重庆市潼南区小渡镇人民政府(本级）2026财政预算公开

重庆市潼南区小渡镇人民政府（本级）

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

在区委、区政府和镇党工委的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织开展提高市民素质的相关活动；做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；发展场镇和村级经济；管理场镇国有资产和集体资产；开展劳动就业和社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项，并承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位为重庆市潼南区小渡镇人民政府（本级），小渡镇设置办公室3 个，分别为党政办公室、

党建工作办公室和人大常委会办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数1375.77万元，其中：一般公共预算拨款1355.77万元，政府性基金预算拨款20万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加54.87万元，主要是一般公共预算拨款增加34.87万元，其中基本支出增加90.60万元，项目支出减少55.73万元；基金预算拨款增加20万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 1375.77万元，其中：一般公共服务支出预算897.91万元，公共安全支出预算5.60万元，社会保障和就业支出预算291.85万元，卫生健康支出预算57.84万元，住房保障支出预算62.56万元，灾害防治及应急管理支出预算40.00万元。支出预算较去年增加54.87万元，主要是一般公共预算拨款中基本支出增加90.60万元，项目支出减少55.73万元；基金预算拨款增加20万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1355.77万元，一般公共预算财政拨款支出 1355.77万元，比2025 年增加34.87万元，主要原因是一般公共服务支出预算增加0.24万元，社会保障和就业支出预算

增加80.83万元，卫生健康支出预算增加0.22万元，住房保障支出预算增加3.01万元，公共安全支出增加0.56万元，城乡社区支出减少50万元等。其中：基本支出977.13万元，比2025年增加90.60万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务的支出。项目支出343.77万元，比2025年减少55.73万元，主要用于完成特定项目、有明确专项用途的项目支出。2026年政府性基金预算收入20万元，政府性基金预算支出2 0万元，比2025年增加20万元。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算 15万元，比2025年减少 1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费9万元，比2025年减少0万元；公务用车运行维护费6万元，比2025年减少 1万元。公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费 195.18万元，比上年增加44.09万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7.50万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 1.50万元；其中一般公共预算拨款政府采购7.50万元：

政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 1.50万元。

3．绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款308.04万元。

4．国有资产占有使用情况。截至2025年 12月，所属预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车 1辆，特种专业技术用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黎晓春联系方式：44270001

附件1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,355.77	一、本年支出	1,375.77	1,355.77	20.00
一般公共预算资金	1,355.77	一般公共服务支出	897.91	897.91
政府性基金预算资金		公共安全支出	5.60	5.60
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	291.85	291.85
		卫生健康支出	57.84	57.84
		住房保障支出	62.56	62.56
		灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00
		其他支出	20.00		20.00

二、上年结转	20.00	二、结转下年

一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款	20.00
国有资本经营收入

收入合计	1,375.77	支出合计	1,375.77	1,355.77	20.00

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,355.77	1,067.73	288.04
201	一般公共服务支出	897.91	756.14	141.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	897.91	756.14	141.77
2010301	行政运行	756.14	756.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	141.77		141.77
204	公共安全支出	5.60		5.60
20402	公安	5.60		5.60
2040299	其他公安支出	5.60		5.60
208	社会保障和就业支出	291.85	192.69	99.16
20802	民政管理事务	7.56		7.56
2080299	其他民政管理事务支出	7.56		7.56

20805	行政事业单位养老支出	192.69	192.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.71	71.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.86	35.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.12	85.12
20807	就业补助	5.28		5.28
2080799	其他就业补助支出	5.28		5.28
20808	抚恤	3.00		3.00
2080899	其他优抚支出	3.00		3.00
20810	社会福利	66.50		66.50
2081006	养老服务	66.50		66.50
20811	残疾人事业	9.96		9.96
2081199	其他残疾人事业支出	9.96		9.96
20825	其他生活救助	6.86		6.86

2082502	其他农村生活救助	6.86		6.86
210	卫生健康支出	57.84	56.34	1.50
21011	行政事业单位医疗	56.34	56.34
2101101	行政单位医疗	44.82	44.82
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40
21015	医疗保障管理事务	1.50		1.50
2101506	医疗保障经办事务	1.50		1.50
221	住房保障支出	62.56	62.56
22102	住房改革支出	62.56	62.56
2210201	住房公积金	62.56	62.56
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
22402	消防救援事务	40.00		40.00
2240202	一般行政管理事务	40.00		40.00

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			2026 年基本支出
科目编码		科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计			1,067.73	872.55	195.18
301	工资福利支出		769.84	769.84
30101	基本工资		176.82	176.82
30102	津贴补贴		136.62	136.62
30103	奖金		234.98	234.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		71.71	71.71
30109	职业年金缴费		35.86	35.86
30110	职工基本医疗保险缴费		44.82	44.82
30112	其他社会保障缴费		1.34	1.34
30113	住房公积金		62.56	62.56

30114	医疗费	5.12	5.12
302	商品和服务支出	191.18		191.18
30201	办公费	24.07		24.07
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	21.00		21.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.27		3.27
30217	公务接待费	9.00		9.00
30226	劳务费	13.00		13.00
30228	工会经费	6.63		6.63
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00

30239	其他交通费用	33.59		33.59
30299	其他商品和服务支出	54.13		54.13
303	对个人和家庭的补助	102.70	102.70
30305	生活补助	96.30	96.30
30307	医疗费补助	6.40	6.40
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00
合计		1,067.73	872.55	195.18

潼南区 2026 年一般公共预算“三公”经费支出控制表

预算单位：小渡镇人民政府单位：万元

部门编码

部门名称

2026年预算数

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

811001

重庆市潼南区小渡

镇（本级）

15.00

6.00

9.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码		科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计			20.00		20.00
229	其他支出		20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出		20.00		20.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		20.00		20.00

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,375.77	合计	1,375.77
一般公共预算资金	1,355.77	一般公共服务支出	897.91
政府性基金预算资金	20.00	公共安全支出	5.60
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	291.85
财政专户管理资金		卫生健康支出	57.84
事业收入资金		住房保障支出	62.56
上级补助收入资金		灾害防治及应急管理支出	40.00
附属单位上缴收入资金		其他支出	20.00
事业单位经营收入资金

部门收入总表

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计			1,375.77	1,355.77
201	一般公共服务支出		897.91	897.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		897.91	897.91
2010301	行政运行		756.14	756.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		141.77	141.77
204	公共安全支出		5.60	5.60
20402	公安		5.60	5.60
2040299	其他公安支出		5.60	5.60
208	社会保障和就业支出		291.85	291.85
20802	民政管理事务		7.56	7.56
2080299	其他民政管理事务支出		7.56	7.56
20805	行政事业单位养老支出		192.69	192.69

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.71	71.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.86	35.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.12	85.12
20807	就业补助	5.28	5.28
2080799	其他就业补助支出	5.28	5.28
20808	抚恤	3.00	3.00
2080899	其他优抚支出	3.00	3.00
20810	社会福利	66.50	66.50
2081006	养老服务	66.50	66.50
20811	残疾人事业	9.96	9.96
2081199	其他残疾人事业支出	9.96	9.96
20825	其他生活救助	6.86	6.86
2082502	其他农村生活救助	6.86	6.86
210	卫生健康支出	57.84	57.84
21011	行政事业单位医疗	56.34	56.34
2101101	行政单位医疗	44.82	44.82
	公务员医疗补助	5.12	5.12

2101103
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40
21015	医疗保障管理事务	1.50	1.50
2101506	医疗保障经办事务	1.50	1.50
221	住房保障支出	62.56	62.56
22102	住房改革支出	62.56	62.56
2210201	住房公积金	62.56	62.56
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00
22402	消防救援事务	40.00	40.00
2240202	一般行政管理事务	40.00	40.00
229	其他支出	20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00

部门支出总表

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计			1,375.77	1,067.73	308.04
201	一般公共服务支出		897.91	756.14	141.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		897.91	756.14	141.77
2010301	行政运行		756.14	756.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		141.77		141.77
204	公共安全支出		5.60		5.60
20402	公安		5.60		5.60
2040299	其他公安支出		5.60		5.60
208	社会保障和就业支出		291.85	192.69	99.16
20802	民政管理事务		7.56		7.56
2080299	其他民政管理事务支出		7.56		7.56
20805	行政事业单位养老支出		192.69	192.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		71.71	71.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		35.86	35.86
2080599	其他行政事业单位养老支出		85.12	85.12
20807	就业补助		5.28		5.28

2080799	其他就业补助支出	5.28		5.28
20808	抚恤	3.00		3.00
2080899	其他优抚支出	3.00		3.00
20810	社会福利	66.50		66.50
2081006	养老服务	66.50		66.50
20811	残疾人事业	9.96		9.96
2081199	其他残疾人事业支出	9.96		9.96
20825	其他生活救助	6.86		6.86
2082502	其他农村生活救助	6.86		6.86
210	卫生健康支出	57.84	56.34	1.50
21011	行政事业单位医疗	56.34	56.34
2101101	行政单位医疗	44.82	44.82
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40
21015	医疗保障管理事务	1.50		1.50
2101506	医疗保障经办事务	1.50		1.50
221	住房保障支出	62.56	62.56
22102	住房改革支出	62.56	62.56
2210201	住房公积金	62.56	62.56
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00

22402	消防救援事务	40.00	40.00
2240202	一般行政管理事务	40.00	40.00
229	其他支出	20.00	20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	20.00

附件9

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		7.50	7.50
A货物		6.00	6.00
C服务		1.50	1.50

潼南区 2026 年年初预算项目支出明细表

预算单位：811001-潼南区小渡镇（本级）单位：元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项
序号	预算单位	项目名称	合计	小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	其他专项
		合计	308.04	308.04		308.04
1	811001-潼南区小渡镇（本级）	50015224T000004289074-小渡镇交通劝导员补助（常年性项目）	5.28	5.28		5.28
2	811001-潼南区小渡镇（本级）	50015224T000004289118-小渡镇禁毒社工补助（常年性项目）	5.60	5.60		5.60
3	811001-潼南区小渡镇（本级）	50015224T000004289326-小渡镇消防队工作经费（常年性项目）	40.00	40.00		40.00
4	811001-潼南区小渡镇（本级）	50015224T000004289365-小渡镇低保员补助（常年性项目）	7.56	7.56		7.56
5	811001-潼南区小渡镇（本级）	50015224T000004289449-小渡镇残联专职委员（常年性项目）	9.96	9.96		9.96
6	811001-潼南区小渡镇（本级）	50015224T000004325225-以前年度收回在安排结算	141.77	141.77		141.77

		补助
7	811001-潼南区小渡镇（本级）	50015225T000005094624-2025年城乡居民医保工作经费	1.50	1.50	1.50
8	811001-潼南区小渡镇（本级）	50015226T000005166592-潼财社发【2025】378号-关于下达社区居家养老全覆盖项目资金的通知（社区养老服务站）	11.99	11.99	11.99
9	811001-潼南区小渡镇（本级）	50015226T000005166597-潼财社发【2025】378号-关于下达社区居家养老全覆盖项目资金的通知（农村养老点）	54.51	54.51	54.51
10	811001-潼南区小渡镇（本级）	50015226T000005225688-潼财社（2025）463号-关于同意调整解三难专项资金到相关单位的通知	3.00	3.00	3.00
		50015226T000005426822-潼财社发（2025）629号 -2025年度彩票公益金区县分层资金	20.00		20.00
		50015226T000005552398-小渡镇精简退职人员	6.86	6.86	6.86


取数时点：二上审核数
部门（单位）整体支出绩效目标申报表预算年度:2026 预算（单位）名称：811001-潼南区小渡镇（本级）状态：绩效经办审核已审
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出
		预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		13557683.04	10677323.03	10677323.03			2880360.01	2880360.01
部门整体绩效情况	整体绩效目标	保障各部门日常工作顺利进行,定期对办公设备进行维护管理，保障各项工作顺利开展,财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理,安全生产综合监管和应急管理、交通安全等安全生产日常监管工作,经济发展规划、商贸、农村经营管理、经济社会统计、招商引资,招商引资年度计划和产业发展规划的实施，招商项目洽谈、推介活动等投资服务具体工作;财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项，并承办区政府交办的其他工作。
	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		场镇生活垃圾清扫维护（每月）			≥	15	次	10
				交通劝导站个数			=	4	个	10
				消防队人数			≥	10	人	10

		时效指标	发放交通劝导员生活补助周期	=	1	月	10
		时效指标	低保员发放周期	=	1	月	10
		效果指标	全年正常运转村居数	=	17	个	10
	效益指标	社会效益	特殊困难人员提供保障情况	定性	较好		20
		生态效益	场镇环境面貌提升	定性	较好		10
		可持续发展	村居常规运转周期	定性	长期		10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	定性	优		10
其他说明

附件12

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 811001-重庆市潼南区小渡镇（本级）单位：万元

项目名称	50015224T000004289074-小渡镇交通劝导员补助（常年性项目）				业务主管部门		重庆市潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	5.28				本级安排（万元)		5.28
					上级补助（万元)
项目概述	对农村交通劝导站人员的务工补助
立项依据	年初预算
当年绩效目标	按月发放交通劝导员补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	发放交通劝导员生活补助周期	40		月		=	1	是
	效益指标	可持续影响指标	项目作用周期	20				定性	长期	否
	满意度指标	满意度指标	交通劝导员满意度	10		%		≥	85	否
	成本指标	经济成本指标	交通劝导员补助	20		元		=	52800	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 811001-重庆市潼南区小渡镇（本级）单位：万元

项目名称	50015224T000004289118-小渡镇禁毒社工补助（常年性项目）				业务主管部门		重庆市潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	5.60				本级安排（万元)		5.60
					上级补助（万元)
项目概述	按月为村（居）宣传禁毒防毒工作人员发放生活补助。
立项依据	年初预算
当年绩效目标	及时足额支付禁毒社工工资，维护辖区内安全稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	禁毒社工人数	30		人		=	2	否
	产出指标	时效指标	发放周期	30		月		=	1	是
	效益指标	可持续影响指标	项目作用周期	20				定性	良好	否
	满意度指标	满意度指标	禁毒社工满意度	10		%		≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 811001-重庆市潼南区小渡镇（本级）单位：万元

项目名称	50015224T000004289326-小渡镇消防队工作经费（常年性项目）				业务主管部门		重庆市潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	40.00				本级安排（万元)		40.00
					上级补助（万元)
项目概述	小渡消防队运转经费，聘用消防队员务工费
立项依据	年初预算
当年绩效目标	保障小渡镇消防队运转，避免各村社发生重大火情险情。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	聘用消防队员人数	30		人		≥	10	否
	产出指标	数量指标	消防车保有数	20		辆		=	1	否
	效益指标	社会效益指标	覆盖村社数量	30		个		=	17	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 811001-重庆市潼南区小渡镇（本级）单位：万元

项目名称	50015224T000004289365-小渡镇低保员补助（常年性项目）				业务主管部门		重庆市潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	7.56				本级安排（万元)		7.56
					上级补助（万元)
项目概述	受理居民申请，向低保申请对象宣传有关低保政策，告知申请低保应提供的相关资料。当居民户主申请及资料齐全时，随时予以受理并在社区公示。
立项依据	社保交叉资金
当年绩效目标	受理居民申请，向低保申请对象宣传有关低保政策，告知申请低保应提供的相关资料。当居民户主申请及资料齐全时，随时予以受理并在社区公示。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	发放周期	40		月		=	1	是
	效益指标	可持续影响指标	项目作用周期	40				定性	长期	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意程度	10		%		≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 811001-重庆市潼南区小渡镇（本级）单位：万元

项目名称	50015224T000004289449-小渡镇残联专职委员（常年性项目）				业务主管部门		重庆市潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	9.96				本级安排（万元)		9.96
					上级补助（万元)
项目概述	小渡镇残联专职委员补助，专职负责残疾人业务
立项依据	社保交叉资金
当年绩效目标	专员及时办理小渡镇残疾人员事务，为残疾人做好服务工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	人员数量	40		人		≤	18	是
	效益指标	可持续影响指标	项目作用周期	20				定性	良好	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	补助金额	20		元		=	99600	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 811001-重庆市潼南区小渡镇（本级）单位：万元

项目名称	50015224T000004325225-以前年度收回在安排结算补助				业务主管部门		重庆市潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	141.77				本级安排（万元)		141.77
					上级补助（万元)
项目概述	潼财预发【2024】3号重庆市潼南区财政局关于批复2024年财政预算的通知
立项依据	年初预算
当年绩效目标	潼财预发【2024】3号重庆市潼南区财政局关于批复2024年财政预算的通知
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	发放周期	40		月		≤	3	否
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展	40				定性	良好	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 811001-重庆市潼南区小渡镇（本级）单位：万元

项目名称	50015225T000005094624-2025年城乡居民医保工作经费				业务主管部门		重庆市潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	1.50				本级安排（万元)		1.50
					上级补助（万元)
项目概述	潼财社发【2025】216号-2025年城乡居民医保工作经费
立项依据	社保交叉资金
当年绩效目标	提升综合监管、宣传引导、经办服务质量，实现全民参保目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参保知晓率	30		%		≥	95	否
	产出指标	数量指标	符合资助条件的人口自助参保政策覆盖率	30		%		≥	99	是
	效益指标	可持续发展指标	项目作用周期	20				定性	长期	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10		%		>	85	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 811001-重庆市潼南区小渡镇（本级）单位：万元

项目名称	50015226T000005166592-潼财社发【2025】378号-关于下达社区居家养老全覆盖项目资金的通知（社区养老服务站）				业务主管部门		重庆市潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	11.99				本级安排（万元)		11.99
					上级补助（万元)
项目概述	潼财社发【2025】378号-关于下达社区居家养老全覆盖项目资金的通知，用于镇社区养老服务站补助和村级互助养老点补助。
立项依据	社保交叉资金
当年绩效目标	及时完成项目验收并拨付资金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	社区养老互助点补助个数	20		个		=	4	否
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	10		%		=	100	否
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	10		%		≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	群众幸福感、获得感	20				定性	明显提升	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	社区养老互助点补助金额	20		万元		=	11.99	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 811001-重庆市潼南区小渡镇（本级）单位：万元

项目名称	50015226T000005166597-潼财社发【2025】378号-关于下达社区居家养老全覆盖项目资金的通知（农村养老点）				业务主管部门		重庆市潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	54.51				本级安排（万元)		54.51
					上级补助（万元)
项目概述	潼财社发【2025】378号-关于下达社区居家养老全覆盖项目资金的通知，用于镇社区养老服务站补助和村级互助养老点补助。
立项依据	社保交叉资金
当年绩效目标	及时完成项目验收并拨付资金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	村级养老互助点补助个数	20		个		=	13	否
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	10		%		=	100	否
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	10		%		≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	群众幸福感、获得感	20				定性	明显提升	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	村级养老互助点补助金额	20		万元		=	54.51	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 811001-重庆市潼南区小渡镇（本级）单位：万元

项目名称	50015226T000005225688-潼财社（2025）463号-关于同意调整解三难专项资金到相关单位的通知				业务主管部门		重庆市潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	3.00				本级安排（万元)		3.00
					上级补助（万元)
项目概述	潼财社（2025）463号，关于同意调整解三难专项资金到相关单位的通知
立项依据	社保交叉资金
当年绩效目标	潼财社（2025）463号，关于同意调整解三难专项资金到相关单位的通知
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	项目服务周期	40		月		=	12	是
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平	20				定性	提升	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	投入经济成本	20		元		=	30000	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 811001-重庆市潼南区小渡镇（本级）单位：万元

项目名称	50015226T000005552398-小渡镇精简退职人员				业务主管部门		重庆市潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	6.86				本级安排（万元)		6.86
					上级补助（万元)
项目概述	小渡镇精简退职人员
立项依据	社保交叉资金
当年绩效目标	及时拨付精简退职人员：2202612=68640元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	精简退职人员人数	40		人		=	26	是
	效益指标	可持续影响指标	保障精简退职人员生活	20				定性	良好	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	10		%		≥	85	否
	成本指标	经济成本指标	精简退职人员补助	20		元		=	68640	否