重庆市潼南区卧佛镇人民政府2020年部门预算情况说明

一 、单位基本情况

（一）宣传和执行党的路线方针政策 ，贯彻执行上级的各项决议；加强党组织自身建设 ，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设；以经济建设为中心 ，抓好招商引资 、 向上争资工作，做好培植税源工作 ，努力为区域经济发展营造好的社会环境 ，促进区域经济发展；组织 、协调部门和周边单位 ，密切关注辖区内的治安动态 ，掌握 、分析治安状况 ，及时向上级部门上报信息 ，重大问题报告党政领导研究解决；协调有关部门 ，动员各方力量 ，整合各类资源 ，服务群众 ，共同推进卧佛镇建设；承办上级交办的其他事项 。

（二）单位构成

卧佛镇由行政机关人大机关 1 人 、行政机关 19 人 、共产党机关和全额拨款事业单位：农业服务中心 28 人(三支一扶 1 人 ，未转正村官 1 人) 、文化站 2 人 、社保所 2 人 、退役军人事务站 2 人 、综合执法大队（包含参公人员）9 人 、村镇建设服务中心 8 人 、产业发展服务中心 8 人构成 。

（三）本轮机构改革相关情况

根据市委 、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求 ，将财政所职能与行政机关职能

整合 ，撤销财政所事业单位；将民政办退役军人事务职能职责整合 ，重新组建退役军人事务站；将市政管理职责整合 ，组建事业单位综合执法大队 ，成立村镇建设服务中心 、产业发展服务中心 。

二 、部门收支总体情况

（一）收入预算： 2020 年年初预算数 2121 .47 万元 ，其中 ：一般公共预算拨款 2121 .47 万元 ，政府性基金预算拨款0 万元 ， 国有资本经营预算收入0 万元 ，事业收入0 万元 ，事业单位经营收入0万元 ，其他收入0 万元 。收入较去年减少 241 .69万元 ，主要是为合理缩减政府一般性公共预算开支，稳定实现“三保” ，减少了一般公共服务 、农林水等合计拨款减少 241 .69万元 。

（二）支出预算： 2020 年年初预算数  2121 .47 万元 ，其中： 一般公共服务支出预算 576.09 万元 ，文化旅游体育与传媒支出预算 27.21 万元 ，社会保障和就业支出预算 301 .09万元 ，卫生健康支出预算 123.50 万元 ，城乡社区支出 107.65 万元 ，农林水支出 91 4.47 万元 ，住房保障支出预算 71 .47万元 。支出预算较去年减少 241 .69万元 ，主要是基本支出预算增加 140.70万元 ，项目支出预算减少316.00 万元 ，政府性基金支出预算减少 66.40 万元 。

三 、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入  2121 .47 万元 ，一般公共预算财政拨款支出  2121 .47 万元 ，比 2019 年减少 175.30 万元 。其中：基本支出 1556.05 万元 ， 比 2019 年增加 140.70 万元 ，主要原因是机构改革导致机关事业单位人员增加等 ，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费 ，离休

人员离休费 ，退休人员补助等 ，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 565.42万元 ， 比2019 年减少 316.00万元 ，主要原因是为合理缩减政府一般性公共预算开支 ，稳定实现“三保” ，减少了一般公共服务 、农林水等项目支出 316.00万元 。

卧佛镇 2020 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出 。

四 、“三公”经费情况说明

2020 年“三公 ”经费预算 36.00 万元，比 201 9 年减少 2.00 万元。其中： 因公出国（境）费用0.00万元， 比 2020 年减少 0.00 万元； 公务接待费 27.00 万元， 比 201 9 年减少 1 .00 万元 ，主要原因是严格执行中央八项规定，严格管控公务接待费用；公务用车运行维护费9.00 万元，比 201 9 年减少1 .00万元，主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定，严格管控公务用车运行维护费；公务用车购置费 0.00 万元， 比 201 9 年减少 0 万元 。

五 、其他重要事项的情况说明

1 ．机关运行经费 。2020 年一般公共预算财政拨款运行经费 143.28 万元 ， 比上年减少 210.16万元 ，主要原因为人员经费标准降低 。主要用于办公费 、公务接待费 、公务车运行维护费 、印刷费、邮电费 、水电费 、维修费 、差旅费 、会议费 、培训费及其他商品和服务支出等 。

2． 政府采购情况 。所属各预算单位政府采购预算总额 35.00万元： 政府采购货物预算 35.00万元 、政府采购工程预算0 万元 、政府采购服务预算0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购0 万元：

政府采购货物预算0 万元 、政府采购工程预算0 万元 、政府采购服务预算0 万元 。

3．绩效目标设置情况 。2020 年项目支出均实行了绩效目标管理 ，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元 。

4． 国有资产占有使用情况 。截至 2019 年 12 月 ，所属各预算单位共有车辆 2 辆 ，其中一般公务用车 1 辆 、执勤执法用车 1 辆 。2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆 ，其中一般公务用车0 辆 、执勤执法用车0 辆 。

六 、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释 ，部门应根据实际情况进行解释和增减 。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入 。

（三）基本支出 ：指为保障机构正常运转 、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费 。

（四）项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费 、公务用车购置及运行维护费 、公务接待费 。其中 ， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费 、 国外城市间交通费 、住宿费 、伙食费 、培训费 、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） ；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费 、维修费 、过路过桥费 、保险费 、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 。