重庆市潼南区卧佛镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议；加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设；以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造好的社会环境，促进区域经济发展；组织、协调部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进卧佛镇建设；承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

卧佛镇由行政机关人大机关 1 人、行政机关 14 人、共产党机关8 人和全额拨款事业单位：农业服务中心24 人、文化服务中心2 人、劳动就业和社会保障服务所2 人、退役军人服务站2 人、综合行政执法大队（包含参公人员）6 人、村镇建设服务中心8 人、产业发展服务中心 10 人构成。

（三）本轮机构改革相关情况

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将财政所职能与行政机关职能

整合，撤销财政所事业单位；将民政办退役军人事务职能职责整合，重新组建退役军人事务站；将市政管理职责整合，组建事业单位综合执法大队，成立村镇建设服务中心、产业发展服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3184.86 万元，其中：一般公共预算拨款 3164.86 万元，政府性基金预算拨款20.00 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元，上年结转结余0 万元。收入较去年增加63.2 万元，主要是增加了一般公共服务、公共安全、社会保障就业等拨款。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3184.86 万元，其中：一般公共服务支出预算 809.17 万元，公共安全支出 124.71 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 36.52 万元，社会保障和就业支出预算429.33 万元，卫生健康支出预算 101.25 万元，城乡社区支出 121.4 万元，农林水支出 1443.48 万元，住房保障支出预算 98.99 万元，其他支出 20.00 万元。支出预算较去年增加 63.2 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 3184.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 3184.86 万元，比2022 年增加 63.2 万元。其中：基本支出 1998.86 万元， 比 2022 年增加 230.16 万元，主要原因是机关事业单位人员增减变动、职工福利待遇增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1186 万元，

比 2022 年减少 166.85 万元，主要用于城乡环卫、市政建设、村级运转等一般公共服务、农林水等项目支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公 ”经费预算 24 万元。其中：公务用车运行维护费8 万元，公务接待费 16 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 310.65 万元，主要用于办公费、公务接待费、公务车运行维护费、印刷费、邮电费、水电费、维修费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理。

3． 国有资产占有使用情况。截至2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆2 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。