重庆市潼南区小渡镇综合行政执法大队2026财政预算公开

重庆市潼南区小渡镇综合行政执法大队

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、劳动监察、交通运输、民族宗教、消防等领域的综合行政执法工作，与综合行政执法办公室统筹运行。

（二）单位构成

本单位为二级预算单位：重庆市潼南区小渡镇综合行政执法大队。小渡镇设置综合行政执法办公室，主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、劳动监察、民族宗教等领域行政执法权。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数274.85万元，其中：一般公共预算拨款274.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年增加27.44万元，主要是基本支出增加27.44万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数274.85万元，其中：社会保障和就业支出预算44.04万元，农林水支出预算205.43万元，卫生健康支出预算 12.89元，住房保障支出预算 12.48万元。支出预算较去年增加27.44万元，主要是基本支出增加27.44万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入274.85万元，一般公共预算财政拨款支出274.85万元，比2025年增加27.44万元。其中：基本支出274.85万元，比2025年增加27.44万元，主要原因是社会保障和就业支出预算增加6.14万元，卫生健康支出预算增加2.39万元，农林水支出预算增加 15.94万元，住房保障支出预算增加2.96万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务的支出。项目支出0万元，比2025年减少0万元，主要原因是该单位无项目支出。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2025 年减少0万元。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0万元，比2025年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元。公务用车购置费0万元，与2025 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费0万元。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4．国有资产占有使用情况。截至2025年 12月，所属预算单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。部门预算公开联系人：黎晓春联系方式：44270001

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	274.85	一、本年支出	274.85	274.85
一般公共预算资金	274.85	社会保障和就业支出	44.04	44.04
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12.89	12.89
国有资本经营预算资金		农林水支出	205.43	205.43
		住房保障支出	12.48	12.48

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	274.85	支出合计	274.85	274.85

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目			2026年预算数
科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计			274.85	274.85
208	社会保障和就业支出		44.04	44.04
20805	行政事业单位养老支出		44.04	44.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.27	22.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.13	11.13
2080599	其他行政事业单位养老支出		10.64	10.64
210	卫生健康支出		12.89	12.89
21011	行政事业单位医疗		12.89	12.89
2101102	事业单位医疗		10.17	10.17
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.72	2.72
213	农林水支出		205.43	205.43
21301	农业农村		205.43	205.43
2130110	执法监管		205.43	205.43
221	住房保障支出		12.48	12.48

22102	住房改革支出	12.48	12.48
2210201	住房公积金	12.48	12.48

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			2026年基本支出
科目编码		科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计			274.85	244.19	38.44
301	工资福利支出		232.75	232.75
30101	基本工资		56.20	56.20
30102	津贴补贴		11.90	11.90
30103	奖金		7.28	7.28
30107	绩效工资		98.20	98.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		22.27	22.27
30109	职业年金缴费		11.13	11.13
30110	职工基本医疗保险缴费		10.17	10.17
30112	其他社会保障缴费		1.19	1.19
30113	住房公积金		12.48	12.48
30114	医疗费		1.92	1.92
302	商品和服务支出		30.66		38.44
30201	办公费		4.91		5.00

30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.00		4.00
30207	邮电费	2.00		3.50
30211	差旅费	0.73		5.50
30216	培训费	3.00		0.56
30226	劳务费	4.17		2.00
30228	工会经费	0.78		4.60
30229	福利费	12.77		2.24
30239	其他交通费用	11.44	11.44	0.78
30299	其他商品和服务支出	10.64	10.64	9.95
303	对个人和家庭的补助	0.80	0.80
30305	生活补助	274.85	244.19
30307	医疗费补助	232.75	232.75

潼南区2026 年一般公共预算“三公”经费支出控制表

预算单位：811006-潼南区小渡镇综合行政执法大队单位：万元

部门编码

部门名称

2026年预算数

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

811006

潼南区小渡镇综合行政执法大队

0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	274.85	合计	274.85
一般公共预算资金	274.85	社会保障和就业支出	44.04
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12.89
国有资本经营预算资金		农林水支出	205.43
财政专户管理资金		住房保障支出	12.48
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

部门收入总表

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计			274.85	274.85
208	社会保障和就业支出		44.04	44.04
20805	行政事业单位养老支出		44.04	44.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.27	22.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.13	11.13
2080599	其他行政事业单位养老支出		10.64	10.64
210	卫生健康支出		12.89	12.89
21011	行政事业单位医疗		12.89	12.89
2101102	事业单位医疗		10.17	10.17
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.72	2.72

213	农林水支出	205.43	205.43
21301	农业农村	205.43	205.43
2130110	执法监管	205.43	205.43
221	住房保障支出	12.48	12.48
22102	住房改革支出	12.48	12.48
2210201	住房公积金	12.48	12.48

部门支出总表

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计			274.85	274.85
208	社会保障和就业支出		44.04	44.04
20805	行政事业单位养老支出		44.04	44.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.27	22.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.13	11.13
2080599	其他行政事业单位养老支出		10.64	10.64
210	卫生健康支出		12.89	12.89
21011	行政事业单位医疗		12.89	12.89
2101102	事业单位医疗		10.17	10.17
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.72	2.72

213	农林水支出	205.43	205.43
21301	农业农村	205.43	205.43
2130110	执法监管	205.43	205.43
221	住房保障支出	12.48	12.48
22102	住房改革支出	12.48	12.48
2210201	住房公积金	12.48	12.48

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

附件10

潼南区 2026年年初预算项目支出明细表

预算单位：811006-潼南区小渡镇综合行政执法大队单位：元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项
序号	预算单位	项目名称	合计	小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	其他专项
		合计	0.00	0.00