重庆市潼南区小渡镇新时代文明实践服务中心

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要负责组织开展宣传教育、文化娱乐、报刊阅读、信息服务、体育健身和文化交流等活动,开展旅游咨询、市场推广等旅游工作,承担广播电视安全播出等具体事务工作和辖区内教育有关工作、配合做好文化遗产保护和文化市场监管工作。

（二）单位构成

本单位由为二级预算单位：重庆市潼南区小渡镇新时代文明实践服务中心。小渡镇设置文化服务站，主要负责文化方面的事务工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数 126.59万元，其中：一般公共预算拨款 126.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0  万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0  万元，其他收入0  万元。收入较去年增加 19.32万元，主要是基本支出增加 19.32万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数 126.59万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算96.01万元，社会保障和就业支出预算21.29万元，卫生健康支出预算5.07万元，住房保障支出预算4.21万元。支出预算较去年增加 19.32万元，主要是基本支出增加 19.32万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入126.59 万元，一般公共预算财政拨款支出126.59 万元，比2024年增加 19.32万元。其中：基本支出 126.59万元，比2024年增加 19.32万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加 14.14万元，社会保障和就业支出预算增加5.30万元，卫生健康支出预算减少0.34万元，住房保障支出预算增加0.20万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务的支出。项目支出0万元，比2024年减少0万元，主要原因是该单位无项目支出。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2024 年减少0万元。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元。公务用车购置费0万元，与2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费20.35万元，比上年增加2.91万元，主要原因为增加了日常公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4．国有资产占有使用情况。截至2024年 12月，所属预算单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项 目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。部门预算公开联系人：黎晓春       联系方式：44270001

财政拨款收支总表

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

潼南区2025年一般公共预算“三公”经费支出控制表

预算单位：811003-重庆市潼南区小渡镇新时代文明实践服务中心                                                                      单位：万元

政府性基金预算支出表

单位：万元

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

部门收支总表

单位：万元

部门收入总表

单位：万元

部门支出总表

单位：万元

政府采购预算明细表

单位：万元

附件10

潼南区 2025 年年初预算项目支出明细表

预算单位：811003-重庆市潼南区小渡镇新时代文明实践服务中心                                                                        单位：元