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- [索引号] 11500223660861017K/2026-00036
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政、金融、审计
- [ 发布机构 ] 潼南区双江镇
- [ 成文日期 ] 2026-04-01
- [ 体裁分类 ] 其他
- [ 发布日期 ] 2026-04-01
重庆市潼南区双江镇人民政府2026部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
7.办理上级人民政府交办的其他事项；
8.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成
本单位由重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）、重庆市潼南区双江镇产业发展服务中心、重庆市潼南区双江镇新时代文明实践服务中心、重庆市潼南区双江镇村镇建设服务中心、重庆市潼南区双江镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市潼南区双江镇综合行政执法大队构成，在编在岗110人，退休人员99人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数4907.73万元，其中：一般公共预算拨款4877.73万元，政府性基金预算拨款30万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少266.44万元，主要是一般公共预算拨款收入增加266.56万元，政府性基金拨款收入减少533万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数4907.73元，其中：一般公共服务支出1230万元，公共安全支出5.59万元，文化旅游体育与传媒支出103.34万元，社会保障和就业支出814.05万元，卫生健康支出151.53万元，节能环保支出30万元，城乡社区支出133.32万元，农林水支出2011.5万元，自然资源海洋气象等支出200万元，住房保障支出148.4万元，灾害防治及应急管理支出50万元，其他支出30万元。支出较去年减少266.44万元，主要原因主要是基本支出增加230.2万元，项目支出减少496.64万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入4877.73万元，一般公共预算财政拨款支出4877.73万元，比2025年增加266.56万元。其中：基本支出3070.66万元，比2025年增加230.2万元，主要原因是新招录人数比退休和调离人数多，人员经费和公用经费增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，离休人员离休费，退休人员健康休养费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1807.07万元，比2025年增加36.36万元，主要原因是农林水项目资金增加。
2026年政府性基金预算收入30万元，比2025年减少了533万元，主要原因是城乡社区方面项目支出减少。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算27.64万元，比2025年减少0.29万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2025年持平；公务接待费18.64万元，比2025年减少0.29万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费9万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费470.37万元，比上年增加2.29万元，主要原因是在职人员增加，同步增加公用经费，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。单位政府采购预算总额17万元：政府采购货物预算13万元、政府采购服务预算4万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1807.07万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款30万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车1 辆，应急救援用车2辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：李敏 联系方式：15213111068。
附件1
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年财政拨款收支总表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
一、本年收入 |
4,907.72 |
一、本年支出 |
4,907.73 |
4,877.73 |
30.00 |
| ||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
4,877.72 |
（一）一般公共服务支出 |
1,230.00 |
1,230.00 |
|
| ||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
30.00 |
（二）外交支出 |
|
|
|
| ||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
| ||||
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
5.59 |
5.59 |
|
| ||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
| ||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
| ||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
103.34 |
103.34 |
|
| ||||
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
814.05 |
814.05 |
|
| ||||
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
151.53 |
151.53 |
|
| ||||
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
30.00 |
30.00 |
|
| ||||
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
133.32 |
133.32 |
|
| ||||
|
|
|
（十三）农林水支出 |
2,011.50 |
2,011.50 |
|
| ||||
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
200.00 |
200.00 |
|
| ||||
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
148.40 |
148.40 |
|
| ||||
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
50.00 |
50.00 |
|
| ||||
|
|
|
（二十四）其他支出 |
30.00 |
|
30.00 |
| ||||
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
收入总计 |
4,907.73 |
支出总计 |
4,907.73 |
|
|
| ||||
附件2
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
4,877.73 |
3,070.66 |
1,807.07 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
1,230.00 |
880.92 |
349.09 |
|
20101 |
人大事务 |
|
39.29 |
24.29 |
15.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
|
24.29 |
24.29 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
|
15.00 |
|
15.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
1,005.16 |
671.08 |
334.09 |
|
2010301 |
行政运行 |
|
671.08 |
671.08 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
334.09 |
|
334.09 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
|
185.54 |
185.54 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
|
185.54 |
185.54 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
|
5.59 |
|
5.59 |
|
20402 |
公安 |
|
5.59 |
|
5.59 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
|
5.59 |
|
5.59 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
103.34 |
103.34 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
|
103.34 |
103.34 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
|
103.34 |
103.34 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
814.05 |
711.86 |
102.19 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
|
115.18 |
115.18 |
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
|
115.18 |
115.18 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
596.68 |
596.68 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
222.23 |
222.23 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
111.11 |
111.11 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
|
263.34 |
263.34 |
|
|
20807 |
就业补助 |
|
23.40 |
|
23.40 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
|
23.40 |
|
23.40 |
|
20808 |
抚恤 |
|
9.00 |
|
9.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
|
9.00 |
|
9.00 |
|
20810 |
社会福利 |
|
48.00 |
|
48.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
|
48.00 |
|
48.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
|
11.40 |
|
11.40 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
|
11.40 |
|
11.40 |
|
20820 |
临时救助 |
|
10.39 |
|
10.39 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
|
10.39 |
|
10.39 |
|
210 |
卫生健康支出 |
|
151.53 |
151.53 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
151.53 |
151.53 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
55.90 |
55.90 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
58.23 |
58.23 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
6.88 |
6.88 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
30.52 |
30.52 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
|
30.00 |
|
30.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
|
30.00 |
|
30.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
|
30.00 |
|
30.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
133.32 |
103.32 |
30.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
|
103.32 |
103.32 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
|
103.32 |
103.32 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
|
30.00 |
|
30.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
|
30.00 |
|
30.00 |
|
213 |
农林水支出 |
|
2,011.50 |
971.29 |
1,040.21 |
|
21301 |
农业农村 |
|
971.29 |
971.29 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
|
730.92 |
730.92 |
|
|
2130110 |
执法监管 |
|
240.37 |
240.37 |
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
|
2.00 |
|
2.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
|
2.00 |
|
2.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
|
1,038.21 |
|
1,038.21 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
|
913.45 |
|
913.45 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
|
115.50 |
|
115.50 |
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
|
9.26 |
|
9.26 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
|
200.00 |
|
200.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
|
200.00 |
|
200.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
|
200.00 |
|
200.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
|
148.40 |
148.40 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
148.40 |
148.40 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
148.40 |
148.40 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
|
50.00 |
|
50.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
|
40.00 |
|
40.00 |
|
2240202 |
一般行政管理事务 |
|
40.00 |
|
40.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
|
10.00 |
|
10.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
|
10.00 |
|
10.00 |
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
| |
附件3
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
基本支出 | ||||||
|
总计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||||
|
|
合计 |
3,070.66 |
2,600.29 |
470.37 | ||||
|
301 |
工资福利支出 |
2,309.39 |
2,309.39 |
| ||||
|
30101 |
基本工资 |
550.50 |
550.50 |
| ||||
|
30102 |
津贴补贴 |
225.05 |
225.05 |
| ||||
|
30103 |
奖金 |
305.63 |
305.63 |
| ||||
|
30107 |
绩效工资 |
605.65 |
605.65 |
| ||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
222.23 |
222.23 |
| ||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
111.11 |
111.11 |
| ||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
114.13 |
114.13 |
| ||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
| ||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.10 |
9.10 |
| ||||
|
30113 |
住房公积金 |
148.40 |
148.40 |
| ||||
|
30114 |
医疗费 |
17.60 |
17.60 |
| ||||
|
302 |
商品和服务支出 |
466.87 |
|
466.87 | ||||
|
30201 |
办公费 |
75.44 |
|
75.44 | ||||
|
30202 |
印刷费 |
|
|
| ||||
|
30204 |
手续费 |
|
|
| ||||
|
30205 |
水费 |
5.35 |
|
5.35 | ||||
|
30206 |
电费 |
15.67 |
|
15.67 | ||||
|
30207 |
邮电费 |
40.96 |
|
40.96 | ||||
|
30208 |
取暖费 |
|
|
| ||||
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
| ||||
|
30211 |
差旅费 |
6.00 |
|
6.00 | ||||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
| ||||
|
30213 |
维修（护）费 |
11.00 |
|
11.00 | ||||
|
30214 |
租赁费 |
|
|
| ||||
|
30215 |
会议费 |
1.58 |
|
1.58 | ||||
|
30216 |
培训费 |
8.55 |
|
8.55 | ||||
|
30217 |
公务接待费 |
18.64 |
|
18.64 | ||||
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
| ||||
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
| ||||
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
| ||||
|
30226 |
劳务费 |
21.90 |
|
21.90 | ||||
|
30227 |
委托业务费 |
0.50 |
|
0.50 | ||||
|
30228 |
工会经费 |
133.42 |
|
133.42 | ||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.00 |
|
9.00 | ||||
|
30239 |
其他交通费用 |
37.55 |
|
37.55 | ||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
| ||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
81.30 |
|
81.30 | ||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
290.89 |
290.89 |
| ||||
|
30305 |
生活补助 |
271.09 |
271.09 |
| ||||
|
30307 |
医疗费补助 |
19.80 |
19.80 |
| ||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
| ||||
|
310 |
资本性支出 |
3.50 |
|
3.50 | ||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
| ||||
|
31002 |
办公设备购置 |
3.50 |
|
3.50 | ||||
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
| ||||
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
| ||||
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
| ||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
| ||||
|
31008 |
物资储备 |
|
|
| ||||
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
| ||||
|
31010 |
安置补助 |
|
|
| ||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
| ||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
| ||||
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
| ||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
| ||||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
| ||||
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
| ||||
附件4
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
部门编码 |
部门名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 | ||||||||
|
|
合计 |
27.93 |
|
|
|
9 |
18.93 |
27.64 |
|
9.00 |
|
9.00 |
18.64 |
|
804 |
潼南区双江镇 |
27.93 |
|
|
|
9 |
18.93 |
27.64 |
|
9.00 |
|
9.00 |
18.64 |
附件5
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年政府性基金预算财政拨款支出预算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
预算数 | ||||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
|
合计 |
30.00 |
|
30.00 | ||||
|
229 |
其他支出 |
30.00 |
|
30.00 | ||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
30.00 |
|
30.00 | ||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
30.00 |
|
30.00 | ||||
附件6
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年部门收支总表 | ||||
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 | |
|
一般公共预算拨款收入 |
4,877.73 |
一、一般公共服务支出 |
1,230.00 | |
|
政府性基金预算拨款收入 |
30.00 |
二、外交支出 |
| |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
| |
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
5.59 | |
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
| |
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
| |
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
103.34 | |
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
814.05 | |
|
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
| |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
151.53 | |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
30.00 | |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
133.32 | |
|
|
|
十三、农林水支出 |
2,011.50 | |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
| |
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
| |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
| |
|
|
|
十七、金融支出 |
| |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
| |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
200.00 | |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
148.40 | |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
| |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
| |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
50.00 | |
|
|
|
二十四、其他支出 |
30.00 | |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
| |
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
| |
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
| |
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
| |
|
|
|
|
| |
|
本年收入合计 |
4,907.73 |
本年支出合计 |
4,907.73 | |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
| |
|
收入总计 |
4,907.73 |
支出总计 |
4,907.73 | |
附件7
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年部门收入总表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
4,907.73 |
|
4,877.73 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,230.00 |
|
1,230.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
39.29 |
|
39.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
24.29 |
|
24.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,005.16 |
|
1,005.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
671.08 |
|
671.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
334.09 |
|
334.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
185.54 |
|
185.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
185.54 |
|
185.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
5.59 |
|
5.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
5.59 |
|
5.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
5.59 |
|
5.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
103.34 |
|
103.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
103.34 |
|
103.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
103.34 |
|
103.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
814.05 |
|
814.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
115.18 |
|
115.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
115.18 |
|
115.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
596.68 |
|
596.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
222.23 |
|
222.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
111.11 |
|
111.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
263.34 |
|
263.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
23.40 |
|
23.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
23.40 |
|
23.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
48.00 |
|
48.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
48.00 |
|
48.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
11.40 |
|
11.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
11.40 |
|
11.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
10.39 |
|
10.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
10.39 |
|
10.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
151.53 |
|
151.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
151.53 |
|
151.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.90 |
|
55.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
58.23 |
|
58.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.88 |
|
6.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
30.52 |
|
30.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
133.32 |
|
133.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
103.32 |
|
103.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
103.32 |
|
103.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,011.50 |
|
2,011.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
971.29 |
|
971.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
730.92 |
|
730.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
240.37 |
|
240.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
1,038.21 |
|
1,038.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
913.45 |
|
913.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
115.50 |
|
115.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
9.26 |
|
9.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
148.40 |
|
148.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
148.40 |
|
148.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
148.40 |
|
148.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22402 |
消防救援事务 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240202 |
一般行政管理事务 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
30.00 |
|
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
30.00 |
|
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
30.00 |
|
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
附件8
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
4,907.73 |
3,070.66 |
1,837.07 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,230.00 |
880.92 |
349.09 |
|
20101 |
人大事务 |
39.29 |
24.29 |
15.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
24.29 |
24.29 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,005.16 |
671.08 |
334.09 |
|
2010301 |
行政运行 |
671.08 |
671.08 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
334.09 |
|
334.09 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
185.54 |
185.54 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
185.54 |
185.54 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
5.59 |
|
5.59 |
|
20402 |
公安 |
5.59 |
|
5.59 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
5.59 |
|
5.59 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
103.34 |
103.34 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
103.34 |
103.34 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
103.34 |
103.34 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
814.05 |
711.86 |
102.19 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
115.18 |
115.18 |
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
115.18 |
115.18 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
596.68 |
596.68 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
222.23 |
222.23 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
111.11 |
111.11 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
263.34 |
263.34 |
|
|
20807 |
就业补助 |
23.40 |
|
23.40 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
23.40 |
|
23.40 |
|
20808 |
抚恤 |
9.00 |
|
9.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
20810 |
社会福利 |
48.00 |
|
48.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
48.00 |
|
48.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
11.40 |
|
11.40 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
11.40 |
|
11.40 |
|
20820 |
临时救助 |
10.39 |
|
10.39 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
10.39 |
|
10.39 |
|
210 |
卫生健康支出 |
151.53 |
151.53 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
151.53 |
151.53 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.90 |
55.90 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
58.23 |
58.23 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.88 |
6.88 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
30.52 |
30.52 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
133.32 |
103.32 |
30.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
103.32 |
103.32 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
103.32 |
103.32 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
30.00 |
|
30.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,011.50 |
971.29 |
1,040.21 |
|
21301 |
农业农村 |
971.29 |
971.29 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
730.92 |
730.92 |
|
|
2130110 |
执法监管 |
240.37 |
240.37 |
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
1,038.21 |
|
1,038.21 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
913.45 |
|
913.45 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
115.50 |
|
115.50 |
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
9.26 |
|
9.26 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
200.00 |
|
200.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
200.00 |
|
200.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
148.40 |
148.40 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
148.40 |
148.40 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
148.40 |
148.40 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
40.00 |
|
40.00 |
|
2240202 |
一般行政管理事务 |
40.00 |
|
40.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
229 |
其他支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
30.00 |
|
30.00 |
附件9
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年采购预算明细表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件10
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年项目支出明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | ||||||
|
小计 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
小计 |
提前下达专项 |
结转项目 |
市级专项 | ||||
|
|
|
合计 |
1,837.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015224T000004246406-双江镇禁毒社工补助（常年性项目） |
5.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015224T000004281390-双江镇消防队工作经费（常年性项目） |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015224T000004281430-双江镇部分退役士兵再就业帮扶资金（常年性项目） |
18.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015224T000004281485-双江镇残联专（兼）职委员补助（常年性项目） |
11.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015224T000004328640-以前年度收回再安排结算补助 |
379.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015225T000004653767-2024年中央集中彩票公益金（镇养老服务中心建设补助）潼财社发【2024】448号 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015225T000005005580-渝财建【2024】258号+渝规资【2024】563号关于下达2025年市级生态修复项目补助资金预算的通知 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015225T000005050128-渝财环【2024】84号+潼财建发【2025】52号关于明确2025年生态环境”以奖促治“资金（黑臭水体） |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015225T000005076904-潼财建发【2025】121号+渝财环【2025】10号2024年中央自然灾害救灾补助资金预算项目 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015225T000005080242-关于明确2025年临时救助资金的通知（潼财社发【2025】134号） |
10.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015225T000005094025-潼财社发【2025】202号+农村公益性公墓建设补助 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015225T000005094125-潼财社发【2025】202号基层民政工作点试点建设补助项目 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015226T000005166498-潼财社发[2025]378号社区养老全覆盖（养老服务中心）项目资金 |
48.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015226T000005225506-潼财社发[2025]463号调整解三难资金 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015226T000005414903-潼财社发[2025]628号关于同意调整退役军人事务改革和发展补助资金到相关单位的通知 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015226T000005462675-三支一扶补助（常年性项目） |
19.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015226T000005543196-双江镇村（社）干部基本报酬（常年性项目）） |
634.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015226T000005543236-双江镇村本土人才补助（常年性项目） |
59.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015226T000005543470-双江镇村（社）干部社保（常年性项目） |
93.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015226T000005662841-区域协调发展财力补助 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015226T000005673373-关于下达2025年农村综合改革转移支付资金的通知（潼财基发【2025】114号 |
9.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
804002-潼南区双江镇产业发展服务中心 |
50015224T000004246124-双江镇离任村干补助（常年性项目） |
47.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
804002-潼南区双江镇产业发展服务中心 |
50015224T000004246233-双江镇老党员补助（常年性项目） |
43.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
804002-潼南区双江镇产业发展服务中心 |
50015224T000004246378-双江镇交通劝导员补助（常年性项目） |
5.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
804002-潼南区双江镇产业发展服务中心 |
50015224T000004246439-双江镇村级运转及服务群众经费（常年性项目） |
115.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
804002-潼南区双江镇产业发展服务中心 |
50015224T000004281412-双江镇低保员补助（常年性项目） |
9.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
804002-潼南区双江镇产业发展服务中心 |
50015226T000005247704-社区干部的住房公积金 |
8.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件11
|
取数时点： |
批复数 | |||||||||
|
重庆市潼南区双江镇人民政府整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
|
预算年度:2026 | ||||||||||
|
预算（单位）名称： |
804-潼南区双江镇 |
状态：绩效经办审核已审 | ||||||||
|
总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
|
48677198.68 |
30706452.86 |
30706452.86 |
|
|
17970745.82 |
17970745.82 |
|
| ||
|
部 |
整体绩效目标 |
1.执行党和政府的路线方针政策，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务； | ||||||||
|
年度绩效指标 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助退役士兵再就业人数 |
＝ |
3 |
人 |
10 | ||||
|
村干部总人数 |
≥ |
446 |
人 |
15 | ||||||
|
质量指标 |
|
按照组织部规定的标准执行 |
＝ |
100 |
% |
5 | ||||
|
时效指标 |
|
补助发放周期 |
＝ |
12 |
次/年 |
10 | ||||
|
效益指标 |
社会效益 |
场镇及各村（社区）卫生清洁周期 |
＝ |
1 |
日 |
10 | ||||
|
各村居正常运转天数 |
＝ |
365 |
天 |
10 | ||||||
|
机关正常运行办公 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||||||
|
解决困难群众临时生活需要，促进社会和谐稳定 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||||||
|
辖区内环境整洁，游客观光舒适 |
定性 |
生态环境越来越好 |
|
10 | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
服务群众满意 |
≥ |
95 |
% |
10 | |||
|
其他说明 |
| |||||||||
附件12
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年项目支出绩效目标表-1 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004246406-双江镇禁毒社工补助（常年性项目） | |||||||||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | |||||||||||
|
当年预算（万元) |
5.59 |
项目属性 |
新增 | |||||||||||
|
项目起始时间 |
2024年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||||||||
|
项目概况 |
支付2名禁毒社工的每月生活补助 | |||||||||||||
|
立项依据 |
根据项目历年实际支出测算和相关文件精神 | |||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
禁毒社工2名，每人2330元每月生活补助 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每月补助禁毒社工人数 |
2 |
＝ |
人 |
30 |
是 | |||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
每月补助标准 |
2330 |
＝ |
元/人 |
20 |
否 | |||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金支付及时率 |
98 |
≥ |
% |
10 |
否 | |||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
维护社会安全稳定 |
长期 |
定性 |
|
30 |
否 | |||||||
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年项目支出绩效目标表-2 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
50015224T000004281390-双江镇消防队工作经费（常年性项目） | |||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | |||||
|
当年预算（万元) |
40 |
项目属性 |
新增 | |||||
|
项目起始时间 |
2024年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||
|
项目概况 |
政府专职消防队人数13人，及时支付政府专职消防队经费，维持辖区内安全稳定 | |||||||
|
立项依据 |
根据各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | |||||||
|
项目当年绩效目标 |
政府专职消防队人数13人，及时支付政府专职消防队经费，维持辖区内安全稳定 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助专职消防队数量 |
13 |
＝ |
人 |
30 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
按相关规定和标准执行情况 |
100 |
＝ |
% |
20 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时率 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
处置突发事件，维护社会稳定，全年重特大安全事件发生数 |
0 |
≤ |
% |
30 |
否 | |
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年项目支出绩效目标表-3 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004281430-双江镇部分退役士兵再就业帮扶资金（常年性项目） |
||||||||||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
||||||||||||
|
当年预算（万元) |
18.12 |
项目属性 |
新增 |
||||||||||||
|
项目起始时间 |
2024年 |
项目终止时间 |
长期 |
||||||||||||
|
项目概况 |
及时发放补助，对再就业退役士兵起到帮扶作用 |
||||||||||||||
|
立项依据 |
上级财政近年定额补助金额 |
||||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
及时发放补助，对再就业退役士兵起到帮扶作用 |
||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每月补助再就业退役士兵数量 |
3 |
＝ |
人 |
30 |
是 |
||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
按照规定的补助标准实施补助 |
100 |
＝ |
% |
15 |
否 |
||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时发放按规定享受的补助 |
95 |
≥ |
% |
15 |
否 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优抚对象生活水平提升 |
90 |
≥ |
% |
30 |
否 |
||||||||
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年项目支出绩效目标表-4 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004281485-双江镇残联专（兼）职委员补助（常年性项目） | |||||||||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | |||||||||||
|
当年预算（万元) |
11.4 |
项目属性 |
新增 | |||||||||||
|
项目起始时间 |
2024年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||||||||
|
项目概况 |
及时发放补助，便于专职委员做好镇各类残疾人服务工作 | |||||||||||||
|
立项依据 |
潼财社发【2021】270号 | |||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
及时发放补助，便于专（兼）职委员做好镇各类残疾人服务工作 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每月发放专职委员人数 |
22 |
≥ |
人 |
30 |
是 | |||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
按相关规定和标准执行情况 |
100 |
＝ |
% |
20 |
否 | |||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时率 |
98 |
≥ |
% |
10 |
否 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
做好镇各类残疾人服务工作，促进社会和谐稳定 |
长期 |
定性 |
|
30 |
否 | |||||||
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年项目支出绩效目标表-5 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004328640-以前年度收回再安排结算补助 | |||||||||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | |||||||||||
|
当年预算（万元) |
379.09 |
项目属性 |
新增 | |||||||||||
|
项目起始时间 |
2024年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||||||||
|
项目概况 |
2025年结转总部经济 | |||||||||||||
|
立项依据 |
根据各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | |||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
结转2025年总部经济用于2026年政府经济目标开支及总部经济招商引资 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
扶持企业发展数量 |
10 |
≥ |
家 |
40 |
是 | |||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
完成2023年总部经济任务 |
95 |
≥ |
% |
40 |
否 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
扶持企业发展数量 |
10 |
≥ |
家 |
40 |
是 | |||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
完成2023年总部经济任务 |
95 |
≥ |
% |
40 |
否 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
扶持企业发展数量 |
10 |
≥ |
家 |
40 |
是 | |||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
完成2023年总部经济任务 |
95 |
≥ |
% |
40 |
否 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
扶持企业发展数量 |
10 |
≥ |
家 |
40 |
是 | |||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
完成2023年总部经济任务 |
95 |
≥ |
% |
40 |
否 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |||||||
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年项目支出绩效目标表-6 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目名称 |
50015225T000005005580-渝财建【2024】258号+渝规资【2024】563号关于下达2025年市级生态修复项目补助资金预算的通知 | |||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | |||||
|
当年预算（万元) |
200 |
项目属性 |
新增 | |||||
|
项目起始时间 |
2025年 |
项目终止时间 |
2年 | |||||
|
项目概况 |
涪江流域桂林双江段全域土地综合整治 | |||||||
|
立项依据 |
2023年起，经建科交叉到其他科室资金，包含中央资金、市级资金及区级资金。 | |||||||
|
项目当年绩效目标 |
通过全域土地综合整治，实现人居环境美化，生态有效治理，改当地老百姓生产生活条件，合理提高资金执行效率,确保到2025年11月前完成市级补助资金执行，确保年度绩效目标按时完成。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农用地整理（亩） |
30 |
≥ |
亩 |
30 |
是 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
90 |
≥ |
% |
20 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动就业（人） |
70 |
≥ |
人 |
10 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人群 |
300 |
≥ |
人 |
20 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
实施区域受益人群满意度 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年项目支出绩效目标表-7 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015225T000005050128-渝财环【2024】84号+潼财建发【2025】52号关于明确2025年生态环境”以奖促治“资金（黑臭水体） | |||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | |||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
30 |
项目属性 |
新增 | |||||||||||||||||||||
|
项目起始时间 |
2025 |
项目终止时间 |
2年 | |||||||||||||||||||||
|
项目概况 |
渝财环【2024】84号+潼财建发【2025】52号关于明确2025年生态环境”以奖促治“资金（黑臭水体） | |||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
2023年起，经建科交叉到其他科室资金，包含中央资金、市级资金及区级资金。 | |||||||||||||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
深化双江镇农村生活污水治理，落实农村黑臭水体年度整治任务。 | |||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
消除农村黑臭水体数量 |
3 |
≥ |
条 |
40 |
是 | |||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
黑臭水体年度整治任务通过市级验收 |
通过市级验收 |
定性 |
|
10 |
否 |
|||||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
农村区域河湖坑塘环境水质 |
得到明显改善 |
定性 |
|
30 |
否 |
|||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
90 |
≥ |
% |
10 |
否 |
|||||||||||||||||
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年项目支出绩效目标表-8 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015225T000005080242-关于明确2025年临时救助资金的通知（潼财社发【2025】134号） | |||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | |||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元)) |
10.39 |
项目属性 |
新增 | |||||||||||||||||||||
|
项目起始时间 |
2025年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||||||||||||||||||
|
项目概况 |
2026年临时救助资金 | |||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | |||||||||||||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
按时足额发放临时救助资金，解决困难群众急难和支出型困难，使其基本生活得到保障 | |||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
救助对象准确率 |
95 |
≥ |
% |
35 |
是 | |||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
救助资金发放及时率 |
90 |
≥ |
% |
25 |
否 | |||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
符合条件临时救助覆盖率 |
95 |
≥ |
% |
20 |
否 | |||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
困难群众满意度 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |||||||||||||||||
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年项目支出绩效目标表-9 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目名称 |
50015226T000005166498-潼财社发[2025]378号社区养老全覆盖（养老服务中心）项目资金 | |||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | |||||
|
当年预算（万元) |
48 |
项目属性 |
新增 | |||||
|
项目起始时间 |
2025年 |
项目终止时间 |
2年 | |||||
|
项目概况 |
潼财社发[2025]378号对双江镇符合养老服务业发展的项目进行补助 | |||||||
|
立项依据 |
潼财社发[2025]378号 | |||||||
|
项目当年绩效目标 |
及时完成项目验收并拨付资金 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
镇养老服务中心补助个数 |
1 |
＝ |
个 |
35 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
100 |
＝ |
% |
10 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众幸福感、获得感 |
明显提升 |
定性 |
|
25 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
90 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年项目支出绩效目标表-10 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015226T000005225506-潼财社发[2025]463号调整解三难资金 | |||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | |||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
4 |
项目属性 |
新增 | |||||||||||||||||||
|
项目起始时间 |
2025年 |
项目终止时间 |
2年 | |||||||||||||||||||
|
项目概况 |
潼财社发[2025]463号解三难补助资金 | |||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
潼财社发[2025]463号 | |||||||||||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
按照文件确保优抚对象生活、医疗、住房困难得到保障 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
按照文件规定的标准实施补助 |
100 |
＝ |
% |
20 |
否 | |||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时发放按规定享受的补助 |
100 |
＝ |
% |
40 |
是 | |||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升享受国家定期抚恤生活补助优抚对象生活保障水平 |
95 |
≥ |
% |
20 |
否 | |||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
90 |
≥ |
% |
10 |
否 | |||||||||||||||
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年项目支出绩效目标表-11 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015226T000005414903-潼财社发[2025]628号关于同意调整退役军人事务改革和发展补助资金到相关单位的通知 | |||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | |||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
5 |
项目属性 |
新增 | |||||||||||||||||||
|
项目起始时间 |
2025年 |
项目终止时间 |
2年 | |||||||||||||||||||
|
项目概况 |
退役军人服务站能力提升专项资金 | |||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
潼财社发[2025]628号 | |||||||||||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
退役军人优待证发放到位，落实退役军人相关政策，以维持全镇退役军人领域信访稳定 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
退役军人及优抚对象人数 |
1000 |
≥ |
人 |
20 |
是 | |||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
按照文件规定的标准实施补助 |
100 |
＝ |
% |
20 |
否 | |||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时办理优待证及相关补助 |
100 |
＝ |
% |
20 |
否 | |||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维持全镇退役军人领域稳定 |
95 |
≥ |
% |
20 |
否 | |||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
90 |
≥ |
% |
10 |
否 | |||||||||||||||
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年项目支出绩效目标表-12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
50015226T000005462675-三支一扶补助（常年性项目） | |||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | |||||
|
当年预算（万元) |
19.48 |
项目属性 |
新增 | |||||
|
项目起始时间 |
2025年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||
|
项目概况 |
发放三支一扶见习期工资、绩效工资、1993年工改保留津补贴、乡镇工作补贴、艰苦边远地区津贴等。 | |||||||
|
立项依据 |
按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | |||||||
|
项目当年绩效目标 |
发放三支一扶人员见习期工资、绩效工资、1993年工改保留津补贴、乡镇工作补贴、艰苦边远地区津贴等。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助三支一扶人数 |
1 |
＝ |
人 |
30 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
按相关规定和标准执行情况 |
100 |
＝ |
% |
10 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时率 |
95 |
≥ |
% |
20 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
做好三支一扶各项补助发放，助力基层工作运转 |
长期 |
定性 |
|
30 |
否 | |
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年项目支出绩效目标表-13 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015226T000005543196-双江镇村（社）干部基本报酬（常年性项目）） | |||||||||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | |||||||||||
|
当年预算（万元) |
634 |
项目属性 |
新增 | |||||||||||
|
项目起始时间 |
2026年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||||||||
|
项目概况 |
在职村（社）干岗位补贴、等级补贴等 | |||||||||||||
|
立项依据 |
按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | |||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
及时支付村社干部岗位补贴、兼职补贴、等级补贴等 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助村社干部数量 |
446 |
≥ |
人 |
30 |
是 | |||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
按相关规定和标准执行情况 |
100 |
＝ |
% |
10 |
否 | |||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
村社数量 |
21 |
＝ |
个 |
10 |
否 | |||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时率 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村（社区）正常运转 |
100 |
＝ |
% |
30 |
否 | |||||||
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年项目支出绩效目标表-14 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015226T000005543236-双江镇村本土人才补助（常年性项目） | |||||||||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | |||||||||||
|
当年预算（万元) |
59 |
项目属性 |
新增 | |||||||||||
|
项目起始时间 |
2026年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||||||||
|
项目概况 |
支付本土人才岗位补贴、等级补贴等 | |||||||||||||
|
立项依据 |
按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | |||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
及时支付村本土人才岗位补贴、等级补贴、兼职补贴等 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助村本土人才数量 |
15 |
＝ |
人 |
30 |
是 | |||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
按相关规定和标准执行情况 |
100 |
＝ |
% |
20 |
否 | |||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时率 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村（社区）正常运转 |
100 |
＝ |
% |
30 |
否 | |||||||
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年项目支出绩效目标表-15 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015226T000005543470-双江镇村（社）干部社保（常年性项目） | |||||||||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | |||||||||||
|
当年预算（万元) |
93 |
项目属性 |
新增 | |||||||||||
|
项目起始时间 |
2026年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||||||||
|
项目概况 |
对社区专职干部在职期间参加城镇企业职工基本养老保险，个人缴纳部分由本人承担，单位缴纳部分由区财政补贴；对村专职干部（含本土人才）在职期间，根据自愿原则，参加城乡居民基本养老保险的，由区财政按每年3000元给予缴费补贴。 | |||||||||||||
|
立项依据 |
按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | |||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
对社区专职干部在职期间参加城镇企业职工基本养老保险，个人缴纳部分由本人承担，单位缴纳部分由区财政补贴；对村专职干部（含本土人才）在职期间，根据自愿原则，参加城乡居民基本养老保险的，由区财政按每年3000元给予缴费补贴 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助村居干部数量 |
96 |
≥ |
人 |
30 |
是 | |||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
按相关规定和标准执行情况 |
100 |
＝ |
% |
20 |
否 | |||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时率 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村（社区）正常运转 |
100 |
＝ |
% |
30 |
否 | |||||||
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年项目支出绩效目标表-16 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目名称 |
50015226T000005662841-区域协调发展财力补助 | |||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | |||||
|
当年预算（万元)) |
2 |
项目属性 |
新增 | |||||
|
项目起始时间 |
2026年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||
|
项目概况 |
乡村振兴驻乡驻村干部工作经费 | |||||||
|
立项依据 |
基财科交叉资金 | |||||||
|
项目当年绩效目标 |
全面推进乡村振兴作为培养锻炼干部的广阔舞台，进一步激励和督促驻乡驻村干部下得去、蹲得住、融得进、干得好、帮得准，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化步伐，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
经费补助村数量 |
1 |
＝ |
个 |
30 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
按相关考核结果执行情况 |
100 |
＝ |
% |
10 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金支付及时率 |
90 |
≥ |
% |
20 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
助力乡村振兴 |
90 |
≥ |
% |
20 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
派驻村老百姓对驻村干部满意度 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年项目支出绩效目标表-17 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目名称 |
50015226T000005673373-关于下达2025年农村综合改革转移支付资金的通知（潼财基发【2025】114号 | |||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | |||||
|
当年预算（万元) |
9.26 |
项目属性 |
新增 | |||||
|
项目起始时间 |
2026年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||
|
项目概况 |
五里社区“一事一议”生产生活便道项目建设 | |||||||
|
立项依据 |
按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | |||||||
|
项目当年绩效目标 |
五里村“一事一议”生产生活便道项目建设 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
硬化村社道路数量 |
1 |
＝ |
个 |
30 |
是 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目资金拨付及时率 |
95 |
≥ |
% |
20 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动群众发展产业积极性 |
长期 |
定性 |
|
30 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年项目支出绩效目标表-18 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目名称 |
50015225T000004653767-2024年中央集中彩票公益金（镇养老服务中心建设补助）潼财社发【2024】448号 | |||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | |||||
|
当年预算（万元) |
10 |
项目属性 |
新增 | |||||
|
项目起始时间 |
2025年 |
项目终止时间 |
2年 | |||||
|
项目概况 |
潼南区财政局下达2024年中央集中彩票公益金专项用于镇养老服务中心建设补助（潼财社发【2024】448号） | |||||||
|
立项依据 |
潼财社发【2024】448号 | |||||||
|
项目当年绩效目标 |
2024年中央集中彩票公益金专项用于镇养老服务中心建设 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
成本指标 |
镇养老服务中心补助 |
10 |
＝ |
万元 |
30 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
镇养老服务中心建设补助个数 |
1 |
＝ |
个 |
10 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
100 |
＝ |
% |
10 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目资金拨付及时率 |
90 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
|
效益指标标 |
社会效益 |
群众幸福感、获得感 |
明显提升 |
定性 |
|
30 |
否 | |
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年项目支出绩效目标表-19 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目名称 |
50015225T000005094125-潼财社发【2025】202号基层民政工作点试点建设补助项目 | |||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | |||||
|
当年预算（万元) |
10 |
项目属性 |
新增 | |||||
|
项目起始时间 |
2025年 |
项目终止时间 |
2年 | |||||
|
项目概况 |
潼财社发【2025】202号基层民政工作点试点建设补助项目 | |||||||
|
立项依据 |
潼财社发【2025】202号 | |||||||
|
项目当年绩效目标 |
建设基层民政工作点试点 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
成本指标 |
建设基层民政工作点试点补助 |
10 |
＝ |
万元 |
30 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
100 |
＝ |
% |
10 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
90 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益 |
群众幸福感、获得感 |
明显提升 |
定性 |
|
30 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
90 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年项目支出绩效目标表-20 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目名称 |
50015225T000005094025-潼财社发【2025】202号+农村公益性公墓建设补助 | |||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | |||||
|
当年预算（万元) |
10 |
项目属性 |
新增 | |||||
|
项目起始时间 |
2025年 |
项目终止时间 |
2年 | |||||
|
项目概况 |
潼财社发【2025】202号农村公益性公墓建设补助 | |||||||
|
立项依据 |
潼财社发【2025】202号 | |||||||
|
项目当年绩效目标 |
建设农村公益性公墓 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
成本指标 |
建设农村公益性公墓补助 |
10 |
＝ |
万元 |
30 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
100 |
＝ |
% |
20 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益 |
群众幸福感、获得感 |
明显提升 |
定性 |
|
30 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
90 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年项目支出绩效目标表-21 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目名称 |
50015225T000005076904-潼财建发【2025】121号+渝财环【2025】10号2024年中央自然灾害救灾补助资金预算项目 | |||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | |||||
|
当年预算（万元) |
10 |
项目属性 |
新增 | |||||
|
项目起始时间 |
2025年 |
项目终止时间 |
2年 | |||||
|
项目概况 |
2024年中央自然灾害救灾补助资金预算项目 | |||||||
|
立项依据 |
潼财建发【2025】121号+渝财环【2025】10号 | |||||||
|
项目当年绩效目标 |
做好搜救转移安置受灾人员、排危险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
质量指标 |
排危除险验收合格率 |
100 |
＝ |
% |
40 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展排危除险应急处置数量 |
1 |
≥ |
处 |
20 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益 |
全镇灾情重大负面舆情和事件 |
1 |
≤ |
件 |
20 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年项目支出绩效目标表-22 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004246124-双江镇离任村干补助（常年性项目） | |||||||||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804002-潼南区双江镇产业发展服务中心 | |||||||||||
|
当年预算（万元) |
47 |
项目属性 |
新增 | |||||||||||
|
项目起始时间 |
2024年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||||||||
|
项目概况 |
按时支付离职村（社区）干部补助，保证村（社区）正常运 | |||||||||||||
|
立项依据 |
按照各项目历年实际支出测算和相关文件精 | |||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
按时支付离职村（社区）干部补助，保证村（社区）正常转 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
离职村干部补助数量 |
260 |
≥ |
人 |
30 |
是 | |||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
按相关规定和标准执行情况 |
100 |
＝ |
% |
10 |
否 | |||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助发放及时率 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村（社区）正常运转 |
100 |
＝ |
% |
30 |
否 | |||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
离任村干补助金额 |
47 |
＝ |
万元 |
10 |
否 | |||||||
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年项目支出绩效目标表-23 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004246233-双江镇老党员补助（常年性项目） | |||||||||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804002-潼南区双江镇产业发展服务中心 | |||||||||||
|
当年预算（万元)) |
43 |
项目属性 |
新增 | |||||||||||
|
项目起始时间 |
2024年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||||||||
|
项目概况 |
支付村（社区）老党员党龄补助，保证村（社区）正常运转 | |||||||||||||
|
立项依据 |
按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | |||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
按时支付村（社区）老党员党龄补助，保证村（社区）正常运转 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助老党员数量 |
300 |
≥ |
人 |
30 |
是 | |||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
按相关规定和标准执行情况 |
100 |
＝ |
% |
10 |
否 | |||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时率 |
95 |
≥ |
% |
20 |
否 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村（社区）正常运转 |
95 |
≥ |
% |
30 |
否 | |||||||
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年项目支出绩效目标表-24 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004246378-双江镇交通劝导员补助（常年性项目） | |||||||||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804002-潼南区双江镇产业发展服务中心 | |||||||||||
|
当年预算（万元) |
5.28 |
项目属性 |
新增 | |||||||||||
|
项目起始时间 |
2024年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||||||||
|
项目概况 |
及时支付交通劝导站人员的务工补助，保证村（社区）正常运转 | |||||||||||||
|
立项依据 |
按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | |||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
及时支付交通劝导站人员的务工补助，保证4个劝导站正常运转。 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助劝导站数量 |
4 |
＝ |
个 |
30 |
是 | |||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助发放及时率 |
90 |
≥ |
% |
20 |
否 | |||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
维护交通秩序，道路交通安全持续发展 |
95 |
≥ |
% |
30 |
否 | |||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
90 |
≥ |
% |
10 |
否 | |||||||
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年项目支出绩效目标表-25 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004246439-双江镇村级运转及服务群众经费（常年性项目） | |||||||||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804002-潼南区双江镇产业发展服务中心 | |||||||||||
|
当年预算（万元) |
115.5 |
项目属性 |
新增 | |||||||||||
|
项目起始时间 |
2024年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||||||||
|
项目概况 |
按时支付村（社区）运转及服务群专项经费，保证村（社区）正常运转。 | |||||||||||||
|
立项依据 |
按照各历年实际支出测算和相关文件精神 | |||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
按时支付村（社区）运转及服务群众专项，保证村（社区）正常运转。 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助村社数量 |
21 |
＝ |
个 |
30 |
是 | |||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
按相关规定和标准执行情况 |
100 |
＝ |
% |
20 |
否 | |||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时率 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村（社区）正常运转 |
100 |
＝ |
% |
15 |
否 | |||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
维护社会安全稳定 |
|
定性 |
|
15 |
否 | |||||||
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年项目支出绩效目标表-26 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004281412-双江镇低保员补助（常年性项目） | |||||||||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804002-潼南区双江镇产业发展服务中心 | |||||||||||
|
当年预算（万元) |
9.72 |
项目属性 |
新增 | |||||||||||
|
项目起始时间 |
2024年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||||||||
|
项目概况 |
及时发放各村（社区）民政员补助，便于做好镇低保服务工作 | |||||||||||||
|
立项依据 |
上级财政近年定额补助金额 | |||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
及时发放各村（社区）民政员补助，便于做好镇低保服务工作 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每月补助低保员数量 |
27 |
＝ |
人 |
30 |
是 | |||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
每月低保员补助标准 |
300 |
＝ |
元/人 |
20 |
否 | |||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时率 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会救助政策知晓率 |
90 |
≥ |
% |
30 |
否 | |||||||
|
重庆市潼南区双江镇人民政府2026年项目支出绩效目标表-27 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015226T000005247704-社区干部的住房公积金 | |||||||||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804002-潼南区双江镇产业发展服务中心 | |||||||||||
|
当年预算（万元) |
8.25 |
项目属性 |
新增 | |||||||||||
|
项目起始时间 |
2025年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||||||||
|
项目概况 |
社区干部住房公积金 | |||||||||||||
|
立项依据 |
潼委社发【2025】20号 | |||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
为社区干部按时缴存住房公积金 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买住房公积金社区数量 |
6 |
＝ |
个 |
30 |
是 | |||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
每月缴纳公积金 |
按时 |
定性 |
|
20 |
否 | |||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
维护社会可持续发展率 |
90 |
≥ |
% |
30 |
否 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |||||||
1
