（一）收入预算：2024  年年初预算数 158.73  万元，其中：一般公共预算拨款 158.73万元，政府性基金预算拨款 0  万元， 国有资本经营预算收入 0  万元，事业收入 0  万元，事业单位经营收入0  万元，其他收入 0  万元，上年结转结余 0  万元。收入较去年增加 22.75万元。

（二） 支出预算：2024  年年初预算数 158.73  万元，其中：一般公共服务支出预算 58  万元，社会保障和就业支出预算 18. 11  万元，卫生健康支出预算 8.79  万元，农林水支出预算 65.33  万元，

住房保障支出预算 8.5  万元。支出预算较去年增加 22.75万元。

三、部门预算情况说明

2024  年一般公共预算财政拨款收入 158.73  万元，一般公共预算财政拨款支出 158.73  万元， 比

2023  年增加 22.75  万元。其中：基本支出 158.73  万元， 比 2023  年增加 22.75  万元，主要原因是机 关事业单位人员增减变动；农林水支出增加；保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出 0  万元。

四、“ 三公” 经费情况说明

2024  年“ 三公 ”经费预算 0  万元。其中：公务用车运行维护费 0  万元，公务接待费 0  万元。

五 、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费 。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 25.85  万元，主要用于办公费、水电费、福利费、工会经费 、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。2． 国有资产占有使用情况 。截至2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0  辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0   辆、执勤执法用车 0  辆。

六、 专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入： 指单位取得的除“ 财政拨款收入 ” 、“ 事业收入 ” 、“ 经营收入 ” 等以外的收入。

（三）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项 目 支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公  ” 经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行维护费、公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：覃天后                      联系方式：19923114535