疗费（二次医疗）等。
（4）住房保障支出72.65万元，占2.57%，较年初预算数增加0.06万元，增长0.08%，主要原因是本年度单位人员变动，年中财政预算追加了住房保障支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1800.16万元。其中：人员经费1599.93万元，较上年决算数增加35.51万元，增长2.27%，主要原因是本年度人员人数及标准等变动增加人员经费，人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费等工资福利支出及对个人和家庭的补助。公用经费200.23万元，较上年决算数增加25.58万元，增长14.65%，主要原因是本年度商品服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费等商品服务支出，用于保障部门正常运转。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计11.46万元，较年初预算数减少2.34万元，下降16.96%，主要原因是主要原因是主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，加强公车管理；三是加强公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严控陪餐人数。较上年支出数增加5.16万元，增长81.90%，主要原因是公务车运行维护费上年部门经常使用传媒集团车辆，而传媒集团车辆运行维护费用在集团列支，导致本部门上年公务车运行维护成本过低，本年正常使用公车，故本年较上年增加4.30万元，但总额未超过年初预算金额。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本年度无因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是本年度无公务车购置费用。
公务车运行维护费5.66万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、新闻采访外出等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.34万元，下降29.25%，主要原因是严格落实公车使用规定，加强公车管理。较上年支出数增加4.30万元，增长316.18%，主要原因是部门上年经常使用传媒集团车辆，而传媒集团车辆运行维护费用在集团列支，导致本部门上年公务车运行维护成本过低，本年正常使用公车，虽较上年增加但总额未超过年初预算金额。
公务接待费5.80万元，主要用于接待区外、市内外、相关单位国内其他省市同行到本单位考察、调研、交流媒体融合工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神，加强公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严控陪餐人数。较上年支出数增加0.85万元，增长17.17%，主要原因是本年来人来访人次增加，故接待人次及批次较上年增加，但公务接待总额未超过年初预算金额。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待77批次610人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费95.05元，车均购置费0万元，车均维护费2.83万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.10万元，较上年决算数增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是本年度相关人员外出参加会议支出。本年度培训费支出4.62万元，较上年决算数增加0.69万元，增长17.56%，主要原因是本年度采编相关业务人员参加培训人次增加。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我部门不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额105.14万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出105.14万元。授予中小企业合同金额105.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额105.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购潼南报印刷服务及融媒体技术平台运维服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和2023年其他对企业补助、2023年中央广播电视节目无线覆盖运行维护、2023融媒体技术平台服务费对和3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金1022.43万元。
我部门按要求公开本年度部门整体绩效自评表，公开2023年其他对企业补助和2023年中央广播电视节目无线覆盖运行维护及2023融媒体技术平台服务费3个二级项目绩效目标自评表。
部门整体绩效自评表
|
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||
|
项目名称： |
融媒体中心整体监控 |
项目编码： |
50015200023P000043 |
自评总分： |
100.00 | |||||||||||||
|
项目主管部门： |
360-融媒体中心 |
财政归口处室： |
017-教科文科 |
部门联系人： |
龚红 |
联系电话： |
13608386333 | |||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整） 预算数 |
全年 执行数 |
执行率 |
执行率 权重 |
执行率 得分 | ||||||||||||
|
年度总金额(万元) |
2,797.45 |
2,822.59 |
2,822.59 |
|
|
| ||||||||||||
|
其中：财政拨款(万元) |
2,797.45 |
2,822.59 |
2,822.59 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||
|
一般公共预算(万元) |
2,797.45 |
2,822.59 |
2,822.59 |
100 |
|
| ||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
|
2023年潼南区融媒体中心整体绩效目标：2023年，传递好党委、政府的声音，“报台网微端”全媒体平台及时宣传党委、政府的政策、主张、营造良好的舆论氛围，传播正能量，保障对内、对外宣传正常运行，保证中央广播电视节目、重庆本地电视节目及潼南自办电视节目正常安全播出，保障区县融媒体中心系统安全运营，提升广播电视的文化服务能力，推进全媒体传播体系建设，保障所属新闻宣传平台正常运转，确保宣传舆论阵地安全。 |
|
2023年，传递好党委、政府的声音，“报台网微端”全媒体平台及时宣传党委、政府的政策、主张、营造良好的舆论氛围，传播正能量，保障对内、对外宣传正常运行，保证中央广播电视节目、重庆本地电视节目及潼南自办电视节目正常安全播出，保障区县融媒体中心系统安全运营，提升广播电视的文化服务能力，推进全媒体传播体系建设，保障所属新闻宣传平台正常运转，确保宣传舆论阵地安全。 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量 单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||
|
《潼南报》周三刊周发行量 |
万份 |
≥ |
2.17 |
2.226 |
2.58 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||
|
手机报（5G视频）用户数量 |
万户 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||
|
无线覆盖转变中央广播电视节目 |
套 |
＝ |
13 |
13 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||
|
新媒体稿件每日更新数量 |
条 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||
|
潼南电视台每日正常播出时长 |
小时/天 |
≥ |
15 |
17.5 |
16.67 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||
|
潼南网周发稿数量 |
条 |
≥ |
240 |
240 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||||||||
|
外宣市级主流媒体平台上稿数量 |
条 |
≤ |
500 |
490 |
2 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||
|
外宣中央主流媒体平台上稿数量 |
条 |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||
|
微信、手机台、抖音号发布作品日浏览量 |
万次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||
|
新潼南APP年新增下载数量 |
万次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||||||||
|
新潼南APP新闻作品日浏览量 |
万次 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||
|
总体说明 |
| |||||||||||||||||
二级项目支出绩效自评表（一级项目）
|
2023年度二级项目绩效自评表(1) | ||||||||||||||||
|
项目名称： |
2023年其他对企业补助 |
项目编码： |
50015223T000003616503 |
自评总分： |
100.00 | |||||||||||
|
项目主管部门： |
360-融媒体中心 |
财政归口处室： |
017-教科文科 |
部门联系人： |
龚红 |
联系电话： |
13608386333 | |||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 权重 |
执行率 得分 | ||||||||||
|
年度总金额(万元) |
897.00 |
896.99 |
896.99 |
|
|
| ||||||||||
|
其中：财政拨款(万元) |
897.00 |
896.99 |
896.99 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||
|
一般公共预算(万元) |
897.00 |
896.99 |
896.99 |
100 |
|
| ||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
|
提升主流媒体影响力、引导力、传播力、公信力，扩大宣传效果 ；保障新闻产品生产、平台维护运转、设施设备更新、节目和服务采购等，传递好党委、政府的声音，“报台网微端”全媒体平台及时宣传党委、政府的政策、主张、营造良好的舆论氛围，传播正能量，保障对内、对外宣传正常运行，提升广播电视的文化服务能力。 |
|
传递好党委、政府的声音，“报台网微端”全媒体平台及时宣传党委、政府的政策、主张、营造良好的舆论氛围，传播正能量，保障对内、对外宣传正常运行，提升广播电视的文化服务能力 | ||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量 单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||
|
《潼南报》出版期数 |
期 |
＝ |
156 |
156 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| ||||||
|
《潼南报》周三刊每周发行量 |
万份 |
≥ |
2.17 |
2.226 |
2.58 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||
|
潼南电视台每日正常播出时长 |
小时/天 |
≥ |
15 |
17.5 |
16.67 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||
|
报刊编审、印刷差错率 |
% |
≤ |
0.3 |
0.1 |
66.67 |
100 |
10 |
10 |
|
本年度差错减少 | ||||||
|
外宣市级主流媒体平台上稿数量 |
条 |
≤ |
500 |
490 |
2 |
100 |
20 |
20 |
|
| ||||||
|
“报台网微端”等运行维护费 |
万元/年 |
＝ |
897 |
896.99912 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| ||||||
|
年度预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||
|
2023年度二级项目绩效自评表(2) | ||||||||||||||||
|
项目名称： |
2023年中央公共服务体系广播电视节目无线覆盖运维 |
项目编码： |
50015223T000003630642 |
自评总分： |
100.00 | |||||||||||
|
项目主管部门： |
360-融媒体中心 |
财政归口处室： |
017-教科文科 |
部门联系人： |
陈科良 |
联系电话： |
18580211505 | |||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||
|
年度总金额(万元) |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
|
|
| ||||||||||
|
其中：财政拨款(万元) |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||
|
一般公共预算(万元) |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
100 |
|
| ||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
|
保证中央广播电视节目正常播出，提升广播电视文化服务能力 |
保证中央广播电视节目正常播出，提升广播电视文化服务能力 |
中央广播电视节目正常播出 | ||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||
|
中央广播电视总台广播节目无线数字化覆盖套数 |
套 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| ||||||
|
中央广播电视总台节目无线数字化覆盖套数 |
套 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| ||||||
|
完成时间 |
年 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||
|
广播电视发射信号覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| ||||||
|
天台山、寨子坡广播电视发射台设备购置、改造等费用 |
万元/年 |
＝ |
35 |
35 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| ||||||
|
年度预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2023年度二级项目绩效自评表(3) | ||||||||||||||||||
|
项目名称： |
2023融媒体技术平台服务费 |
项目编码： |
50015223T000003616665 |
自评总分： |
100.00 | |||||||||||||
|
项目主管部门： |
360-融媒体中心 |
财政归口处室： |
017-教科文科 |
部门联系人： |
陈科良 |
联系电话： |
18580211505 | |||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年 执行数 |
执行率 |
执行率 权重 |
执行率 得分 | ||||||||||||
|
年度总金额(万元) |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
|
|
| ||||||||||||
|
其中：财政拨款(万元) |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||
|
一般公共预算(万元) |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
100 |
|
| ||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
|
健全融媒体中心运行机制，加快接入市级技术平台，用好市级技术平台，做好内容服务和技术维护，切实推动媒体深度融合发展各项任务落到实处。 |
|
健全融媒体中心运行机制，用好市级技术平台，做好内容服务和技术维护，切实推动媒体深度融合发展各项任务落到实处。 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||
|
采编中心等保测评服务 |
级 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||
|
网络传输专线（主备光纤双线） |
Mbps |
＝ |
200 |
200 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| ||||||||
|
专属交流平台 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||
|
微信、手机台等发布作品日浏览量 |
万次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| ||||||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||
|
平台安全运营维护综合服务费用 |
万元/年 |
＝ |
60 |
60 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| ||||||||
|
年度预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||
（二）部门绩效评价情况
我部门对2023年其他对企业补助、2023年中央广播电视节目无线覆盖运行维护、2023融媒体技术平台服务费对和3个二级项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1022.43万元，评价得分100分。从评价情况来看，项目整体完成度较好，本部门全媒体平台及时宣传党和政府的政策、主张、营造良好的舆论氛围，传播正能量，对内对外宣传正常运行；中央广播电视节目无线覆盖运行维护，达到广播电视基本公共服务标准，确保中央广播电视节目的正常播出；提升了广播电视的文化服务能力；对外宣传推介潼南，潼南知名度、美誉度进一步提升。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-61268819
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门：重庆市潼南区融媒体中心 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,822.59 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
2,384.27 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
286.26 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
79.41 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
72.65 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,822.59 |
本年支出合计 |
2,822.59 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
2,822.59 |
总计 |
2,822.59 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市潼南区融媒体中心 |
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,822.59 |
2,822.59 |
|
|
|
|
|
| |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,384.27 |
2,384.27 |
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
35.86 |
35.86 |
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
35.86 |
35.86 |
|
|
|
|
|
|
|
20708 |
广播电视 |
2,348.42 |
2,348.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2070807 |
传输发射 |
29.58 |
29.58 |
|
|
|
|
|
|
|
2070808 |
广播电视事务 |
2,318.84 |
2,318.84 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
286.26 |
286.26 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
279.05 |
279.05 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.15 |
92.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.26 |
53.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
133.64 |
133.64 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
7.21 |
7.21 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.21 |
7.21 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
79.41 |
79.41 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
79.41 |
79.41 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
57.77 |
57.77 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
21.64 |
21.64 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
72.65 |
72.65 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
72.65 |
72.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
72.65 |
72.65 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市潼南区融媒体中心 |
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,822.59 |
1,800.16 |
1,022.43 |
|
|
| |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,384.27 |
1,361.84 |
1,022.43 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
35.86 |
|
35.86 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
35.86 |
|
35.86 |
|
|
|
|
20708 |
广播电视 |
2,348.42 |
1,361.84 |
986.58 |
|
|
|
|
2070807 |
传输发射 |
29.58 |
|
29.58 |
|
|
|
|
2070808 |
广播电视事务 |
2,318.84 |
1,361.84 |
957.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
286.26 |
286.26 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
279.05 |
279.05 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.15 |
92.15 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.26 |
53.26 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
133.64 |
133.64 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
7.21 |
7.21 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.21 |
7.21 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
79.41 |
79.41 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
79.41 |
79.41 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
57.77 |
57.77 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
21.64 |
21.64 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
72.65 |
72.65 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
72.65 |
72.65 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
72.65 |
72.65 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市潼南区融媒体中心 |
|
|
|
|
公开04表 | |
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,822.59 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
2,384.27 |
2,384.27 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
286.26 |
286.26 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
79.41 |
79.41 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
72.65 |
72.65 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,822.59 |
本年支出合计 |
2,822.59 |
2,822.59 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,822.59 |
总计 |
2,822.59 |
2,822.59 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市潼南区融媒体中心 |
|
|
公开05表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,822.59 |
1,800.16 |
1,022.43 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,384.27 |
1,361.84 |
1,022.43 |
|
20701 |
文化和旅游 |
35.86 |
|
35.86 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
35.86 |
|
35.86 |
|
20708 |
广播电视 |
2,348.42 |
1,361.84 |
986.58 |
|
2070807 |
传输发射 |
29.58 |
|
29.58 |
|
2070808 |
广播电视事务 |
2,318.84 |
1,361.84 |
957.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
286.26 |
286.26 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
279.05 |
279.05 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.15 |
92.15 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.26 |
53.26 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
133.64 |
133.64 |
|
|
20808 |
抚恤 |
7.21 |
7.21 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.21 |
7.21 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
79.41 |
79.41 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
79.41 |
79.41 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
57.77 |
57.77 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
21.64 |
21.64 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
72.65 |
72.65 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
72.65 |
72.65 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
72.65 |
72.65 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市潼南区融媒体中心 |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,441.70 |
302 |
商品和服务支出 |
198.98 |
310 |
资本性支出 |
1.25 |
|
30101 |
基本工资 |
320.24 |
30201 |
办公费 |
6.10 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
12.59 |
30202 |
印刷费 |
2.63 |
31002 |
办公设备购置 |
1.25 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
1.18 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
48.92 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
724.39 |
30205 |
水费 |
0.18 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
92.15 |
30206 |
电费 |
13.93 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
53.26 |
30207 |
邮电费 |
15.88 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.11 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
3.46 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.27 |
30211 |
差旅费 |
19.55 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
115.97 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
11.82 |
30213 |
维修（护）费 |
0.80 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
5.71 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
158.23 |
30215 |
会议费 |
0.10 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
4.62 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.80 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
7.21 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
137.01 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.95 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
9.82 |
30227 |
委托业务费 |
11.86 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
37.26 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
4.19 |
30229 |
福利费 |
5.12 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.66 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
58.20 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,599.93 |
公用经费合计 |
200.23 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市潼南区融媒体中心 |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市潼南区融媒体中心 |
|
|
公开08表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
| |
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门： 重庆市潼南区融媒体中心 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
11.46 |
11.46 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
5.66 |
5.66 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5.66 |
5.66 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
5.80 |
5.80 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
5.80 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
77 |
（一）政府采购支出合计 |
105.14 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
610 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
105.14 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
105.14 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
105.14 |
|
二、会议费 |
— |
0.10 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
4.62 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
