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重庆市潼南区科学技术协会
2023年度决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强科协组织的政治性、先进性、群众性，汇聚全区广大科技工作者推进社会主义现代化建设的强大合力。
2.加强对科技工作者的政治引领。切实担负起团结带领广大科技工作者听党话、跟党走的政治任务。加强学会党建工作，密切关注科技工作者思想动态的新变化，有针对性地做好思想政治工作。促进科学道德建设和学风建设，引导科技工作者自觉践行社会主义核心价值观，把科技工作者最广泛最紧密地团结在党的周围。
3.依法依章程独立自主开展工作。按照区委和市科协的要求，贯彻执行区科协代表大会确定的方针任务和作出的决定，领导区级学会工作，指导基层科协业务工作。
4.团结联系服务科技工作者。做好科技工作者的服务工作。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队。宣传、举荐优秀科技工作者，反映科技工作者意见建议和诉求，维护科技工作者合法权益，建设科技工作者之家。
5.团结组织广大科技工作者创新创业。组织动员广大科技工作者围绕中心、服务大局，发挥创新发展主力军作用，积极主动参与党委、政府各项中心工作，开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果的转化应用，把科技工作者作用转化为促进经济社会发展的强大力量。
6.开展学术交流。加强学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推动技术创新。开展民间国际科技交流活动，促进国际科技合作。
7.开展科学技术普及工作。弘扬科学精神，普及科学知识、推广科学技术、传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，大力提高全民科学素质。推动现代科技馆体系建设。
8.强化学会管理。突出科技工作者主体地位，提高学会服务能力，激发学会创新能力，增强学会凝聚力和学术权威性、公信力，建设中国特色现代科技社团。
9.积极参与社会治理。切实发挥科协参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能，组织所属学会有序承接政府转移职能。参与有关政策法规的制定咨询，发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织科技工作者参与协商民主，建设高水平科技创新智库。
10.拓展科协组织覆盖面。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，推动科协组织向园区、企业，特别是新经济组织延伸，推动科协组织向学校、科研院所延伸，推动科协组织向农村延伸，促进农村专业技术协会转型升级。建设网上科技工作者之家，打造科技工作者的精神纽带和情感家园，接长手臂，形成链条，扩大影响。
11.研究指导科协自身改革和建设。加强干部队伍建设。加强相关理论政策研究，开展科技工作者状况调查，为区委、区政府决策提供支撑。
12.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市潼南区科学技术协会内设3个职能科室。在编职工7人，离退休8人，临时工2人。在编公务车1辆。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计282.24万元，支出总计282.24万元。收支较上年决算数增加10.08万元，增长3.70%，主要原因是专项费用拨付增长。
2.收入情况。2023年度收入合计282.24万元，较上年决算数增加10.08万元，增长3.70%，主要原因是.专项费用拨付增长。其中：财政拨款收入282.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计282.24万元，较上年决算数增加10.08万元，增长3.70%，主要原因是专项费用支出增长。其中：基本支出213.43万元，占75.62%；项目支出68.81万元，占24.38%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计282.24万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加10.08万元，增长3.70%。主要原因是专项费用支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入282.24万元，较上年决算数增加10.08万元，增长3.70%。主要原因是专项费用拨款增加。较年初预算数增加0.79万元，增长0.28%。主要原因是人员变动调整。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出282.24万元，较上年决算数增加10.08万元，增长3.70%。主要原因是专项费用拨款增加。较年初预算数增加0.79万元，增长0.28%。主要原因是人员变动调整。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）科学技术支出218.85万元，占77.54%，较年初预算数增加0.06万元，增长0.03%，主要原因是人员变动调整。
（2）社会保障与就业支出41.99万元，占14.88%，较年初预算数增加1.69万元，增长4.19%，主要原因是人员变动调整。
（3）卫生健康支出8.56万元，占3.03%，较年初预算数减少1.22万元，下降12.47%，主要原因是人员变动调整。
（4）住房保障支出12.84万元，占4.55%，较年初预算数增加0.26万元，增长2.07%，主要原因是人员补缴变动。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出213.43万元。其中：人员经费179.16万元，较上年决算数减少33.17万元，下降15.62%，主要原因是人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工住房公积金。公用经费34.26万元，较上年决算数增加0.08万元，增长0.23%，主要原因是邮电费、电费有所增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、车辆运行维护费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计1.47万元，较年初预算数减少3.53万元，下降70.60%，主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费减少。较上年支出数增加0.85万元，增长137.10%，主要原因是公务车保险及油费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0万元，费用支出0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费1.25万元，主要用于应急保障车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少2.75万元，下降68.75%，主要原因是严格按财政预算控制公务用车运行维护费用支出。较上年支出数增加0.99万元，增长380.77%，主要原因是公务车保险和油费增加。
公务接待费0.22万元，主要用于接待接待副省级以上领导、各区市县四大班子领导及党政代表团、本区政府主办的重要活动、招商引资等。费用支出较年初预算数减少0.78万元，下降78.00%，主要原因是本部门严格按照财政预算标准控制公务接待支出。较上年支出数减少0.14万元，下降38.89%，主要原因是本部门落实市级活动接待，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，严控超标接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次28人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费80.32元，车均购置费0万元，车均维护费1.25万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.12万元，较上年决算数增加0.12万元，增长100.00%，主要原因是举办中大型会议。本年度培训费支出0.3万元，较上年决算数减少0.04万元，下降11.76%，主要原因是外出培训情况减少。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出34.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加0.08万元，增长0.23%，主要原因是邮电费、电费有所增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和3个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评8项。从评价情况来看，项目预算执行结果，各项指标基本达到预算设定的绩效目标要求。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
|
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
|
预算年度:2023 | ||||||||||
|
预算（单位）名称： |
373-区科协 |
| ||||||||
|
总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
|
282.24 |
213.43 |
213.43 |
|
|
68.81 |
68.81 |
|
| ||
|
部 |
整体绩效目标 |
弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，组织开展公益性的科普宣传活动，提高全民科学素质。实施创新驱动助力工程，围绕潼南区重点产业发展，推进协会（学会）合作，助推产业发展。 | ||||||||
|
年度绩效指标 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展科普活动 |
≥ |
12 |
场次 |
20 | ||||
|
开展科普培训 |
≥ |
10 |
场次 |
10 | ||||||
|
质量指标 |
科普活动受众人数 |
≥ |
1000 |
人数 |
10 | |||||
|
科普志愿服务队 |
≥ |
500 |
人次 |
10 | ||||||
|
资金管理制度 |
定性 |
规范 |
|
20 | ||||||
|
时效指标 |
|
完成时间 |
定性 |
2023年 |
|
10 | ||||
|
效益指标 |
社会效益 |
|
提高全民科学素质 |
定性 |
完成 |
|
10 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
|
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 | |||
|
其他说明 |
| |||||||||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023科普事业费 |
项目编码： |
50015223T000003492191 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
373-区科协 |
财政归口处室： |
017-教科文科 |
部门联系人： |
张北斗 |
联系电话： |
15023833229 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
50 |
|
48.81 |
|
48.81 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
50 |
|
48.81 |
|
48.81 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
50 |
|
48.81 |
|
48.81 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，组织开展公益性的科普宣传活动，提高全民科学素质。 |
|
弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，组织开展公益性的科普宣传活动，提高全民科学素质。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
科普活动场次 |
场次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
评选示范基地 |
家 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
完成时效 |
年 |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
评选示范基地预算 |
万元/年 |
≤ |
16 |
16 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
科普活动受益人数 |
人 |
≥ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
可持续影响年限 |
年 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
群众满意率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023老科协工作经费 |
项目编码： |
50015223T000003492188 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
373-区科协 |
财政归口处室： |
017-教科文科 |
部门联系人： |
张北斗 |
联系电话： |
15023833229 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
10 |
|
10 |
|
10 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
10 |
|
10 |
|
10 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
10 |
|
10 |
|
10 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
搞好科技咨询科技服务活动。根据市老科协部署，组织老专家、老科技工作者深入企业、农村、学校开展调查研究，积极做好科技咨询和服务工作。 |
|
搞好科技咨询科技服务活动。根据市老科协部署，组织老专家、老科技工作者深入企业、农村、学校开展调查研究，积极做好科技咨询和服务工作。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
科普活动开展场次 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
下乡指导授课 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
活动经费 |
万元/年 |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益群众人数 |
人 |
≥ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
可持续发展年限 |
年 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
服务群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
老科协经费 |
项目编码： |
50015224T000004146511 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
373-区科协 |
财政归口处室： |
017-教科文科 |
部门联系人： |
张北斗 |
联系电话： |
15023833229 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
10.00 |
|
10.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
10.00 |
|
10.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
搞好科技咨询科技服务活动。根据市老科协部署，组织老专家、老科技工作者深入企业、农村、学校开展调查研究，积极做好科技咨询和服务工作。 |
搞好科技咨询科技服务活动。根据市老科协部署，组织老专家、老科技工作者深入企业、农村、学校开展调查研究，积极做好科技咨询和服务工作。 |
搞好科技咨询科技服务活动。根据市老科协部署，组织老专家、老科技工作者深入企业、农村、学校开展调查研究，积极做好科技咨询和服务工作。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
科普活动开展场次 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
下乡指导授课 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
完成时间 |
年 |
定性 |
2023 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受益人数 |
人 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
工作经费 |
万元/年 |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
2.绩效自评报告或案例
无。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公室（023-44551867）
|
重庆市潼南区科学技术协会2023年收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门：重庆市潼南区科学技术协会 |
2023年度 |
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
282.24 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
218.85 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
41.99 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
8.56 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.84 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
282.24 |
本年支出合计 |
282.24 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
282.24 |
总计 |
282.24 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| ||
|
重庆市潼南区科学技术协会2023年收入决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
|
公开部门：重庆市潼南区科学技术协会 |
2023年度 |
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
282.24 |
282.24 |
|
|
|
|
|
| |
|
206 |
科学技术支出 |
218.85 |
218.85 |
|
|
|
|
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
218.85 |
218.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2060701 |
机构运行 |
150.04 |
150.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2060702 |
科普活动 |
68.81 |
68.81 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.99 |
41.99 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.99 |
41.99 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.88 |
13.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.94 |
6.94 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.17 |
21.17 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.56 |
8.56 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.56 |
8.56 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.04 |
6.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.12 |
1.12 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.84 |
12.84 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.84 |
12.84 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.84 |
12.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|
| ||||
|
重庆市潼南区科学技术协会2023年支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
公开部门：重庆市潼南区科学技术协会 |
2023年度 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
282.24 |
213.43 |
68.81 |
|
|
| |
|
206 |
科学技术支出 |
218.85 |
150.04 |
68.81 |
|
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
218.85 |
150.04 |
68.81 |
|
|
|
|
2060701 |
机构运行 |
150.04 |
150.04 |
|
|
|
|
|
2060702 |
科普活动 |
68.81 |
|
68.81 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.99 |
41.99 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.99 |
41.99 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.88 |
13.88 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.94 |
6.94 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.17 |
21.17 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.56 |
8.56 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.56 |
8.56 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.04 |
6.04 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.12 |
1.12 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.84 |
12.84 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.84 |
12.84 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.84 |
12.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
重庆市潼南区科学技术协会2023年财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 | |
|
公开部门：重庆市潼南区科学技术协会 |
2023年度 |
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
282.24 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
218.85 |
218.85 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
41.99 |
41.99 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
8.56 |
8.56 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.84 |
12.84 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
282.24 |
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
282.24 |
282.24 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
282.24 |
总计 |
282.24 |
282.24 |
|
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
重庆市潼南区科学技术协会 2023年一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
公开部门：重庆市潼南区科学技术协会 |
|
2023年度 |
|
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
合计 |
|
|
282.24 |
213.43 |
68.81 |
|
||||||
|
206 |
科学技术支出 |
|
|
218.85 |
150.04 |
68.81 |
|
|||||
|
20607 |
科学技术普及 |
|
|
218.85 |
150.04 |
68.81 |
|
|||||
|
2060701 |
机构运行 |
|
|
150.04 |
150.04 |
|
|
|||||
|
2060702 |
科普活动 |
|
|
68.81 |
|
68.81 |
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
41.99 |
41.99 |
|
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
|
41.99 |
41.99 |
|
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
13.88 |
13.88 |
|
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
6.94 |
6.94 |
|
|
|||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
|
|
21.17 |
21.17 |
|
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
|
|
8.56 |
8.56 |
|
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
8.56 |
8.56 |
|
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
6.04 |
6.04 |
|
|
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
|
1.12 |
1.12 |
|
|
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
|
1.40 |
1.40 |
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
12.84 |
12.84 |
|
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
12.84 |
12.84 |
|
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
12.84 |
12.84 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
|
|
1.34 | |||||||||
|
|
|
|
2.40 | |||||||||
|
|
|
|
0.32 | |||||||||
|
|
|
|
6.54 | |||||||||
|
重庆市潼南区科学技术协会 2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
公开部门：重庆市潼南区科学技术协会 |
|
|
2023年度 |
|
单位：万元 | |||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
154.21 |
302 |
商品和服务支出 |
34.26 |
310 |
资本性支出 |
0.60 |
|
30101 |
基本工资 |
34.69 |
30201 |
办公费 |
0.55 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
23.42 |
30202 |
印刷费 |
0.61 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
52.74 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
13.88 |
30206 |
电费 |
1.95 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.60 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.94 |
30207 |
邮电费 |
4.57 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.18 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.51 |
30211 |
差旅费 |
4.82 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
13.73 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.12 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
24.96 |
30215 |
会议费 |
0.12 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.30 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.22 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
23.56 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.40 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.26 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.25 |
39906 |
赠与 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.48 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.12 |
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
179.16 |
公用经费合计 |
34.18 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
重庆市潼南区科学技术协会 2023年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
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公开部门：重庆市潼南区科学技术协会 |
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2023年度 |
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单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
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本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||||
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重庆市潼南区科学技术协会 2023年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
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公开08表 | ||||
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公开部门：重庆市潼南区科学技术协会 |
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单位：万元 | ||||||||
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项目 |
本年支出 | |||||||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
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合计 |
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备注：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||||||||
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重庆市潼南区科学技术协会2023年机构运行信息表 | ||||||
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公开09表 | ||
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公开部门：重庆市潼南区科学技术协会 |
2023年度 |
单位：万元 | ||||
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 | ||
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
34.26 | ||
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（一）支出合计 |
1.47 |
1.47 |
（一）行政单位 |
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1．因公出国（境）费 |
|
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
34.26 | ||
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2．公务用车购置及运行维护费 |
1.25 |
1.25 |
五、资产信息 |
— | ||
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（1）公务用车购置费 |
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（一）车辆数合计（辆） |
1 | ||
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（2）公务用车运行维护费 |
1.25 |
1.25 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
0 | ||
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3．公务接待费 |
0.22 |
0.22 |
2．主要领导干部用车 |
0 | ||
|
（1）国内接待费 |
— |
0.22 |
3．机要通信用车 |
0 | ||
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其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 | ||
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（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
0 | ||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
0 | ||
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
7．离退休干部用车 |
0 | ||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
8．其他用车 |
0 | ||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
| ||
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— | ||
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
2 |
（一）政府采购支出合计 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
1．政府采购货物支出 |
| ||
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
28 |
2．政府采购工程支出 |
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|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
其中：授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
— |
0.12 |
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三、培训费 |
— |
0.30 |
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备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||||
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