重庆市潼南区小渡镇村镇建设服务中心

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要承担村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设、河道湖泊的管理保护等事务性工作，承担河长体系建设实施具体工作。

（二）单位构成

本单位为二级预算单位：重庆市潼南区小渡村镇建设服务中心。小渡镇设置规划建设管理环保办公室，主要负责村镇规划、村镇建设、环境保护等工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 131.18万元，其中：一般公共预算拨款 131.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0  万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0  万元，其他收入0  万元。收入较去年增加3.48万元，主要是基本支出增加3.48万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 131.18万元，其中：社会保障和就业支出预算 16.87万元，

卫生健康支出预算5.91万元，城乡社区支出预算 102.45万元，住房保障支出预算5.94万元。支出预算较去年增加7.61万元，主要是基本支出增加7.61万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入131.18 万元，一般公共预算财政拨款支出131.18 万元，比2025

年增加3.48万元。其中：基本支出 131.18万元，比2025年增加7.61万元，主要原因是社会保障和就

业支出预算增加2.57万元，卫生健康支出预算增加 1.07万元，城乡社区支出预算增加2.68万元，住

房保障支出预算增加 1.28万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运

转的各项商品服务的支出。项目支出0万元，比2025年减少0万元，主要原因是该单位无项目支出。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2025 年减少0万元。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0万元，比2025年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元。公务用车购置费0万元，与2025 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费0万元，比上年减少0万元。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4．国有资产占有使用情况。 截至2025年 12月，所属预算单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项 目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。部门预算公开联系人：黎晓春       联系方式：44270001

财政拨款收支总表

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

潼南区2026 年一般公共预算“三公”经费支出控制表

预算单位：811007-潼南区小渡镇村镇建设服务中心                                                                                     单位：万元

政府性基金预算支出表

单位：万元

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

部门收支总表

单位：万元

部门收入总表

单位：万元

部门支出总表

单位：万元

政府采购预算明细表

单位：万元

附件10

潼南区 2026年年初预算项目支出明细表

预算单位：811007-潼南区小渡镇村镇建设服务中心                                                                                            单位：元