重庆市潼南区小渡镇人民政府2023年部门预算情况说明

重庆市潼南区小渡镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务；

2.加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设；领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作；

3.领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；

4.以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；

5.组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；

6.对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。

（二）单位构成

小渡镇由行政部门：人大、政府、党委及全额拨款事业单位：文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人事务所、综合行政政法大队、村镇建设服务中心、产业发展服务中心预算部门组成，其中行政部门: 行政编制 37 人,在职行政人员 36人；其中全额拨款事业单位: 事业编制 66人，实有在职的55人。其中退休57人: 行政退休27 人，事业退休30 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3610.70万元，其中：一般公共预算拨款3600.70万元，政府性基金预算拨款10万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年减少192.40万元，主要是政府性基金较上年拨款减少190.38万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3610.70万元，其中：一般公共服务支出预算1316.72万元，公共安全支出预算128.04万元，文化旅游体育与传媒支出预算80.70万元，社会保障和就业支出预算529.68万元，卫生健康支出预算118.09万元，城乡社区支出预算98.53万元，农林水支出1207.17万元，住房保障支出预算121.76万元，其他支出10万元。支出预算较去年减少192.40万元，主要是政府性基金预算减少190.38万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3610.70万元，一般公共预算财政拨款支出3610.70万元，比2022年减少192.40万元。其中：基本支出2357.12万元，比2022年增加328.38万元，主要原因是一般公共服务支出预算增加134.70万元，文化旅游体育与传媒支出预算增加23.12万元，社会保障和就业支出预算增加103.89万元，卫生健康支出预算增加6万元，城乡社区支出预算增加8.29万元，农林水支出增加16.06万元，住房保障支出预算增加36.32万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务的支出。项目支出1253.57万元，比2022年减少520.78万元，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助减少293万元，消防站建设减少105万元，城乡环境卫生减少80万元，农村基础设施建设支出减少43万元等。

2023年政府性基金预算收入10万元，政府性基金预算支出 10万元，比2021年减少180.38万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算16万元，比2022年减少1万元。其中：公务接待费9万元，比2022年减少0万元；公务用车运行维护费7万元，比2022年减少1万元。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费363.24万元，比上年减少20.43万元，主要原因为减少了日常公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算和政府性基金当年财政拨款3610.70万元。

4．国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黎晓春联系方式：44270001

表1

收支预算总表
部门/单位：潼南区小渡镇			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,600.70	一、一般公共服务支出		1,316.72
二、政府性基金预算拨款收入	10.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		128.04
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		80.70
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出		529.68
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出		118.09
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出		98.53
		十三、农林水支出		1,207.17
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出		121.76
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出		10.00
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
		二十七、抗疫特别国债安排的支出
		二十八、社会保险基金支出
本年收入合计	3,610.70	本年支出合计		3,610.70
		年终结转结余
收入总计	3,610.70	支出总计		3,610.70

表2

收入总表
部门/单位：潼南区小渡镇										金额单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
811	潼南区小渡镇	3,610.70	3,610.70	3,600.70	10.00
811001	潼南区小渡镇（本级）	1,884.69	1,884.69	1,874.69	10.00
811002	潼南区小渡农业服务中心	962.16	962.16	962.16
811003	潼南区小渡文化服务中心	106.50	106.50	106.50
811004	潼南区小渡劳动就业和社会保障服务所	83.03	83.03	83.03
811005	潼南区小渡退役军人服务站	60.70	60.70	60.70
811006	潼南区小渡综合行政执法大队	221.12	221.12	221.12
811007	潼南区小渡村镇建设服务中心	119.02	119.02	119.02
811008	潼南区小渡产业发展服务中心	173.50	173.50	173.50
合计		3,610.70	3,610.70	3,600.70	10.00

表3

本年支出预算总表

部门/单位：潼南区小渡镇

金额单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

其中：

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

201

201-一般公共服务支出

1,316.72

804.07

512.65

20103

20103-政府办公厅（室）及相关机构事务

1,093.28

783.66

309.62

2010301

2010301-行政运行

799.58

783.66

15.92

2010399

2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

293.70

20106

20106-财政事务

20.42

2010601

2010601-行政运行

20.42

20113

20113-商贸事务

200.00

2011308

2011308-招商引资

200.00

20132

20132-组织事务

3.03

2013202

2013202-一般行政管理事务

3.03

204

204-公共安全支出

128.04

20402

20402-公安

5.04

2040299

2040299-其他公安支出

5.04

20499

20499-其他公共安全支出

123.00

2049999

2049999-其他公共安全支出

123.00

207

207-文化旅游体育与传媒支出

80.70

20701

20701-文化和旅游

80.70

2070109

2070109-群众文化

80.70

208

208-社会保障和就业支出

529.68

488.74

40.94

20801

20801-人力资源和社会保障管理事务

68.23

2080104

2080104-综合业务管理

68.23

20802

20802-民政管理事务

7.56

2080299

2080299-其他民政管理事务支出

7.56

20805

20805-行政事业单位养老支出

372.91

2080501

2080501-行政单位离退休

6.77

2080502

2080502-事业单位离退休

5.50

2080505

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

148.57

2080506

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出

60.45

2080599

2080599-其他行政事业单位养老支出

151.62

20808

20808-抚恤

3.55

2080899

2080899-其他优抚支出

3.55

20810

20810-社会福利

18.00

2081006

2081006-养老服务

18.00

20811

20811-残疾人事业

11.83

2081199

2081199-其他残疾人事业支出

11.83

20828

20828-退役军人管理事务

47.60

2082850

2082850-事业运行

47.60

210

210-卫生健康支出

118.09

116.64

1.45

21011

21011-行政事业单位医疗

116.64

2101101

2101101-行政单位医疗

40.73

2101102

2101102-事业单位医疗

49.95

2101103

2101103-公务员医疗补助

5.92

2101199

2101199-其他行政事业单位医疗支出

20.04

21015

21015-医疗保障管理事务

1.45

2101506

2101506-医疗保障经办事务

1.45

212

212-城乡社区支出

98.53

21202

21202-城乡社区规划与管理

98.53

2120201

2120201-城乡社区规划与管理

98.53

213

213-农林水支出

1,207.17

646.68

560.49

21301

21301-农业农村

746.68

646.68

100.00

2130104

2130104-事业运行

352.05

2130110

2130110-执法监管

155.06

2130124

2130124-农村合作经济

139.57

2130126

2130126-农村社会事业

100.00

21307

21307-农村综合改革

460.49

2130705

2130705-对村民委员会和村党支部的补助

460.49

221

221-住房保障支出

121.76

22102

22102-住房改革支出

121.76

2210201

2210201-住房公积金

121.76

229

229-其他支出

10.00

22960

22960-彩票公益金安排的支出

10.00

2296002

2296002-用于社会福利的彩票公益金支出

10.00

合计

3,610.70

2,357.12

1,253.57

表4

财政拨款收支预算总表
部门/单位：潼南区小渡镇			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,610.70	一、本年支出	3,610.70
（一）一般公共预算资金	3,600.70	（一）一般公共服务支出	1,316.72
（二）政府性基金预算资金	10.00	（二）外交支出
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	128.04
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出	80.70
		（八）社会保障和就业支出	529.68
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	118.09
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	98.53
		（十三）农林水支出	1,207.17
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	121.76
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）其他支出	10.00
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出
		（二十八）社会保险基金支出
二、上年结转		二、年终结转结余
（一）政府预算资金
（二）一般公共预算资金
（三）一般公共预算资金
（四）经费拨款
（五）非税收入安排
（六）一般债券
（七）外国政府和国际组织贷款
（八）外国政府和国际组织赠款
（九）政府性基金预算资金
（十）政府性基金预算资金
（十一）专项债券
（十二）国有资本经营预算资金
（十三）社会保险基金预算资金
收入总计	3,610.70	支出总计	3,610.70

表5

本年一般公共预算支出预算表
部门/单位：潼南区小渡镇						金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	1,316.72	804.07	637.78	166.29	512.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,093.28	783.66	621.62	162.04	309.62
2010301	行政运行	799.58	783.66	621.62	162.04	15.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	293.70				293.70
20106	财政事务	20.42	20.42	16.17	4.25
2010601	行政运行	20.42	20.42	16.17	4.25
20113	商贸事务	200.00				200.00
2011308	招商引资	200.00				200.00
20132	组织事务	3.03				3.03
2013202	一般行政管理事务	3.03				3.03
204	公共安全支出	128.04				128.04
20402	公安	5.04				5.04
2040299	其他公安支出	5.04				5.04
20499	其他公共安全支出	123.00				123.00
2049999	其他公共安全支出	123.00				123.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.70	80.70	63.90	16.80
20701	文化和旅游	80.70	80.70	63.90	16.80
2070109	群众文化	80.70	80.70	63.90	16.80
208	社会保障和就业支出	529.68	488.74	452.83	35.90	40.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.23	68.23	54.62	13.61
2080104	综合业务管理	68.23	68.23	54.62	13.61
20802	民政管理事务	7.56				7.56
2080299	其他民政管理事务支出	7.56				7.56
20805	行政事业单位养老支出	372.91	372.91	360.64	12.27
2080501	行政单位离退休	6.77	6.77		6.77
2080502	事业单位离退休	5.50	5.50		5.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.57	148.57	148.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.45	60.45	60.45
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.62	151.62	151.62
20808	抚恤	3.55				3.55
2080899	其他优抚支出	3.55				3.55
20810	社会福利	18.00				18.00
2081006	养老服务	18.00				18.00
20811	残疾人事业	11.83				11.83
2081199	其他残疾人事业支出	11.83				11.83
20828	退役军人管理事务	47.60	47.60	37.57	10.03
2082850	事业运行	47.60	47.60	37.57	10.03
210	卫生健康支出	118.09	116.64	116.64		1.45
21011	行政事业单位医疗	116.64	116.64	116.64
2101101	行政单位医疗	40.73	40.73	40.73
2101102	事业单位医疗	49.95	49.95	49.95
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	5.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.04	20.04	20.04
21015	医疗保障管理事务	1.45				1.45
2101506	医疗保障经办事务	1.45				1.45
212	城乡社区支出	98.53	98.53	78.32	20.22
21202	城乡社区规划与管理	98.53	98.53	78.32	20.22
2120201	城乡社区规划与管理	98.53	98.53	78.32	20.22
213	农林水支出	1,207.17	646.68	522.65	124.03	560.49
21301	农业农村	746.68	646.68	522.65	124.03	100.00
2130104	事业运行	352.05	352.05	286.06	65.99
2130110	执法监管	155.06	155.06	124.37	30.68
2130124	农村合作经济	139.57	139.57	112.21	27.36
2130126	农村社会事业	100.00				100.00
21307	农村综合改革	460.49				460.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	460.49				460.49
221	住房保障支出	121.76	121.76	121.76
22102	住房改革支出	121.76	121.76	121.76
2210201	住房公积金	121.76	121.76	121.76
	合计	3,600.70	2,357.12	1,993.88	363.24	1,243.57

表6

一般公共预算基本支出预算表
部门/单位：潼南区小渡镇				金额单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,814.48	1,814.48
30101	基本工资	419.27	419.27
30102	津贴补贴	194.30	194.30
30103	奖金	274.96	274.96
30107	绩效工资	485.56	485.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.57	148.57
30109	职业年金缴费	60.45	60.45
30110	职工基本医疗保险缴费	64.23	64.23
30111	公务员医疗补助缴费	12.55	12.55
30112	其他社会保障缴费	26.28	26.28
30113	住房公积金	121.76	121.76
30114	医疗费	6.56	6.56
302	商品和服务支出	363.24		363.24
30201	办公费	53.19		53.19
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	11.54		11.54
30211	差旅费	43.00		43.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	10.67		10.67
30217	公务接待费	9.00		9.00
30226	劳务费	14.00		14.00
30228	工会经费	30.34		30.34
30229	福利费	26.45		26.45
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	46.29		46.29
30299	其他商品和服务支出	76.77		76.77
303	对个人和家庭的补助	179.40	179.40
30305	生活补助	16.38	16.38
30307	医疗费补助	11.40	11.40
30399	其他对个人和家庭的补助	151.62	151.62
	合计	2,357.12	1,993.88	363.24

表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门/单位：潼南区小渡镇					金额单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费费
16.00		7.00		7.00	9.00

表8

政府性基金预算支出预算表
部门/单位：潼南区小渡镇				金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00
	合计	10.00		10.00

表9

国有资本经营预算支出预算表
部门/单位：潼南区小渡镇				金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

表10

项目支出表
											金额单位：万元
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	项目类别
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	项目类别
50015223T000003454699-2023小渡消防队	811001-潼南区小渡镇（本级）	50.00	50.00								31-部门项目
50015223T000003454717-2023禁毒社工补助	811001-潼南区小渡镇（本级）	5.04	5.04								31-部门项目
50015223T000003462377-2023选调生到村任职补助	811001-潼南区小渡镇（本级）	2.70	2.70								31-部门项目
50015223T000003462524-2023低保员补助	811001-潼南区小渡镇（本级）	7.56	7.56								31-部门项目
50015223T000003462559-2023残疾人专员	811001-潼南区小渡镇（本级）	9.96	9.96								31-部门项目
50015223T000003574856-2022年基本支出	811001-潼南区小渡镇（本级）	15.92	15.92								31-部门项目
50015223T000003575774-2022彩票公益金区县分成-小渡	811001-潼南区小渡镇（本级）	10.00		10.00							31-部门项目
50015223T000003583756-2022小渡消防队	811001-潼南区小渡镇（本级）	73.00	73.00								31-部门项目
50015223T000003583768-2022选调生到村任职补助	811001-潼南区小渡镇（本级）	0.33	0.33								31-部门项目
50015223T000003583778-2022三支一扶	811001-潼南区小渡镇（本级）	0.23	0.23								31-部门项目
50015223T000003584286-2022小渡镇养老服务中心建设	811001-潼南区小渡镇（本级）	18.00	18.00								31-部门项目
50015223T000003584294-2022残联专职委员补助	811001-潼南区小渡镇（本级）	1.87	1.87								31-部门项目
50015223T000003584297-2022小渡镇产业发展奖补资金	811001-潼南区小渡镇（本级）	100.00	100.00								31-部门项目
50015223T000003584303-2022小渡结算补助	811001-潼南区小渡镇（本级）	493.70	493.70								31-部门项目
50015223T000003656086-2022小渡城乡居民医保工作经费	811001-潼南区小渡镇（本级）	1.45	1.45								31-部门项目
50015223T000003454737-2023三支一扶	811002-潼南区小渡农业服务中心	15.09	15.09								31-部门项目
50015223T000003454754-2023离任村干补助	811002-潼南区小渡农业服务中心	42.00	42.00								31-部门项目
50015223T000003454757-2023村干部补助	811002-潼南区小渡农业服务中心	41.00	41.00								31-部门项目
50015223T000003455154-2023老党员补助	811002-潼南区小渡农业服务中心	43.00	43.00								31-部门项目
50015223T000003455185-2023本土人才生活补助	811002-潼南区小渡农业服务中心	56.00	56.00								31-部门项目
50015223T000003455218-2023农村劝导员经费	811002-潼南区小渡农业服务中心	5.28	5.28								31-部门项目
50015223T000003455267-2023村级运转及服务群众活动经费	811002-潼南区小渡农业服务中心	90.50	90.50								31-部门项目
50015223T000003455286-2023村居五险	811002-潼南区小渡农业服务中心	19.22	19.22								31-部门项目
50015223T000003589701-2022村级运转经费	811002-潼南区小渡农业服务中心	106.50	106.50								31-部门项目
50015223T000003606905-2022村社干部工资等	811002-潼南区小渡农业服务中心	21.68	21.68								31-部门项目
50015223T000003606908-2022小渡村社干部五险	811002-潼南区小渡农业服务中心	15.56	15.56								31-部门项目
50015223T000003609913-2022劝导员经费	811002-潼南区小渡农业服务中心	4.44	4.44								31-部门项目
50015223T000003589744-2022小渡解三难资金	811005-潼南区小渡退役军人服务站	3.00	3.00								31-部门项目
50015223T000003606898-2022小渡镇解三难资金	811005-潼南区小渡退役军人服务站	0.55	0.55								31-部门项目
合计		1,253.57	1,243.57	10.00

表11

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023
预算（单位）名称：		811-潼南区小渡镇
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出
		预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		36106970.09	23571240.28	23571240.28			12535729.81	12535729.81
部门整体绩效情况	整体绩效目标	保障各部门日常工作顺利进行,定期对办公设备进行维护管理，保障各项工作顺利开展,财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理,安全生产综合监管和应急管理、交通安全等安全生产日常监管工作,经济发展规划、商贸、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、脱贫攻坚、招商引资,村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设,招商引资年度计划和产业发展规划的实施，招商项目洽谈、推介活动等投资服务具体工作;承担农村、农民、农业、农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的管理工作和信息发布、资源保护、灾害防治、等服务工作;文化宣传、文物保护等，确保辖区内各项文化工作顺利开展,文化遗产保护和文化市场监管工作,宣传教育、文化娱乐、报刊阅读、科普培训、信息服务、体育健身和文化交流等活动;提供就业、社会保障和劳动维权等服务 ;承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所;财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理;承担村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设、河道湖泊的管理保护等事务性工作，承担河长体系建设实施具体工作;承担产业规划、布局、引进、培育、发展等工作。
	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		场镇生活垃圾清扫维护（每月）			≥	15	次	10
				交通劝导站个数			＝	4	个	10
				选调生到村任职人数			＝	2	个	10
		时效指标		老党员补助发放周期			＝	6	月	10
		时效指标		离任村干补助发放周期			＝	6	月	10
		效果指标		全年正常运转村居数			＝	17	个	10
	效益指标	社会效益指标		特殊困难人员提供保障情况			定性	较好		10
		生态效益指标		场镇环境面貌提升			定性	较好		10
		可持续发展指标		村居常规运转周期			定性	长期		10
	满意度指标	满意度指标		群众满意度			定性	优		10
其他说明

表12

2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	811001-潼南区小渡镇（本级）								单位：万元
项目名称	50015223T000003454699-2023小渡消防队				业务主管部门		潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	50.00				本级安排（万元)		50.00
					上级补助（万元)
项目概述	小渡消防队运转经费，聘用消防队员务工费
立项依据	年初预算
当年绩效目标	保障小渡镇消防队运转，避免各村社发生重大火情险情
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	覆盖村社数量	20		个		＝		17	否
	产出指标	数量指标	聘用消防队员人数	20		人		≥		10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		85	否
	效益指标	可持续影响指标	项目作用年限	20				定性		长期	否
	产出指标	数量指标	消防车保有数	20		辆		≥		1	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	811001-潼南区小渡镇（本级）								单位：万元
项目名称	50015223T000003454717-2023禁毒社工补助				业务主管部门		潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	5.04				本级安排（万元)		5.04
					上级补助（万元)
项目概述	按月为村（居）宣传禁毒防毒工作人员发放生活补助。
立项依据	年初预算
当年绩效目标	及时足额支付禁毒社工工资，维护辖区内安全稳定
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	项目作用周期	20				定性		长期	否
	产出指标	时效指标	发放周期	30		月		＝		1	否
	产出指标	数量指标	禁毒社工人数	30		人		＝		2	否
	满意度指标	满意度指标	禁毒社工满意度	10		%		≥		90	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	811001-潼南区小渡镇（本级）								单位：万元
项目名称	50015223T000003462377-2023选调生到村任职补助				业务主管部门		潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	2.70				本级安排（万元)		2.70
					上级补助（万元)
项目概述	用于保障落实选调生在村任职期间开展工作的专项费用
立项依据	行政政法科交叉资金
当年绩效目标	经领导审批拨付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	项目持续周期	20		年		≥		2	否
	产出指标	成本指标	第一年选调生	30		元/人		＝		15000	否
	产出指标	成本指标	第二年选调生	30		元/人		＝		12000	否
	满意度指标	满意度指标	选调生满意度	10		%		≥		90	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	811001-潼南区小渡镇（本级）								单位：万元
项目名称	50015223T000003462524-2023低保员补助				业务主管部门		潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	7.56				本级安排（万元)		7.56
					上级补助（万元)
项目概述	受理居民申请，向低保申请对象宣传有关低保政策，告知申请低保应提供的相关资料。当居民户主申请及资料齐全？时，随时予以受理并在社区公示。
立项依据	社保交叉资金
当年绩效目标	受理居民申请，向低保申请对象宣传有关低保政策，告知申请低保应提供的相关资料。当居民户主申请及资料齐全？时，随时予以受理并在社区公示。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	项目作用周期	20				定性		长期	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10		%		≥		85	否
	产出指标	数量指标	低保员个数	30		个		＝		17	否
	产出指标	时效指标	发放周期	30		月		＝		1	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	811001-潼南区小渡镇（本级）								单位：万元
项目名称	50015223T000003462559-2023残疾人专员				业务主管部门		潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	9.96				本级安排（万元)		9.96
					上级补助（万元)
项目概述	小渡镇残联专职委员补助，专职负责残疾人业务
立项依据	社保交叉资金
当年绩效目标	专员及时办理小渡镇残疾人员事务，为残疾人做好服务工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		85	否
	效益指标	可持续影响指标	项目作用年限	30				定性		长期	否
	产出指标	成本指标	残疾人专员补助	20		元/月		＝		3200	否
	产出指标	成本指标	村社残疾人委员补助	30		元/月		＝		300	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	811001-潼南区小渡镇（本级）								单位：万元
项目名称	50015223T000003574856-2022年基本支出				业务主管部门		潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	15.92				本级安排（万元)		15.92
					上级补助（万元)
项目概述	2022年基本支出，人头公用经费，用于政府运转及各项开支
立项依据	年初预算
当年绩效目标	用于政府运转开支办公等
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	时效指标	项目运转周期	30		年		＜		1	否
	产出指标	数量指标	项目服务人数	30		人		≥		100	否
	效益指标	社会效益指标	为群众提供服务效果	20				定性		良好	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	811001-潼南区小渡镇（本级）								单位：万元
项目名称	50015223T000003575774-2022彩票公益金区县分成-小渡				业务主管部门		潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	10.00				本级安排（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	2022年度彩票公益金用于养老服务站建设
立项依据	社保交叉资金
当年绩效目标	2022年度彩票公益金用于养老服务站建设，及时完成项目验收并拨付资金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老院老人满意度	10		%		≥		85	否
	产出指标	数量指标	可容纳人数	10		人		≥		35	否
	效益指标	可持续发展指标	养老院使用年限	20		年		≥		20	否
	产出指标	时效指标	养老院建设年限	15		年		＝		1	否
	产出指标	成本指标	养老院“三改”补助金额	20		万元		＝		10	否
	产出指标	数量指标	修建养老院个数	15		个		＝		1	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	811001-潼南区小渡镇（本级）								单位：万元
项目名称	50015223T000003583756-2022小渡消防队				业务主管部门		潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	73.00				本级安排（万元)		73.00
					上级补助（万元)
项目概述	小渡消防队运转经费，聘用消防队员务工费
立项依据	年初预算
当年绩效目标	保障小渡镇消防队运转，避免各村社发生重大火情险情
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	消防车保有数	30		辆		≥		1	否
	效益指标	社会效益指标	覆盖村社数量	20		个		＝		17	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		85	否
	产出指标	数量指标	聘用消防队员人数	30		人		≥		10	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	811001-潼南区小渡镇（本级）								单位：万元
项目名称	50015223T000003583768-2022选调生到村任职补助				业务主管部门		潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	0.33				本级安排（万元)		0.33
					上级补助（万元)
项目概述	用于保障落实选调生在村任职期间开展工作的专项费用
立项依据	行政政法科交叉资金
当年绩效目标	经领导审批拨付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	项目持续周期	30		年		＝		2	否
	产出指标	成本指标	选调生经费	50		元		＝		3301	否
	满意度指标	满意度指标	选调生满意度	10		%		≥		95	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	811001-潼南区小渡镇（本级）								单位：万元
项目名称	50015223T000003583778-2022三支一扶				业务主管部门		潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	0.23				本级安排（万元)		0.23
					上级补助（万元)
项目概述	用于三支一扶的工资
立项依据	年初预算
当年绩效目标	按时为三支一扶人员发放工资，缴纳五险等
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	发放周期	30		月		＝		1	否
	产出指标	数量指标	人数	30		人		＝		1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	经济效益指标	保障三支一扶人员生活	20				定性		提高	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	811001-潼南区小渡镇（本级）								单位：万元
项目名称	50015223T000003584286-2022小渡镇养老服务中心建设				业务主管部门		潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	18.00				本级安排（万元)		18.00
					上级补助（万元)
项目概述	用于建设小渡镇养老服务中心
立项依据	社保交叉资金
当年绩效目标	建成使用小渡镇养老服务中心
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	项目总金额	30		万元		≤		18	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老院老人满意度	10		%		≥		90	否
	效益指标	可持续发展指标	建成投用可使用年限	20		年		≥		20	否
	产出指标	质量指标	养老服务站建设质量	30				定性		良好	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	811001-潼南区小渡镇（本级）								单位：万元
项目名称	50015223T000003584294-2022残联专职委员补助				业务主管部门		潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	1.87				本级安排（万元)		1.87
					上级补助（万元)
项目概述	小渡镇残联专职委员补助项目，专职负责残疾人业务。
立项依据	社保交叉资金
当年绩效目标	专员及时办理小渡镇残疾人员事务，为残疾人做好服务工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	村社残疾人委员补助	30		元		＝		300	否
	产出指标	成本指标	残疾人专员补助	20		元		＝		3200	否
	效益指标	可持续发展指标	项目作用年限	30				定性		长期	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		85	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	811001-潼南区小渡镇（本级）								单位：万元
项目名称	50015223T000003584297-2022小渡镇产业发展奖补资金				业务主管部门		潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	100.00				本级安排（万元)		100.00
					上级补助（万元)
项目概述	2022年财金协同支持镇乡发展奖补资金，进一步优化现代农业产业体系，生产体系及经营体系，建立完善农村产业融合发展机制和模式，助力乡村振兴。
立项依据	农业科交叉资金
当年绩效目标	进一步优化现代农业产业体系、生产体系及经营体系，建立完善农村产业融合发展机制和模式，助力乡村振兴。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	农民人均可支配收入	20				定性		增加	否
	效益指标	可持续发展指标	产业基础	10				定性		提升	否
	产出指标	时效指标	任务完成及时性	20				定性		及时	否
	产出指标	质量指标	现代产业体系	20				定性		提升	否
	产出指标	数量指标	生产便道建设长度	20		米		＝		3000	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	811001-潼南区小渡镇（本级）								单位：万元
项目名称	50015223T000003584303-2022小渡结算补助				业务主管部门		潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	493.70				本级安排（万元)		493.70
					上级补助（万元)
项目概述	用于开展招商引资发生的各项费用
立项依据	年初预算
当年绩效目标	用于招商引资发生的餐饮费、住宿费、支持企业发展资金及单位其他支出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	项目总资金	30		万元		＝		493	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	时效指标	发放周期	30		月		＝		3	否
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展	20				定性		较好	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	811001-潼南区小渡镇（本级）								单位：万元
项目名称	50015223T000003656086-2022小渡城乡居民医保工作经费				业务主管部门		潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	1.45				本级安排（万元)		1.45
					上级补助（万元)
项目概述	提升综合监管、宣传引导、经办服务质量，实现全民参保目标。
立项依据	社保交叉资金
当年绩效目标	提升综合监管、宣传引导、经办服务质量，实现全民参保目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参保知晓率	30		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	符合资助条件的人口自助参保政策覆盖率	30		%		≥		99	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10		%		＞		85	否
	效益指标	可持续发展指标	项目作用周期	20				定性		长期	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	811002-潼南区小渡农业服务中心								单位：万元
项目名称	50015223T000003454737-2023三支一扶				业务主管部门		潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	15.09				本级安排（万元)		15.09
					上级补助（万元)
项目概述	用于三支一扶的工资
立项依据	年初预算
当年绩效目标	按时为三支一扶人员发放工资，缴纳五险等
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	时效指标	发放周期	30		月		＝		1	否
	产出指标	数量指标	三支一扶人员	30		人/年		＝		1	否
	效益指标	经济效益指标	保障三支一扶人员生活	20				定性		良好	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	811002-潼南区小渡农业服务中心								单位：万元
项目名称	50015223T000003454754-2023离任村干补助				业务主管部门		潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	42.00				本级安排（万元)		42.00
					上级补助（万元)
项目概述	按规定每半年为离任村社干部发放补助
立项依据	年初预算
当年绩效目标	每半年按时发放离任村干补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	发放离任村干补助周期	20		月		＝		6	否
	效益指标	社会效益指标	保障离任村干部经济收入	30				定性		良好	否
	产出指标	数量指标	离任村干人数	30		人		≥		224	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干满意度	10		%		≥		90	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	811002-潼南区小渡农业服务中心								单位：万元
项目名称	50015223T000003454757-2023村干部补助				业务主管部门		潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	41.00				本级安排（万元)		41.00
					上级补助（万元)
项目概述	项目用于每月发放村社干部误工补助
立项依据	年初预算
当年绩效目标	按月发放村（居）干部误工补助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	保障村干部生活	20				定性		良好	否
	产出指标	时效指标	发放村（社）干部误工补助周期	30		月		＝		1	否
	产出指标	数量指标	在职村干人数	30		人		≥		315	否
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	10		%		≥		90	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	811002-潼南区小渡农业服务中心								单位：万元
项目名称	50015223T000003455154-2023老党员补助				业务主管部门		潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	43.00				本级安排（万元)		43.00
					上级补助（万元)
项目概述	用于每个季度发放老党员补助
立项依据	年初预算
当年绩效目标	每个季度发放老党员补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	老党员满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	老党员人数	30		人		≥		331	否
	产出指标	时效指标	拨款周期	30		月		＝		3	否
	效益指标	可持续影响指标	项目作用周期	20				定性		长期	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	811002-潼南区小渡农业服务中心								单位：万元
项目名称	50015223T000003455185-2023本土人才生活补助				业务主管部门		潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	56.00				本级安排（万元)		56.00
					上级补助（万元)
项目概述	用于发放村上本土人才生活补助
立项依据	年初预算
当年绩效目标	按标准按月发放本土人才生活补助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	本土人才满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	本土人才人数	30		人		≥		16	否
	产出指标	时效指标	发放周期	30		月		＝		1	否
	效益指标	可持续影响指标	项目作用周期	20				定性		长期	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	811002-潼南区小渡农业服务中心								单位：万元
项目名称	50015223T000003455218-2023农村劝导员经费				业务主管部门		潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	5.28				本级安排（万元)		5.28
					上级补助（万元)
项目概述	对农村交通劝导站人员的务工补助
立项依据	年初预算
当年绩效目标	按月发放农村劝导员补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	项目作用周期	20				定性		长期	否
	产出指标	时效指标	发放农村劝导员生活补助周期	30		月		＝		1	否
	满意度指标	满意度指标	劝导员满意度	10		%		≥		85	否
	产出指标	成本指标	农村劝导员补助标准	30		元/月		＝		1100	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	811002-潼南区小渡农业服务中心								单位：万元
项目名称	50015223T000003455267-2023村级运转及服务群众活动经费				业务主管部门		潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	90.50				本级安排（万元)		90.50
					上级补助（万元)
项目概述	用于开展村居广大群众受益的公益活动、公共设施建设改造及村居日常运转所需开支，如购买办公用品、缴纳电费网费等日常开支
立项依据	年初预算
当年绩效目标	保障村居为群众服务、公共设施建设改造及村居日常运转所需开支
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	为居民提供服务情况	20				定性		良好	否
	产出指标	成本指标	村级运转经费标准	30		元/年		＝		45000	否
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	10		%		≥		85	否
	产出指标	成本指标	社区运转经费标准	30		元/年		＝		80000	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	811002-潼南区小渡农业服务中心								单位：万元
项目名称	50015223T000003455286-2023村居五险				业务主管部门		潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	19.22				本级安排（万元)		19.22
					上级补助（万元)
项目概述	用于支付村居干部购买五险补助
立项依据	年初预算
当年绩效目标	按时缴纳村居干部五险
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	按时缴纳村居干部五险周期	30		月		＝		1	否
	效益指标	可持续发展指标	村干部保障	20				定性		良好	否
	产出指标	数量指标	村（居）购买五险人数	30		人		≥		70	否
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	10		%		≥		90	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	811002-潼南区小渡农业服务中心								单位：万元
项目名称	50015223T000003589701-2022村级运转经费				业务主管部门		潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	106.50				本级安排（万元)		106.50
					上级补助（万元)
项目概述	用于开展村居广大群众受益的公益活动、公共设施建设改造及村居日常运转所需开支，如购买办公用品、缴纳电费网费等日常开支
立项依据	年初预算
当年绩效目标	保障村居为群众服务、公共设施建设改造及村居日常运转所需开支
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		85	否
	效益指标	可持续发展指标	为群众提供服务周期	20				定性		长期	否
	产出指标	成本指标	村级运转经费标准	30		元		＝		45000	否
	产出指标	成本指标	社区运转经费标准	30		元		＝		80000	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	811002-潼南区小渡农业服务中心								单位：万元
项目名称	50015223T000003606905-2022村社干部工资等				业务主管部门		潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	21.68				本级安排（万元)		21.68
					上级补助（万元)
项目概述	项目用于每月发放村社干部误工补助，老党员补贴及离任村干补助
立项依据	年初预算
当年绩效目标	按月发放村（居）干部误工补助、离任村干补助等
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	保障村社干部收入	20				定性		良好	否
	产出指标	时效指标	发放周期	30		月		＝		1	否
	满意度指标	满意度指标	村社干部满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	在职村干人数	30		人		≥		315	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	811002-潼南区小渡农业服务中心								单位：万元
项目名称	50015223T000003606908-2022小渡村社干部五险				业务主管部门		潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	15.56				本级安排（万元)		15.56
					上级补助（万元)
项目概述	用于村干部五险购买
立项依据	年初预算
当年绩效目标	及时为村社干部购买五险
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	保障村社干部享受基本保险	20				定性		较好	否
	产出指标	时效指标	购买五险周期	30		月		＝		1	否
	满意度指标	满意度指标	村社干部满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	成本指标	项目总额	30		万元		≤		16	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	811002-潼南区小渡农业服务中心								单位：万元
项目名称	50015223T000003609913-2022劝导员经费				业务主管部门		潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	4.44				本级安排（万元)		4.44
					上级补助（万元)
项目概述	劝导员工资
立项依据	年初预算
当年绩效目标	按月发放农村劝导员补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	发放农村劝导员生活补助周期	50		元		＝		1100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	劝导员满意度	10		%		≥		85	否
	效益指标	可持续发展指标	项目作用周期	30		月		＝		1	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	811005-潼南区小渡退役军人服务站								单位：万元
项目名称	50015223T000003589744-2022小渡解三难资金				业务主管部门		潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	3.00				本级安排（万元)		3.00
					上级补助（万元)
项目概述	解决退役军人医疗、生活、住房困难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感。
立项依据	社保交叉资金
当年绩效目标	解决退役军人医疗、生活、住房困难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	10		%		≥		85	否
	产出指标	成本指标	医疗困难人均补助	30		元/人·次		＝		3500	否
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平	20				定性		提升	否
	产出指标	时效指标	项目服务周期	30		月		＝		12	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	811005-潼南区小渡退役军人服务站								单位：万元
项目名称	50015223T000003606898-2022小渡镇解三难资金				业务主管部门		潼南区小渡镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	0.55				本级安排（万元)		0.55
					上级补助（万元)
项目概述	解决退役军人医疗、生活、住房困难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感。
立项依据	社保交叉资金
当年绩效目标	解决退役军人医疗、生活、住房困难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平	20				定性		提升	否
	产出指标	时效指标	项目服务周期	30		月		＝		12	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	10		%		≥		85	否
	产出指标	成本指标	医疗困难人均补助	30		元		＝		3500	否

2022年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）

小渡镇人民政府

预算支出总量

1264.83

（万元）

当年整体绩效目标

保障各部门日常工作顺利进行,定期对办公设备进行维护管理，保障各项工作顺利开展,财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理,安全生产综合监管和应急管理、交通安全等安全生产日常监管工作,经济发展规划、商贸、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、脱贫攻坚、招商引资,村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设,招商引资年度计划和产业发展规划的实施，招商项目洽谈、推介活动等投资服务具体工作;承担农村、农民、农业、农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的管理工作和信息发布、资源保护、灾害防治、等服务工作;文化宣传、文物保护等，确保辖区内各项文化工作顺利开展,文化遗产保护和文化市场监管工作,宣传教育、文化娱乐、报刊阅读、科普培训、信息服务、体育健身和文化交流等活动;提供就业、社会保障和劳动维权等服务;承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所;财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理;承担村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设、河道湖泊的管理保护等事务性工作，承担河长体系建设实施具体工作;承担产业规划、布局、引进、培育、发展等工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

场镇生活垃圾清扫维护（每月）

10

次

≥

15

产出指标

数量指标

交通劝导站个数

10

个

＝

4

产出指标

数量指标

禁毒社工人数

10

人

＝

2

产出指标

数量指标

选调生到村任职人数

10

个

＝

1

产出指标

时效指标

老党员补助发放周期

10

月

＝

6

产出指标

时效指标

离任村干补助发放周期

10

月

＝

6

产出指标

时效指标

每年拨付服务群众专项经费次数

10

次/年

＝

2

产出指标

效果指标

全年正常运转村居数

10

个

＝

17

履职效能

时效指标

履职周期

10

年

＝

1

服务对象满意度

群众满意度

10

年

定性

优

	潼南区2022年预算项目绩效目标申报汇总表
归口科室：					单位：万元
序号	预算单位	项目名称	项目级次（中央、市级、本级）	资金总额	备注
1	小渡镇人民政府	50015222T000000130925-城乡环境卫生整治	区级	80
2	小渡镇人民政府	50015222T000000130863-禁毒社工经费	区级	4.32
3	小渡镇人民政府	50015222T000000130954-企业发展资金	区级	60
4	小渡镇人民政府	50015222T000000130912-职工工作餐补贴	区级	60
5	小渡镇人民政府	50015222T000000130885-政府运转经费	区级	30
6	小渡镇人民政府	50015222T000000130876-异地肉贴	区级	0.3
7	小渡镇人民政府	50015222T000000150219-选调生到村任职补助	区级	2.2
8	小渡镇人民政府	50015222T000002652601-残联专职委员补助	区级	10
9	小渡镇人民政府	50015222T000002696193-2022城乡居民基本医疗工作经费	区级	1.45
10	小渡镇人民政府	50015222T000002716116-小渡镇困难群众救助	区级	7
11	小渡镇人民政府	50015223T000002833106-抗旱减灾	区级	3
12	小渡镇人民政府	50015222T000000130968-村居干部五险	区级	44.96
13	小渡镇人民政府	50015222T000000130959-在职村（居）干部误工补助	区级	334.74
14	小渡镇人民政府	50015222T000000130979-离任村干部补助	区级	41.2
15	小渡镇人民政府	50015222T000000131010-农村劝导员经费	区级	5.28
16	小渡镇人民政府	50015222T000000130970-老党员补助	区级	41.67
17	小渡镇人民政府	50015222T000000130994-本土人才生活补助	区级	43.34
18	小渡镇人民政府	50015222T000000131005-村级运转及服务群众活动经费	区级	90.5
19	小渡镇人民政府	50015223T000002842949-小渡镇优抚对象解三难补助	区级	3
20	小渡镇人民政府	50015223T000003397893-三支一扶	区级	1.87
21	小渡镇人民政府	50015223T000003291373-小渡镇产业发展奖补资金	区级	100
22	小渡镇人民政府	50015223T000003528159-2022农村生产便道建设	区级	300
合计				1264.83

项目名称		50015222T000000130925-城乡环境卫生整治
主管部门		811-潼南区小渡镇		实施单位	811001-潼南区小渡镇（本级）
资金总额（万元）		80		项目属性（新增或常年）	新增
项目起始时间		2022年		项目终止时间	长期
项目概况		用于小渡镇城乡环境卫生整治、河道水域清漂、环卫设备购置等
立项依据		年初预算
项目当年绩效目标		本项目支付小渡镇城乡环境卫生整治、河道水域清漂、环卫设备购置，保证场镇清洁卫生干净度大于95%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	环卫工人人数	23	＝	人	20



		质量指标



		时效指标	项目运转周期	1	＝	年	20
		成本指标	所需总成本	80	≤	万元/年	20



	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		可持续影响指标
		环境效益指标	场镇清洁度	90	≥	%	30
	满意度指标	满意度	辖区范围内群众满意度	90	≥	%	10

项目名称		50015222T000000130863-禁毒社工经费
主管部门		811-潼南区小渡镇		实施单位	811001-潼南区小渡镇（本级）
资金总额（万元）		4.32		项目属性（新增或常年）	新增
项目起始时间		2022年		项目终止时间	长期
项目概况		按月为村（居）宣传禁毒防毒工作人员发放生活补助。
立项依据		年初预算
项目当年绩效目标		及时足额支付禁毒社工工资，维护辖区内安全稳定
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	禁毒社工人数	2	＝	人	20



		质量指标



		时效指标	发放周期	1	＝	次/月	20
		成本指标	禁毒社工工资	1800	＝	元/月	20



	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	全年重大事故发生数	0	＝	次/年	20
		可持续影响指标
		环境效益指标
	满意度指标	满意度	禁毒社工满意度	95	≥	%	20

项目名称		50015222T000000130954-企业发展资金
主管部门		811-潼南区小渡镇		实施单位	811001-潼南区小渡镇（本级）
资金总额（万元）		60		项目属性（新增或常年）	新增
项目起始时间		2022年		项目终止时间	长期
项目概况		支持企业发展、扶贫、安全排危、基础设施维修维护、文化活动、维稳等事务
立项依据		年初预算
项目当年绩效目标		促进招商引资工作取得进展，保障全镇各项工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	招商引资企业数量	142	≥	家	20
			招商引资次数	20	≥	次/年	10


		质量指标	引进大型企业	7	≥	家	10


		时效指标	服务周期	1	=	年	10
		成本指标	所开支总金额	60	≤	万元	10
		成本指标
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展，增加税收收入	优	定性	长期	15
		社会效益指标	带动产业发展	良好	定性	长期	15
		可持续影响指标
		环境效益指标
	满意度指标	满意度	服务企业满意度	90	≥	%	10

项目名称		50015222T000000130912-职工工作餐补贴
主管部门		811-潼南区小渡镇		实施单位	811001-潼南区小渡镇（本级）
资金总额（万元）		60		项目属性（新增或常年）	新增
项目起始时间		2022年		项目终止时间	长期
项目概况		按标准支付职工食堂工作餐补贴。
立项依据		年初预算
项目当年绩效目标		食堂伙食补助30元/人/天
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	补助天数	5	＝	天/周	20



		质量指标



		时效指标	项目运转周期	1	＝	年	10
		成本指标	补助标准	30	≤	元/人/天	30
			总成本	60	≤	万元/年	30


	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		可持续影响指标
		环境效益指标
	满意度指标	满意度	职工满意度	95	≥	%	10

项目名称		50015222T000000130885-政府运转经费
主管部门		811-潼南区小渡镇		实施单位	811001-潼南区小渡镇（本级）
资金总额（万元）		30		项目属性（新增或常年）	新增
项目起始时间		2022年		项目终止时间	长期
项目概况		经领导审批后，用于购买机关及下属事业单位办公用品以及固定资产
立项依据		年初预算
项目当年绩效目标		本单位为履行职能职责所产生的各项运转经费。如：购买电脑，打印纸等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	复印纸总量	400	≥	箱	10



		质量指标



		时效指标	政府运转周期	1	＝	年	20
		成本指标	复印纸	200	≤	元/件	10
			计算机	5000	≤	元/台	10
			打印机	3000	≤	元/台	10
			空调	4000	≤	元/台	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		可持续影响指标	电脑打印机使用年限	10	≥	年	20
		环境效益指标
	满意度指标	满意度	职工满意度	95	≥	%	10

项目名称		50015222T000000130876-异地肉贴
主管部门		811-潼南区小渡镇		实施单位	811001-潼南区小渡镇（本级）
资金总额（万元）		0.3		项目属性（新增或常年）	新增
项目起始时间		2022年		项目终止时间	长期
项目概况		按规定为退休职工发放异地肉贴。
立项依据		年初预算
项目当年绩效目标		按年度发放退休干部的异地肉贴。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	领取异地肉贴人数	30	≥	人	20



		质量指标



		时效指标	发放周期	1	＝	次/年	20
		成本指标	退休干部异地肉贴标准	48	＝	元/人	20
			总金额	0.3	≤	万元/年	20


	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		可持续影响指标
		环境效益指标
	满意度指标	满意度	退休干部异地肉贴满意度	100	＝	%	20

项目名称		50015222T000000150219-选调生到村任职补助
主管部门		811-潼南区小渡镇		实施单位	811001-潼南区小渡镇（本级）
资金总额（万元）		2.2		项目属性（新增或常年）	新增
项目起始时间		2022年		项目终止时间	长期
项目概况		根据领导审批报销选调生到村任职补助，包括生活用品等开支
立项依据		潼委组【2021】9号文件
项目当年绩效目标		经领导审批按时拨付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	选调生数量	1	＝	人	10



		质量指标



		时效指标	每年拨付	1	≤	年	20
		成本指标	选调生任职补助标准	22000	＝	元/人/年	30



	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	为群众服务次数	100	≥	次/年	20
		可持续影响指标
		环境效益指标
	满意度指标	满意度	选调生满意度	95	≥	%	20

项目名称		50015222T000002652601-残联专职委员补助
主管部门		811-潼南区小渡镇		实施单位	811001-潼南区小渡镇（本级）
资金总额（万元）		10		项目属性（新增或常年）	新增
项目起始时间		2022.1.1		项目终止时间	2022.12.31
项目概况		小渡镇残联专职委员补助项目，专职负责残疾人业务。
立项依据		年初预算
项目当年绩效目标		专员及时办理小渡镇残疾人员事务，为残疾人做好服务工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	残联专职委员人数	1	＝	1	15



		质量指标	残疾人政策宣传率	90	≥	%	20



		时效指标	支付残疾专职委员工资周期	1		月/次	10
		成本指标	补助标准	3200		元/次	10



	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障残疾人生活，维护社会稳定	有所提升	定性		15
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	长期	定性		20
		环境效益指标
	满意度指标	满意度	残疾专职委员满意度	95	≥	%	10
项目名称		50015222T000002696193-2022城乡居民基本医疗工作经费
主管部门		811-潼南区小渡镇		实施单位	811001-潼南区小渡镇（本级）
资金总额（万元）		1.45		项目属性（新增或常年）	新增
项目起始时间		2022.1.1		项目终止时间	2022.12.31
项目概况		提升综合监管、宣传引导、经办服务质量，实现全民参保目标。
立项依据		潼财社发【2022】272号按上年参保人数分配金额
项目当年绩效目标		提升综合监管、宣传引导、经办服务质量，实现全民参保目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	参保知晓率	95	≥	%	20
			符合资助条件的人口资助参保覆盖率	99	≥	%	15


		质量指标



		时效指标	工作经费拨付时限	12	≤	月	15
		成本指标	城乡基本医疗工作经费	1.45	≤	万元	20



	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升群众参保享受待遇情况	有所提升	定性		20
		可持续影响指标
		环境效益指标
	满意度指标	满意度	群众满意度	90	≥	%	10

项目名称		50015222T000002716116-小渡镇困难群众救助
主管部门		811-潼南区小渡镇		实施单位	811001-潼南区小渡镇（本级）
资金总额（万元）		7		项目属性（新增或常年）	新增
项目起始时间		2022年		项目终止时间	长期
项目概况		解决城乡困难家庭、残疾人等家庭临时救助
立项依据		年初预算
项目当年绩效目标		及时解决城乡困难家庭、残疾人等家庭因临时性、紧迫性、突发性事件造成的生活、医疗、就学困难
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	救济困难群众	300	≥	人次	20



		质量指标	保障基本生活率	95	≥	%	15



		时效指标	收到申请办理时限	1	≤	月	10
		成本指标	临时救助资金	7	≤	万元	15



	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	维持社会稳定，减少信访	有所改善	定性		20
		可持续影响指标
		环境效益指标
	满意度指标	满意度	群众满意度	90	≥	%	20

项目名称		50015223T000002833106-抗旱减灾
主管部门		811-潼南区小渡镇		实施单位	811001-潼南区小渡镇（本级）
资金总额（万元）		3		项目属性（新增或常年）
项目起始时间		2022.1.1		项目终止时间	2022.12.31
项目概况		发放慰问物资及抗旱减灾物资，覆盖关键岗位。
立项依据		潼财预发【2022】467号
项目当年绩效目标		及时发放慰问物资及抗旱减灾物资，覆盖关键岗位。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	购买防暑降温药品	100	≥	套	15
			购买抗旱物资	10	≥	套	15
			发放慰问给一线人员	100	≥	人数	15

		质量指标



		时效指标	发放慰问物资及抗旱减灾物资	及时发放	定性		15
		成本指标	抗旱减灾资金	30000	≤	元	15



	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	减轻旱情对居民生活影响	有所改善	定性		15
		可持续影响指标
		环境效益指标
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	95	≥	%	10

项目名称		50015222T000000130968-村居干部五险
主管部门		811-潼南区小渡镇		实施单位	811002-潼南区小渡农业服务中心
资金总额（万元）		44.96		项目属性（新增或常年）	常年
项目起始时间		2022年		项目终止时间	长期
项目概况		用于支付村居干部购买五险补助
立项依据		年初预算
项目当年绩效目标		按时缴纳村居干部五险
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	村（居）购买五险人数	70	＝	人次	15



		质量指标	保障村社干部医保享受	100	＝	%	15



		时效指标	缴纳村居干部五险周期	1	＝	月	15
		成本指标	村居干部五险金额	44.96	≤	万元	15



	效益指标	经济效益指标	减少村居干部生病开销	有所减少	定性		15
		社会效益指标	提升村居干部生活幸福感	有所提升	定性		15
		可持续影响指标
		环境效益指标
	满意度指标	满意度	村居干部满意度	95	≥	%	10

项目名称		50015222T000000130959-在职村（居）干部误工补助
主管部门		811-潼南区小渡镇		实施单位	811002-潼南区小渡农业服务中心
资金总额（万元）		334.74		项目属性（新增或常年）	新增
项目起始时间		2022年		项目终止时间	长期
项目概况		项目用于每月发放村社干部误工补助
立项依据		年初预算
项目当年绩效目标		按月发放村（居）干部误工补助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	在职村干人数	315	≥	人	10
			覆盖村（社区）数	17	＝	个	10


		质量指标	村社便民服务中心运转	有效运转	定性		10
			人居环境	有效提升	定性		10


		时效指标	发放村（社）干部误工补助周期	1	＝	月	10
		成本指标	村社干误工补助	334.74		万元	10


	效益指标	经济效益指标	促进村社区经济发展	有所提升	定性		10
		社会效益指标	维持村社运转	1	＝	年	10
		可持续影响指标	为村社居民服务，提升政策落实情况	有所提升	定性		10
		环境效益指标
	满意度指标	满意度	服务村社居民满意度	85	≥	%	10

项目名称		50015222T000000130979-离任村干部补助
主管部门		811-潼南区小渡镇		实施单位	811002-潼南区小渡农业服务中心
资金总额（万元）		41.2		项目属性（新增或常年）	新增
项目起始时间		2022年		项目终止时间	长期
项目概况		按规定每半年为离任村社干部发放补助
立项依据		年初预算
项目当年绩效目标		及时并足额为离任村干部发放补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	离任村干人数	224	≥	人数	15



		质量指标


		时效指标	发放离任村干补助周期	6	＝	月/次	20
		成本指标	离任村干部补助标准	2990	≤	元	20
			离任村干部补助	41.2	≤	万元	10


	效益指标	经济效益指标	保障离任村干收入来源	稳定保障	定性		20
		社会效益指标
		可持续影响指标
		环境效益指标
	满意度指标	满意度	离任村干满意度	95	≥	%	15

项目名称		50015222T000000131010-农村劝导员经费
主管部门		811-潼南区小渡镇		实施单位	811002-潼南区小渡农业服务中心
资金总额（万元）		5.28		项目属性（新增或常年）	新增
项目起始时间		2022年		项目终止时间	长期
项目概况		按规定发放农村交通劝导员补助
立项依据		年初预算
项目当年绩效目标		按时足额发放农村劝导员补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	交通劝导员人数	4	＝	人数	20
		数量指标
		质量指标	无重大交通事故	0	＝	年	10
		时效指标	发放农村劝导员生活补助周期	3	＝	月	10
		成本指标	农村劝导员补助标准	1100	＝	元/月	20
			农村劝导员总资金	5.28		万元/年	15


	效益指标	经济效益指标	推动农村经济发展	明显提高	定性		10
		社会效益指标
		可持续影响指标
		环境效益指标
	满意度指标	满意度	农村劝导员满意度	95	≥	%	15

项目名称		50015222T000000130970-老党员补助
主管部门		811-潼南区小渡镇		实施单位	811002-潼南区小渡农业服务中心
资金总额（万元）		41.66		项目属性（新增或常年）	新增
项目起始时间		2022年		项目终止时间	长期
项目概况		用于每个季度发放老党员补助
立项依据		年初预算
项目当年绩效目标		每个季度足额为老党员发放补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	老党员数量	331	＝	人	20



		质量指标
		时效指标	发放老党员补助周期	3	＝	月	20
		成本指标	老党员补助金额	41.66		万元	20
					≤


	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	维持老党员基本生活	有所提高	定性		20
		可持续影响指标
		环境效益指标
	满意度指标	满意度	老党员满意度	90	≥	%	20

项目名称		50015222T000000130994-本土人才生活补助
主管部门		811-潼南区小渡镇		实施单位	811002-潼南区小渡农业服务中心
资金总额（万元）		43.34		项目属性（新增或常年）	新增
项目起始时间		2022年		项目终止时间	长期
项目概况		用于发放村上本土人才生活补助
立项依据		年初预算
项目当年绩效目标		按标准按月发放本土人才生活补助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	本土人才人数	1	≥	个/村	15



		质量指标


		时效指标	发放周期	1	=	月	15
		成本指标	本土人才补助发放标准	2100	=	元/月	15
			本土人次补助总资金	43.34	≤	万元	15


	效益指标	经济效益指标	保障本土人才的基本收入	有所提升	定性		10
		社会效益指标	提高办事效率，提升群众服务能力	85	≥	%	20
		可持续影响指标
		环境效益指标
	满意度指标	满意度	本土人才满意度	95	≥	%	10
项目名称		50015222T000000131005-村级运转及服务群众活动经费
主管部门		811-潼南区小渡镇		实施单位	811002-潼南区小渡农业服务中心
资金总额（万元）		90.5		项目属性（新增或常年）	新增
项目起始时间		2022年		项目终止时间	长期
项目概况		项目用于开展村居广大群众受益的公益活动、公共设施建设改造及村居日常运转所需开支，如购买办公用品、缴纳电费网费等日常开支
立项依据		年初预算
项目当年绩效目标		保障村居为群众服务、公共设施建设改造及村居日常运转所需开支
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	村社个数	17	＝	个	10
		质量指标	保障为所辖村居百姓办事效率	有所提升	定性		15
		时效指标	保障运转周期	1	＝	年
		成本指标	村级运转经费标准	45000	＝	元/年	10
			社区运转经费标准	80000	＝	元/年	10
			村社运转所需总资金	90.5	≤	万元/年	20

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升村社居民办事便捷度	90	≥	%	15
		可持续影响指标
		环境效益指标	村社环境卫生	有所改善	定性		10
	满意度指标	满意度	群众满意度	90	＝	%	10

项目名称		50015223T000002842949-小渡镇优抚对象解三难补助
主管部门		811-潼南区小渡镇		实施单位	811005-潼南区小渡退役军人服务站
资金总额（万元）		3		项目属性（新增或常年）	新增
项目起始时间		2022年		项目终止时间	2022年
项目概况		解决优抚对象医疗、生活、住房困难
立项依据		潼财社发【2022】451号
项目当年绩效目标		解决退役军人医疗、生活、住房困难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	救助人数	5	≥	人次	10
		数量指标
		质量指标
		时效指标	拨付周期	1	≤	年	20
		成本指标	解三难总资金	30000	≤	元	15
			医疗困难人均补助标准	3500	＝	元/人·次	15

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	优抚对象生活水平提升	90	≥	%	20
		可持续影响指标
		环境效益指标
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	85	≥	%	20

项目名称		50015223T000003397893-三支一扶
主管部门		811-潼南区小渡镇		实施单位	811001-潼南区小渡镇（本级）
资金总额（万元）		1.87		项目属性（新增或常年）	新增
项目起始时间		2022年		项目终止时间	长期
项目概况		按时为三支一扶人员发放工资，缴纳五险等
立项依据		潼人社【2022】70号
项目当年绩效目标		按时为三支一扶人员发放工资，缴纳五险等
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	人数	1	≥	人次	20
		数量指标
		时效指标	拨付周期	1	＝	月	20
		成本指标	总资金	1.86	≤	万元	20



	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	三支一扶生活水平提升	90	≥	%	20
		可持续影响指标
		环境效益指标
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	85	≥	%	20

项目名称		50015223T000003291373-小渡镇产业发展奖补资金
主管部门		811-潼南区小渡镇		实施单位	811001-潼南区小渡镇（本级）
资金总额（万元）		100		项目属性（新增或常年）	新增
项目起始时间		2022年		项目终止时间	长期
项目概况		进一步优化现代农业产业体系、生产体系及经营体系，建立完善农村产业融合发展机制和模式，助力乡村振兴。
立项依据		潼财农发【2022】568号
项目当年绩效目标		进一步优化现代农业产业体系、生产体系及经营体系，建立完善农村产业融合发展机制和模式，助力乡村振兴。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	生产便道建设长度	3000	≥	米	10
		质量指标	现代产业体系		定性	提升	20
		质量指标
		时效指标	任务完成及时性		定性	及时	20
		成本指标	项目总成本	100	≤	万元	20


	效益指标	经济效益指标	农民人均可支配收入		定性	增加	10
		社会效益指标	产业基础		定性	改善	10
		可持续影响指标
		环境效益指标
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	85	≥	%	10

项目名称		50015223T000003528159-2022农村生产便道建设
主管部门		811-潼南区小渡镇		实施单位	811001-潼南区小渡镇（本级）
资金总额（万元）		300		项目属性（新增或常年）	新增
项目起始时间		2022年		项目终止时间	长期
项目概况		小渡镇集灵村及张鹏翮廉政文化教育基地周边长13.6公里，宽2米，厚15厘米。
立项依据		潼财基发【2022】300号
项目当年绩效目标		小渡镇集灵村及张鹏翮廉政文化教育基地周边长13.6公里，宽2米，厚15厘米。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	生产便道建设长度	13.6	≥	公里	20
		质量指标	验收通过情况		定性	通过	10
		时效指标	任务完成及时性		定性	及时	15
		成本指标	项目总成本	300	≤	万元	15
		成本指标
	效益指标	经济效益指标	农民人均可支配收入		定性	增加	10
		社会效益指标	产业基础		定性	改善	10
		可持续影响指标	使用年限	20	≥	年	10
		环境效益指标
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	85	≥	%	10