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重庆市潼南区塘坝镇人民政府2026年部门预算情况说明
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重庆市潼南区塘坝镇人民政府
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
在区委、区政府和街道党工委的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责 辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织开展以提高市民 素质为目的活动；做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳 定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务 工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治 作用；发展街道和村（居）经济；管理街道国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；配 合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求， 办理人民群众的来信、来访事项，并承办区政府交办的其他工作。
（二）单位构成
本单位由二级预算单位重庆市潼南区塘坝镇人民政府（本级）构成。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数2177.04万元，其中：一般公共预算拨款2177.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数2177.04万元，其中：一般公共服务支出1260.39万元，公共安全支出45.59万元，社会保障和就业支出412.55万元，卫生健康支出76.88万元，节能环保支出20.00万元，农林水利支出265.48万元，住房保障支出96.15万元。
三、部门预算情况说明。
2026年一般公共预算财政拨款收入2177.04万元，一般公共预算财政拨款支出2177.04万元。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算23.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费15万元，较2025年减少5万元；公务用车运行维护费8.50万元，较2025年减少0.5万元。公务用车购置费0万元，与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费207.52万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额16.63万元：政府采购货物预算12.13万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算4.5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购16.63万元：政府采购货物预算12.13万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4.5万元。
3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款676.38万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款0万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，机关公务用车2辆，下属事业单位执法用1车辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：付月 联系方式： 023-44340000
1
附件1
|
2026年财政拨款收支总表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
一、本年收入 |
2,177.04 |
一、本年支出 |
2,177.04 |
2,177.04 |
|
| ||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
2,177.04 |
（一）一般公共服务支出 |
1,260.39 |
1,260.39 |
|
| ||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
| ||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
| ||||
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
45.59 |
45.59 |
|
| ||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
| ||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
| ||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
412.55 |
412.55 |
|
| ||||
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
76.88 |
76.88 |
|
| ||||
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
20.00 |
20.00 |
|
| ||||
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（十三）农林水支出 |
265.48 |
265.48 |
|
| ||||
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
96.15 |
96.15 |
|
| ||||
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
收入总计 |
2,177.04 |
支出总计 |
2,177.04 |
|
|
| ||||
1
附件2
|
2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
|
2,177.04 |
1,500.66 |
676.38 | |||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
1,260.39 |
1,060.87 |
199.53 | ||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
1,260.39 |
1,060.87 |
199.53 | ||||
|
2010301 |
行政运行 |
|
1,060.87 |
1,060.87 |
| ||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
|
15.00 |
|
15.00 | ||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
184.53 |
|
184.53 | ||||
|
204 |
公共安全支出 |
|
45.59 |
|
45.59 | ||||
|
20402 |
公安 |
|
45.59 |
|
45.59 | ||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
|
45.59 |
|
45.59 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
412.55 |
266.77 |
145.78 | ||||
|
20802 |
民政管理事务 |
|
8.64 |
|
8.64 | ||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
|
8.64 |
|
8.64 | ||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
266.77 |
266.77 |
| ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
110.46 |
110.46 |
| ||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
55.23 |
55.23 |
| ||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
|
101.08 |
101.08 |
| ||||
|
20807 |
就业补助 |
|
14.18 |
|
14.18 | ||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
|
14.18 |
|
14.18 | ||||
|
20808 |
抚恤 |
|
6.00 |
|
6.00 | ||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
|
6.00 |
|
6.00 | ||||
|
20810 |
社会福利 |
|
86.00 |
|
86.00 | ||||
|
2081006 |
养老服务 |
|
86.00 |
|
86.00 | ||||
|
20811 |
残疾人事业 |
|
10.68 |
|
10.68 | ||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
|
10.68 |
|
10.68 | ||||
|
20820 |
临时救助 |
|
20.28 |
|
20.28 | ||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
|
20.28 |
|
20.28 | ||||
|
210 |
卫生健康支出 |
|
76.88 |
76.88 |
| ||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
76.88 |
76.88 |
| ||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
69.04 |
69.04 |
| ||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
7.84 |
7.84 |
| ||||
|
211 |
节能环保支出 |
|
20.00 |
|
20.00 | ||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
|
20.00 |
|
20.00 | ||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
|
20.00 |
|
20.00 | ||||
|
213 |
农林水支出 |
|
265.48 |
|
265.48 | ||||
|
21307 |
农村综合改革 |
|
265.48 |
|
265.48 | ||||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
|
265.48 |
|
265.48 | ||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
96.15 |
96.15 |
| ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
96.15 |
96.15 |
| ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
96.15 |
96.15 |
| ||||
1
附件3
|
2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 | ||
|
总计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
|
合计 |
1,500.66 |
1,285.14 |
215.52 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,171.46 |
1,171.46 |
|
|
30101 |
基本工资 |
276.28 |
276.28 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
196.28 |
196.28 |
|
|
30103 |
奖金 |
358.12 |
358.12 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
110.46 |
110.46 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
55.23 |
55.23 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
69.04 |
69.04 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.07 |
2.07 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
96.15 |
96.15 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.84 |
7.84 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
207.52 |
|
207.52 |
|
30201 |
办公费 |
72.74 |
|
72.74 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30206 |
电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30207 |
邮电费 |
19.00 |
|
19.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
4.51 |
|
4.51 |
|
30217 |
公务接待费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
5.62 |
|
5.62 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.50 |
|
8.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
43.76 |
|
43.76 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
21.38 |
|
21.38 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
113.68 |
113.68 |
|
|
30305 |
生活补助 |
113.68 |
113.68 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
8.00 |
|
8.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
1
附件4
|
|
2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||||||
|
部门编码 |
部门名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||||||||||||||
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 | |||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
23.50 |
|
8.50 |
|
8.50 |
15.00 | |||||
|
808 |
潼南区塘坝镇 |
|
|
|
|
|
|
23.50 |
|
8.50 |
|
8.50 |
15.00 | |||||
1
附件5
|
重庆市潼南区塘坝镇政府性基金预算支出表 | |||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
1
附件6
|
2026年部门收支总表 | |||
|
|
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
2,177.04 |
一、一般公共服务支出 |
1,260.39 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
45.59 |
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
412.55 |
|
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
76.88 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
20.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
265.48 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
96.15 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
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本年收入合计 |
2,177.04 |
本年支出合计 |
2,177.04 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
2,177.04 |
支出总计 |
2,177.04 |
1
附件7
|
2026年部门收入总表 | ||||||||||||
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|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
2,177.04 |
|
2,177.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,260.39 |
|
1,260.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,260.39 |
|
1,260.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,060.87 |
|
1,060.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
184.53 |
|
184.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
45.59 |
|
45.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
45.59 |
|
45.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
45.59 |
|
45.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
412.55 |
|
412.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
8.64 |
|
8.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
8.64 |
|
8.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
266.77 |
|
266.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.46 |
|
110.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.23 |
|
55.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
101.08 |
|
101.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
14.18 |
|
14.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
14.18 |
|
14.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
86.00 |
|
86.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
86.00 |
|
86.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
10.68 |
|
10.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
10.68 |
|
10.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
20.28 |
|
20.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
20.28 |
|
20.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
76.88 |
|
76.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.88 |
|
76.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
69.04 |
|
69.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.84 |
|
7.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
265.48 |
|
265.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
265.48 |
|
265.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
265.48 |
|
265.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
96.15 |
|
96.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
96.15 |
|
96.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
96.15 |
|
96.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1
附件8
|
2026年部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
2,177.04 |
1,500.66 |
676.38 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,260.39 |
1,060.87 |
199.53 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,260.39 |
1,060.87 |
199.53 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,060.87 |
1,060.87 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
184.53 |
|
184.53 |
|
204 |
公共安全支出 |
45.59 |
|
45.59 |
|
20402 |
公安 |
45.59 |
|
45.59 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
45.59 |
|
45.59 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
412.55 |
266.77 |
145.78 |
|
20802 |
民政管理事务 |
8.64 |
|
8.64 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
8.64 |
|
8.64 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
266.77 |
266.77 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.46 |
110.46 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.23 |
55.23 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
101.08 |
101.08 |
|
|
20807 |
就业补助 |
14.18 |
|
14.18 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
14.18 |
|
14.18 |
|
20808 |
抚恤 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
20810 |
社会福利 |
86.00 |
|
86.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
86.00 |
|
86.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
10.68 |
|
10.68 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
10.68 |
|
10.68 |
|
20820 |
临时救助 |
20.28 |
|
20.28 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
20.28 |
|
20.28 |
|
210 |
卫生健康支出 |
76.88 |
76.88 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.88 |
76.88 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
69.04 |
69.04 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.84 |
7.84 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
213 |
农林水支出 |
265.48 |
|
265.48 |
|
21307 |
农村综合改革 |
265.48 |
|
265.48 |
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
265.48 |
|
265.48 |
|
221 |
住房保障支出 |
96.15 |
96.15 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
96.15 |
96.15 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
96.15 |
96.15 |
|
附件9
|
2026年采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
16.63 |
|
16.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
12.13 |
|
12.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件10
|
2026年项目支出明细表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | |||||||
|
小计 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
小计 |
提前下达专项 |
结转项目 |
市级专项 | |||||
|
|
|
合计 |
676.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级） |
50015224T000004285424-塘坝镇禁毒社工补助（常年性项目） |
5.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2 |
808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级） |
50015224T000004285609-塘坝镇消防队工作经费（常年性项目） |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
3 |
808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级） |
50015224T000004285678-塘坝镇部分退役士兵再就业帮扶资金 |
14.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
4 |
808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级） |
50015224T000004325380-以前年度收回再安排结算补助 |
184.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
5 |
808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级） |
50015225T000005050677-渝财环【2024】84号潼财建发【2025】52号关于明确2025年生态环境“以奖促治”资金（黑臭水体） |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
6 |
808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级） |
50015225T000005080079-潼财基发【2025】114号关于下达2025年农村综合改革转移支付资金 |
80.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
7 |
808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级） |
50015225T000005080233-潼财社发【2025】134号明确2025年临时救助资金的通知 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
8 |
808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级） |
50015226T000005166438-潼财社发【2025】378号，关于下达社区居家养老全覆盖项目资金的通知（养老服务中心） |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
9 |
808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级） |
50015226T000005166452-潼财社发【2025】378号，关于下达社区居家养老全覆盖项目资金的通知（社区养老服务站） |
0.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
10 |
808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级） |
50015226T000005166455-潼财社发【2025】378号，关于下达社区居家养老全覆盖项目资金的通知（农村养老点 |
25.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
11 |
808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级） |
50015226T000005225483-潼财社【2025】463号，关于同意调整解三难专项资金到相关单位的通知 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
12 |
808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级） |
50015226T000005552247-塘坝镇低保员补助（常年性项目） |
8.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
13 |
808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级） |
50015226T000005552267-塘坝镇残疾人专（兼）职委员补助（常年性项目） |
10.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
14 |
808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级） |
50015226T000005552277-塘坝镇特殊人群困难补助（常年性项目） |
5.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
15 |
808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级） |
50015226T000005676103-潼财基发【2025】562号关于下达塘坝镇农村综合改革转移支付资金的通知 |
185.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
16 |
808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级） |
50015226T000005697580-基层政权建设补助资金 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1
附件11
重庆市潼南区塘坝镇2026年预算项目绩效目标表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目名称 |
50015224T000004285424-塘坝镇禁毒社工补助（常年性项目） | ||||||||
|
主管部门 |
808-潼南区塘坝镇 |
实施单位 |
808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级） | ||||||
|
资金总额（万元） |
5.59 |
项目属性 |
新增 | ||||||
|
项目起始时间 |
2024年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||||
|
项目概况 |
用于发放禁毒社工补贴，保障全镇安全维稳。 | ||||||||
|
立项依据 |
潼禁毒办发【2018】1号文件、 | ||||||||
|
项目当年绩效目标 |
用于发放禁毒社工补贴，保障全镇安全维稳。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
禁毒社工人数 |
2 |
＝ |
人 |
20 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
禁毒社工补贴发放周期 |
12 |
＝ |
次 |
20 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
场镇正常运转天数 |
365 |
＝ |
天 |
20 | |||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续发挥作用 |
5 |
≥ |
年 |
20 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
99 |
≥ |
% |
10 | |||
附件11
重庆市潼南区塘坝镇2026年预算项目绩效目标表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目名称 |
50015224T000004285609-塘坝镇消防队工作经费（常年性项目） | ||||||||
|
主管部门 |
808-潼南区塘坝镇 |
实施单位 |
808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级） | ||||||
|
资金总额（万元） |
40 |
项目属性 |
新增 | ||||||
|
项目起始时间 |
2024年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||||
|
项目概况 |
按时发放消防队工资、保障消防队日常运转、保障全镇安全维稳。 | ||||||||
|
立项依据 |
党委会研究决定 | ||||||||
|
项目当年绩效目标 |
按时发放消防队工资、保障消防队日常运转。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
消防队安全知识宣传 |
12 |
＝ |
次/年 |
20 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
消防队人数 |
8 |
≥ |
人 |
20 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
消防队补贴发放周期 |
12 |
＝ |
次/年 |
20 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
场镇正常运转天数 |
365 |
＝ |
天 |
20 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务群众满意度指标 |
952 |
≥ |
% |
10 | |||
附件11
重庆市潼南区塘坝镇2026年预算项目绩效目标表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目名称 |
50015224T000004285678-塘坝镇部分退役士兵再就业帮扶资金 | ||||||||
|
主管部门 |
808-潼南区塘坝镇 |
实施单位 |
808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级） | ||||||
|
资金总额（万元） |
14.18 |
项目属性 |
新增 | ||||||
|
项目起始时间 |
2024年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||||
|
项目概况 |
发放退役士兵再就业补贴 | ||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | ||||||||
|
项目当年绩效目标 |
按时发放退役军人就业补贴 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
退役军人人数 |
3 |
＝ |
人 |
20 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
经费足额拨付率 |
100 |
＝ |
% |
20 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时拨付率 |
100 |
＝ |
% |
20 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
落实再就业帮扶退役士兵待遇 |
100 |
＝ |
% |
20 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
符合条件的退役士兵满意率 |
98 |
≥ |
% |
10 | |||
附件11
重庆市潼南区塘坝镇2026年预算项目绩效目标表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目名称 |
50015224T000004325380-以前年度收回再安排结算补助 | ||||||||
|
主管部门 |
808-潼南区塘坝镇 |
实施单位 |
808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级） | ||||||
|
资金总额（万元） |
184.53 |
项目属性 |
新增 | ||||||
|
项目起始时间 |
2024年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||||
|
项目概况 |
结转2023年关账后剩余总部经济收入未支付部分，合计2896261.92元。 | ||||||||
|
立项依据 |
根据财政局、税务局认定。按照招商引资文件 | ||||||||
|
项目当年绩效目标 |
结转2023年关账后剩余总部经济收入未支付部分，合计2896261.92元。用于机关正常运行等支出 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
招商引资企业数 |
2 |
≥ |
家 |
20 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时返还企业再发展资金 |
4 |
＝ |
次/年 |
20 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障场镇日常运转天数 |
365 |
＝ |
天 |
20 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务群众满意度 |
98 |
≥ |
% |
10 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本 |
1845261.22 |
＝ |
元 |
20 | |||
附件11
重庆市潼南区塘坝镇2026年预算项目绩效目标表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目名称 |
50015225T000005050677-渝财环【2024】84号潼财建发【2025】52号关于明确2025年生态环境“以奖促治”资金（黑臭水体） | ||||||||
|
主管部门 |
808-潼南区塘坝镇 |
实施单位 |
808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级） | ||||||
|
资金总额（万元） |
20 |
项目属性 |
新增 | ||||||
|
项目起始时间 |
2025年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||||
|
项目概况 |
渝财环【2024】84号潼财建发【2025】52号关于明确2025年塘坝镇生态环境“以奖促治”资金20万元，主要用于治理两条黑臭水体。 | ||||||||
|
立项依据 |
2023年起，经建科交叉到其他科室资金，包含中央资金、市级资金及区级资金。 | ||||||||
|
项目当年绩效目标 |
渝财环【2024】84号潼财建发【2025】52号关于明确2025年塘坝镇生态环境“以奖促治”资金20万元，主要用于治理两条黑臭水体。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
黑臭水体数 |
2 |
＝ |
条 |
20 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
完成质量 |
100 |
＝ |
% |
20 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众生活质量提升 |
99 |
≥ |
% |
20 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
98 |
≥ |
% |
10 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本 |
20 |
＝ |
万元 |
20 | |||
附件11
重庆市潼南区塘坝镇2026年预算项目绩效目标表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目名称 |
50015225T000005080079-潼财基发【2025】114号关于下达2025年农村综合改革转移支付资金 | ||||||||
|
主管部门 |
808-潼南区塘坝镇 |
实施单位 |
808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级） | ||||||
|
资金总额（万元） |
80.48 |
项目属性 |
新增 | ||||||
|
项目起始时间 |
2025年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||||
|
项目概况 |
潼财基发【2025】114号关于下达2025年农村综合改革转移支付资金，觉山村、金龟村”一事一议“生产生活便道项目建设 | ||||||||
|
立项依据 |
潼财基发【2022】69号 | ||||||||
|
项目当年绩效目标 |
修建觉山、金龟村两个村生产生活便道，做到百分之百验收合格，打通最后一里路，助力乡村集体经济发展，提升群众幸福感，为乡村振兴保驾护航。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及村个数 |
2 |
＝ |
个 |
20 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
100 |
＝ |
% |
20 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升群众幸福感 |
良好 |
定性 |
|
20 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
95 |
≥ |
% |
10 | |||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
社会成本 |
804799.6 |
＝ |
元 |
20 | |||
附件11
重庆市潼南区塘坝镇2026年预算项目绩效目标表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目名称 |
50015225T000005080233-潼财社发【2025】134号明确2025年临时救助资金的通知 | ||||||||
|
主管部门 |
808-潼南区塘坝镇 |
实施单位 |
808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级） | ||||||
|
资金总额（万元） |
15 |
项目属性 |
新增 | ||||||
|
项目起始时间 |
2025年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||||
|
项目概况 |
潼财社发【2025】134号关于明确2025年临时救助资金的通知，下发塘坝镇临时救助办资金20万元，主要用于困难群众临时救助。 | ||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | ||||||||
|
项目当年绩效目标 |
潼财社发【2025】134号 明确2025年临时救助资金的通知，下发塘坝镇临时救助办资金20万元，主要用于困难群众临时救助。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及临时救助人数 |
500 |
≥ |
人 |
20 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时发放 |
95 |
≥ |
% |
20 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众得到有效帮助与安置 |
95 |
≥ |
% |
20 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
98 |
≥ |
% |
10 | |||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
社会成本 |
150000 |
＝ |
元 |
20 | |||
附件11
重庆市潼南区塘坝镇2026年预算项目绩效目标表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目名称 |
50015226T000005166438-潼财社发【2025】378号，关于下达社区居家养老全覆盖项目资金的通知（养老服务中心） | ||||||||
|
主管部门 |
808-潼南区塘坝镇 |
实施单位 |
808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级） | ||||||
|
资金总额（万元） |
60 |
项目属性 |
新增 | ||||||
|
项目起始时间 |
2025年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||||
|
项目概况 |
潼财社发【2025】378号，关于下达社区居家养老全覆盖项目资金的通知（养老服务中心），下发塘坝镇养老服务中心资金60万元，主要用于养老服务中心建设。 | ||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | ||||||||
|
项目当年绩效目标 |
潼财社发【2025】378号 ，关于下达社区居家养老全覆盖项目资金的通知（养老服务中心），下发塘坝镇养老服务中心资金60万元，主要用于养老服务中心建设。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及老龄群众 |
200 |
≥ |
人 |
20 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时发放率 |
90 |
≥ |
% |
20 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老龄群众生活质量 |
显著提升 |
定性 |
|
20 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
99 |
≥ |
% |
10 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本 |
60 |
＝ |
万元 |
20 | |||
附件11
重庆市潼南区塘坝镇2026年预算项目绩效目标表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目名称 |
50015226T000005166452-潼财社发【2025】378号，关于下达社区居家养老全覆盖项目资金的通知（社区养老服务站） | ||||||||
|
主管部门 |
808-潼南区塘坝镇 |
实施单位 |
808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级） | ||||||
|
资金总额（万元） |
0.7 |
项目属性 |
新增 | ||||||
|
项目起始时间 |
2025年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||||
|
项目概况 |
潼财社发【2025】378号，关于下达社区居家养老全覆盖项目资金的通知（社区养老服务站），下发塘坝镇社区养老服务站资金0.7万元，主要用于社区养老服务站补助。 | ||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | ||||||||
|
项目当年绩效目标 |
潼财社发【2025】378号 ，关于下达社区居家养老全覆盖项目资金的通知（社区养老服务站），下发塘坝镇社区养老服务站资金0.7万元，主要用于社区养老服务站补助。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 | ||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时拨付率 |
90 |
≥ |
% |
20 | |||
|
产出指标 |
效果指标 |
社区养老服务站服务质量 |
提高 |
定性 |
|
20 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社区老人生活质量 |
明显提高 |
定性 |
|
20 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
98 |
≥ |
% |
10 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本 |
0.7 |
＝ |
万元 |
20 | |||
附件11
重庆市潼南区塘坝镇2026年预算项目绩效目标表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目名称 |
50015226T000005166455-潼财社发【2025】378号，关于下达社区居家养老全覆盖项目资金的通知（农村养老点 | ||||||||
|
主管部门 |
808-潼南区塘坝镇 |
实施单位 |
808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级） | ||||||
|
资金总额（万元） |
25.3 |
项目属性 |
新增 | ||||||
|
项目起始时间 |
2025年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||||
|
项目概况 |
潼财社发【2025】378号，关于下达社区居家养老全覆盖项目资金的通知（农村养老点），下发塘坝镇农村养老点资金25.3万元，主要用于农村养老点补助。 | ||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | ||||||||
|
项目当年绩效目标 |
潼财社发【2025】378号 ，关于下达社区居家养老全覆盖项目资金的通知（农村养老点），下发塘坝镇农村养老点资金25.3万元，主要用于农村养老点补助。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村养老点建设惠及人数 |
200 |
≥ |
人 |
20 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时拨付率 |
90 |
≥ |
% |
20 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村老人生活质量及办事方便程度 |
更加便利 |
定性 |
|
20 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
99 |
≥ |
% |
10 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本 |
25.3 |
＝ |
万元 |
20 | |||
附件11
重庆市潼南区塘坝镇2026年预算项目绩效目标表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目名称 |
50015226T000005225483-潼财社【2025】463号，关于同意调整解三难专项资金到相关单位的通知 | ||||||||
|
主管部门 |
808-潼南区塘坝镇 |
实施单位 |
808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级） | ||||||
|
资金总额（万元） |
6 |
项目属性 |
新增 | ||||||
|
项目起始时间 |
2025年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||||
|
项目概况 |
潼财社（2025）463号，关于同意调整解三难专项资金到相关单位的通知，下达塘坝镇解三难资金6万元，主要用于优抚对象安置及生活补助。 | ||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | ||||||||
|
项目当年绩效目标 |
潼财社（2025）463号，关于同意调整解三难专项资金到相关单位的通知，下达塘坝镇解三难资金6万元，主要用于优抚对象安置及生活补助。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及人数 |
55 |
≥ |
人 |
20 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时发放 |
95 |
≥ |
% |
20 | |||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
得到救助人群生活质量提升 |
94 |
≥ |
% |
20 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
98 |
≥ |
% |
10 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本 |
6 |
＝ |
万元 |
20 | |||
附件11
重庆市潼南区塘坝镇2026年预算项目绩效目标表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目名称 |
50015226T000005552247-塘坝镇低保员补助（常年性项目） | ||||||||
|
主管部门 |
808-潼南区塘坝镇 |
实施单位 |
808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级） | ||||||
|
资金总额（万元） |
8.64 |
项目属性 |
新增 | ||||||
|
项目起始时间 |
2026年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||||
|
项目概况 |
塘坝镇低保员补助（常年性项目） | ||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | ||||||||
|
项目当年绩效目标 |
塘坝镇低保员补助（常年性项目） | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
低保工作人员 |
24 |
＝ |
人 |
20 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
每月发放标准 |
300 |
＝ |
元/月 |
20 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
低保政策熟知率 |
98 |
≥ |
% |
20 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
98 |
≥ |
% |
10 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本 |
8.64 |
＝ |
万元 |
20 | |||
附件11
重庆市潼南区塘坝镇2026年预算项目绩效目标表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目名称 |
50015226T000005552267-塘坝镇残疾人专（兼）职委员补助（常年性项目） | ||||||||
|
主管部门 |
808-潼南区塘坝镇 |
实施单位 |
808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级） | ||||||
|
资金总额（万元） |
10.68 |
项目属性 |
新增 | ||||||
|
项目起始时间 |
2026年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||||
|
项目概况 |
塘坝镇残疾人专（兼）职委员补助（常年性项目） | ||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | ||||||||
|
项目当年绩效目标 |
塘坝镇残疾人专（兼）职委员补助（常年性项目） | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
委员人数 |
1 |
＝ |
人 |
20 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时发放 |
12 |
＝ |
次/年 |
20 | |||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续发挥作用 |
5 |
定性 |
|
20 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人员满意度 |
90 |
≥ |
% |
10 | |||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
调查残疾人覆盖率 |
90 |
≥ |
% |
20 | |||
附件11
重庆市潼南区塘坝镇2026年预算项目绩效目标表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目名称 |
50015226T000005552277-塘坝镇特殊人群困难补助（常年性项目） | ||||||||
|
主管部门 |
808-潼南区塘坝镇 |
实施单位 |
808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级） | ||||||
|
资金总额（万元） |
5.28 |
项目属性 |
新增 | ||||||
|
项目起始时间 |
2026年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||||
|
项目概况 |
塘坝镇特殊人群困难补助（常年性项目） | ||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | ||||||||
|
项目当年绩效目标 |
塘坝镇特殊人群困难补助（常年性项目） | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴人数 |
29 |
＝ |
人 |
20 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
按季度发放 |
4 |
＝ |
次 |
20 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全年积极工作天数 |
365 |
＝ |
天 |
10 | |||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续发挥作用 |
5 |
≥ |
年 |
10 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
98 |
≥ |
% |
10 | |||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
补助标准 |
2640 |
＝ |
元/人年 |
20 | |||
附件11
重庆市潼南区塘坝镇2026年预算项目绩效目标表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目名称 |
50015226T000005676103-潼财基发【2025】562号关于下达塘坝镇农村综合改革转移支付资金的通知 | ||||||||
|
主管部门 |
808-潼南区塘坝镇 |
实施单位 |
808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级） | ||||||
|
资金总额（万元） |
185 |
项目属性 |
新增 | ||||||
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项目起始时间 |
2026年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||||
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项目概况 |
潼财基发【2025】562号关于下达塘坝镇农村综合改革转移支付资金的通知 | ||||||||
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立项依据 |
潼财基发【2022】69号 | ||||||||
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项目当年绩效目标 |
龙珠村提灌站改造，桥坝村河道、拦水堤整治，古家村河道整治，金山村道路建设，提升群众幸福感，为乡村振兴保驾护航。 | ||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 | ||
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产出指标 |
数量指标 |
涉及村个数 |
4 |
＝ |
个 |
20 | |||
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产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
100 |
＝ |
% |
20 | |||
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效益指标 |
社会效益指标 |
提升群众幸福感 |
良好 |
定性 |
|
20 | |||
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
95 |
≥ |
% |
10 | |||
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成本指标 |
经济成本指标 |
成本 |
185 |
＝ |
万元 |
20 | |||
附件11
重庆市潼南区塘坝镇2026年预算项目绩效目标表
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单位：万元 | |||
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项目名称 |
50015226T000005697580-基层政权建设补助资金 | ||||||||
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主管部门 |
808-潼南区塘坝镇 |
实施单位 |
808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级） | ||||||
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资金总额（万元） |
15 |
项目属性 |
新增 | ||||||
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项目起始时间 |
2026年 |
项目终止时间 |
1年 | ||||||
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项目概况 |
基层政权建设补助资金 | ||||||||
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立项依据 |
基财科交叉资金 | ||||||||
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项目当年绩效目标 |
基层政权建设补助资金 | ||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
面积 |
40000 |
≥ |
平方米 |
20 | |||
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产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
100 |
＝ |
% |
20 | |||
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效益指标 |
社会效益指标 |
辖区日常运转天数 |
365 |
＝ |
天 |
20 | |||
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
98 |
≥ |
% |
10 | |||
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成本指标 |
经济成本指标 |
成本 |
15 |
＝ |
万元 |
20 | |||
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