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重庆市潼南区塘坝镇产业发展服务中心2026年部门预算情况说明
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重庆市潼南区塘坝镇产业发展服务中心
2026年部门预算情况说明
一、 单位基本情况
（一）职能职责
1.主要承担农机、农技、林业、水利、水产、畜牧等方面的技术推广和信息发布、资源保护、灾害防治、防疫 检疫等服务工作;
2.完成镇党委、镇政府交办的其他任务。
（二）单位构成
本单位由二级预算单位重庆市潼南区塘坝镇产业发展服务中心构成。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数1479.91万元，其中：一般公共预算拨款1479.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数1479.91万元，其中：社会保障和就业支出预算50.14万元，卫生健康支出预算24.41万元，农林水支出预算1380.29元，住房保障支出预算25.07万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入1479.91万元，一般公共预算财政拨款支出1479.91万元。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算10.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费10.00万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费153.08万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)国有资产占有使用情况。截至2025年 12 月，预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。
(三)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算0万元。
(四)绩效目标设置情况。
2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款877.81万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款0万元。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：付月 联系方式： 023-44340000
1
附件1
|
2026年财政拨款收支总表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
一、本年收入 |
1,479.91 |
一、本年支出 |
1,479.91 |
1,479.91 |
|
| ||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
1,479.91 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
| ||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
| ||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
| ||||
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
| ||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
| ||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
| ||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
50.14 |
50.14 |
|
| ||||
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
24.41 |
24.41 |
|
| ||||
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（十三）农林水支出 |
1,380.29 |
1,380.29 |
|
| ||||
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
25.07 |
25.07 |
|
| ||||
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
收入总计 |
1,479.91 |
支出总计 |
1,479.91 |
|
|
| ||||
1
附件2
|
2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
|
1,479.91 |
602.10 |
877.81 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
50.14 |
50.14 |
| ||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
50.14 |
50.14 |
| ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
33.43 |
33.43 |
| ||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
16.71 |
16.71 |
| ||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
|
|
|
| ||||
|
210 |
卫生健康支出 |
|
24.41 |
24.41 |
| ||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
24.41 |
24.41 |
| ||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
20.89 |
20.89 |
| ||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
3.52 |
3.52 |
| ||||
|
213 |
农林水支出 |
|
1,380.29 |
502.48 |
877.81 | ||||
|
21301 |
农业农村 |
|
502.48 |
502.48 |
| ||||
|
2130104 |
事业运行 |
|
502.48 |
502.48 |
| ||||
|
21307 |
农村综合改革 |
|
877.81 |
|
877.81 | ||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
|
520.00 |
|
520.00 | ||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
|
357.81 |
|
357.81 | ||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
25.07 |
25.07 |
| ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
25.07 |
25.07 |
| ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
25.07 |
25.07 |
| ||||
1
附件3
|
2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 | ||
|
总计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
|
合计 |
602.10 |
449.03 |
153.08 |
|
301 |
工资福利支出 |
449.03 |
449.03 |
|
|
30101 |
基本工资 |
122.22 |
122.22 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
15.54 |
15.54 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
208.93 |
208.93 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.43 |
33.43 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.71 |
16.71 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.89 |
20.89 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.72 |
2.72 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
25.07 |
25.07 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.52 |
3.52 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
153.08 |
|
153.08 |
|
30201 |
办公费 |
83.27 |
|
83.27 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30206 |
电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.57 |
|
2.57 |
|
30217 |
公务接待费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
2.51 |
|
2.51 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
42.73 |
|
42.73 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
1
附件4
|
|
2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
部门编码 |
部门名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||||||||||||||
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
10.00 |
|
|
|
|
10.00 | ||||||||||||
|
808 |
潼南区塘坝镇 |
|
|
|
|
|
|
10.00 |
|
|
|
|
10.00 | ||||||||||||
1
附件5
|
重庆市潼南区塘坝镇政府性基金预算支出表 | |||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
1
附件6
|
2026年部门收支总表 | |||
|
|
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,479.91 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
50.14 |
|
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
24.41 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
1,380.29 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
25.07 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,479.91 |
本年支出合计 |
1,479.91 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
1,479.91 |
支出总计 |
1,479.91 |
1
附件7
|
2026年部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
1,479.91 |
|
1,479.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.14 |
|
50.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.14 |
|
50.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.43 |
|
33.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.71 |
|
16.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.41 |
|
24.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.41 |
|
24.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.89 |
|
20.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.52 |
|
3.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,380.29 |
|
1,380.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
502.48 |
|
502.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
502.48 |
|
502.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
877.81 |
|
877.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
520.00 |
|
520.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
357.81 |
|
357.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.07 |
|
25.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.07 |
|
25.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.07 |
|
25.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1
附件8
|
2026年部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,479.91 |
602.10 |
877.81 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.14 |
50.14 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.14 |
50.14 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.43 |
33.43 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.71 |
16.71 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.41 |
24.41 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.41 |
24.41 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.89 |
20.89 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.52 |
3.52 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,380.29 |
502.48 |
877.81 |
|
21301 |
农业农村 |
502.48 |
502.48 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
502.48 |
502.48 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
877.81 |
|
877.81 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
520.00 |
|
520.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
357.81 |
|
357.81 |
|
221 |
住房保障支出 |
25.07 |
25.07 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.07 |
25.07 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.07 |
25.07 |
|
1
附件9
|
2026年采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件10
|
2026年项目支出明细表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | |||||||
|
小计 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
小计 |
提前下达专项 |
结转项目 |
市级专项 | |||||
|
|
|
合计 |
877.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
808002-重庆市潼南区塘坝镇产业发展服务中心 |
50015224T000004241042-塘坝镇离任村干补助（常年性项目） |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2 |
808002-重庆市潼南区塘坝镇产业发展服务中心 |
50015224T000004241093-塘坝镇交通劝导员补助（常年性补助） |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
3 |
808002-重庆市潼南区塘坝镇产业发展服务中心 |
50015224T000004285530-塘坝镇村级运转及服务群众经费（常年性项目） |
103.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
4 |
808002-重庆市潼南区塘坝镇产业发展服务中心 |
50015226T000005469263-塘坝镇三支一扶补助（常年性项目） |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
5 |
808002-重庆市潼南区塘坝镇产业发展服务中心 |
50015226T000005552305-塘坝镇村（社区）干部基本报酬（常年性项目） |
520.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
6 |
808002-重庆市潼南区塘坝镇产业发展服务中心 |
50015226T000005552323-塘坝镇老党员党龄补助（常年性项目） |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
7 |
808002-重庆市潼南区塘坝镇产业发展服务中心 |
50015226T000005552333-塘坝镇村本土人才补助（常年性项目） |
65.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
8 |
808002-重庆市潼南区塘坝镇产业发展服务中心 |
50015226T000005552372-村（社）干部社保（常年性项目) |
76.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
9 |
808002-重庆市潼南区塘坝镇产业发展服务中心 |
50015226T000005552436-社区干部住房公积金 |
4.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1
附件11
重庆市潼南区塘坝镇2026年预算项目绩效目标表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目名称 |
50015224T000004241042-塘坝镇离任村干补助（常年性项目） | ||||||||
|
主管部门 |
808-潼南区塘坝镇 |
实施单位 |
808002-重庆市潼南区塘坝镇产业发展服务中心 | ||||||
|
资金总额（万元） |
35 |
项目属性 |
新增 | ||||||
|
项目起始时间 |
2024年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||||
|
项目概况 |
按时发放离任村干部补助。 | ||||||||
|
立项依据 |
潼组委【2018】1号文件、潼委组【2020】19号 | ||||||||
|
项目当年绩效目标 |
按时发放离任村干部补助 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
离任村干部个数 |
200 |
≥ |
人 |
20 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
村社正常运转率 |
100 |
＝ |
% |
20 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时发放补贴率 |
100 |
＝ |
% |
20 | |||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续发挥作用 |
5 |
≥ |
年 |
20 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
99 |
≥ |
% |
10 | |||
附件11
重庆市潼南区塘坝镇2026年预算项目绩效目标表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目名称 |
50015224T000004241093-塘坝镇交通劝导员补助（常年性补助） | ||||||||
|
主管部门 |
808-潼南区塘坝镇 |
实施单位 |
808002-重庆市潼南区塘坝镇产业发展服务中心 | ||||||
|
资金总额（万元） |
4.32 |
项目属性 |
新增 | ||||||
|
项目起始时间 |
2024年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||||
|
项目概况 |
按时发放交通劝导员补助。 | ||||||||
|
立项依据 |
潼府办【2019】76号 | ||||||||
|
项目当年绩效目标 |
按时发放交通劝导员补助，开展交通劝导站服务工作。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
交通劝导员人数 |
12 |
＝ |
人 |
20 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
交通劝导站数量 |
6 |
＝ |
个 |
20 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时发放补贴 |
4 |
＝ |
次 |
20 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村接收交通劝导人数 |
67000 |
＝ |
人次 |
10 | |||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
交通劝导站服务工作 |
5 |
≥ |
年 |
10 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
99 |
≥ |
% |
10 | |||
附件11
重庆市潼南区塘坝镇2026年预算项目绩效目标表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目名称 |
50015224T000004285530-塘坝镇村级运转及服务群众经费（常年性项目） | ||||||||
|
主管部门 |
808-潼南区塘坝镇 |
实施单位 |
808002-重庆市潼南区塘坝镇产业发展服务中心 | ||||||
|
资金总额（万元） |
103 |
项目属性 |
新增 | ||||||
|
项目起始时间 |
2024年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||||
|
项目概况 |
保障村社区正常运转。 | ||||||||
|
立项依据 |
潼组委【2018】1号文件、潼委组【2020】19号 | ||||||||
|
项目当年绩效目标 |
保障村社区正常运转 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
村社区个数 |
19 |
＝ |
个 |
10 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
村社正常运转率 |
100 |
＝ |
% |
10 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
村级运转经费发放周期 |
2 |
＝ |
次 |
20 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村社区正常运转天数 |
365 |
＝ |
天 |
10 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保村社区干部工作积极性 |
100 |
＝ |
% |
20 | |||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
持续发挥作用 |
5 |
≥ |
年 |
10 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
99 |
≤ |
% |
10 | |||
附件11
重庆市潼南区塘坝镇2026年预算项目绩效目标表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目名称 |
50015226T000005469263-塘坝镇三支一扶补助（常年性项目） | ||||||||
|
主管部门 |
808-潼南区塘坝镇 |
实施单位 |
808002-重庆市潼南区塘坝镇产业发展服务中心 | ||||||
|
资金总额（万元） |
20 |
项目属性 |
新增 | ||||||
|
项目起始时间 |
2025年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||||
|
项目概况 |
三支一扶人员补助 | ||||||||
|
立项依据 |
潼人社【2024】145号、渝人社发【2023】61 号关于印发《重庆市高校毕业生“三支一扶”计划补助资金管理细则》的通知 | ||||||||
|
项目当年绩效目标 |
三支一扶人员补助 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
三支一扶人数 |
1 |
＝ |
人 |
20 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时发放率 |
98 |
≥ |
% |
20 | |||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
服务群众效果 |
提高 |
定性 |
|
20 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
99 |
≥ |
% |
10 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本 |
50 |
＝ |
万元 |
20 | |||
附件11
重庆市潼南区塘坝镇2026年预算项目绩效目标表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目名称 |
50015226T000005552305-塘坝镇村（社区）干部基本报酬（常年性项目） | ||||||||
|
主管部门 |
808-潼南区塘坝镇 |
实施单位 |
808002-重庆市潼南区塘坝镇产业发展服务中心 | ||||||
|
资金总额（万元） |
520 |
项目属性 |
新增 | ||||||
|
项目起始时间 |
2026年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||||
|
项目概况 |
塘坝镇村（社区）干部基本报酬（常年性项目） | ||||||||
|
立项依据 |
潼组委【2018】1号文件、潼委组【2020】19号 | ||||||||
|
项目当年绩效目标 |
塘坝镇村（社区）干部基本报酬（常年性项目） | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
在职村干部人数 |
400 |
≥ |
人 |
20 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时发放 |
标准 |
定性 |
月 |
20 | |||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
持续影响 |
5 |
≥ |
年 |
20 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
98 |
≥ |
% |
10 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
发放成本 |
520 |
＝ |
万元 |
20 | |||
附件11
重庆市潼南区塘坝镇2026年预算项目绩效目标表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目名称 |
50015226T000005552323-塘坝镇老党员党龄补助（常年性项目） | ||||||||
|
主管部门 |
808-潼南区塘坝镇 |
实施单位 |
808002-重庆市潼南区塘坝镇产业发展服务中心 | ||||||
|
资金总额（万元） |
50 |
项目属性 |
新增 | ||||||
|
项目起始时间 |
2026年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||||
|
项目概况 |
老党员党龄补助 | ||||||||
|
立项依据 |
潼组委【2018】1号文件、潼委组【2020】19号 | ||||||||
|
项目当年绩效目标 |
老党员党龄补助 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
老党员人数 |
370 |
≥ |
人 |
20 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放 |
2 |
＝ |
次/年 |
20 | |||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
长期有效 |
长期 |
定性 |
年 |
20 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
99 |
≥ |
% |
10 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本 |
50 |
＝ |
万元 |
20 | |||
附件11
重庆市潼南区塘坝镇2026年预算项目绩效目标表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目名称 |
50015226T000005552333-塘坝镇村本土人才补助（常年性项目） | ||||||||
|
主管部门 |
808-潼南区塘坝镇 |
实施单位 |
808002-重庆市潼南区塘坝镇产业发展服务中心 | ||||||
|
资金总额（万元） |
65 |
项目属性 |
新增 | ||||||
|
项目起始时间 |
2026年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||||
|
项目概况 |
村本土人才补助 | ||||||||
|
立项依据 |
潼组委【2018】1号文件、潼委组【2020】19号 | ||||||||
|
项目当年绩效目标 |
村本土人才补助 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
本土人才人数 |
15 |
≥ |
人 |
20 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时发放 |
12 |
＝ |
月 |
20 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村社区正常运转天数 |
365 |
＝ |
天 |
20 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
98 |
≥ |
% |
10 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本 |
65 |
≥ |
万元 |
20 | |||
1
附件11
重庆市潼南区塘坝镇2026年预算项目绩效目标表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目名称 |
50015226T000005552372-村（社）干部社保（常年性项目) | ||||||||
|
主管部门 |
808-潼南区塘坝镇 |
实施单位 |
808002-重庆市潼南区塘坝镇产业发展服务中心 | ||||||
|
资金总额（万元） |
76 |
项目属性 |
新增 | ||||||
|
项目起始时间 |
2026年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||||
|
项目概况 |
村（社）干部社保（常年性项目) | ||||||||
|
立项依据 |
潼组委【2018】1号文件、潼委组【2020】19号 | ||||||||
|
项目当年绩效目标 |
按时发放村干部补贴、保障村社区正常运转。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
在职村干部数量 |
400 |
≥ |
人 |
20 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时发放 |
12 |
＝ |
月 |
20 | |||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
影响年限 |
5 |
≥ |
年 |
20 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
99 |
≥ |
% |
10 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
按文件规定 |
标准 |
定性 |
元/人*月 |
20 | |||
1
附件11
重庆市潼南区塘坝镇2026年预算项目绩效目标表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目名称 |
50015226T000005552436-社区干部住房公积金 | ||||||||
|
主管部门 |
808-潼南区塘坝镇 |
实施单位 |
808002-重庆市潼南区塘坝镇产业发展服务中心 | ||||||
|
资金总额（万元） |
4.49 |
项目属性 |
新增 | ||||||
|
项目起始时间 |
2026年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||||
|
项目概况 |
社区干部住房公积金 | ||||||||
|
立项依据 |
潼组委【2018】1号文件、潼委组【2020】19号 | ||||||||
|
项目当年绩效目标 |
社区干部住房公积金 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
村社区个数 |
5 |
＝ |
个 |
20 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时发放 |
12 |
＝ |
月 |
20 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社区正常运转天数 |
365 |
＝ |
天 |
20 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益人员满意度 |
98 |
≥ |
% |
10 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本 |
4.49 |
＝ |
万元 |
20 | |||
1
1
