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- [索引号] 11500223660861017K/2026-00026
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政、金融、审计
- [ 发布机构 ] 潼南区双江镇
- [ 成文日期 ] 2026-04-01
- [ 体裁分类 ] 其他
- [ 发布日期 ] 2026-04-01
重庆市潼南区双江镇产业发展服务中心2026部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.承担产业规划、布局、引进、培育、发展等事务性工作；承担乡村振兴、农村经营管理、经济社会统计等事务性工作；承担各类招商项目洽谈、推介活动等投资服务工作；承担动植物疫病诊疗、疫病监测取样等防疫检疫事务性工作；承担森林、河道湖泊的管理保护等事务性工作；承担农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的技术推广和信息发布等事务性工作。
2.完成上级交办的其他工作。
（二）单位构成
本单位由二级预算单位重庆市潼南区双江镇产业发展服务中心构成，在编在岗34人，退休人员25人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数1211.44万元，其中：一般公共预算拨款1211.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少575.37万元，主要是基本支出预算拨款收入增加159.38万元，项目经费拨款收入减少734.75万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数1211.44万元，其中：社会保障和就业支出178.35万元，卫生健康支出41.47万元，农林水支出954.39万元，住房保障支出37.23万元。支出较去年减少575.37万元，主要是基本支出增加159.38万元，项目支出减少734.75万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入1211.44万元，一般公共预算财政拨款支出1211.44万元，比2025年减少575.37万元。其中：基本支出982.69万元，比2025年增加159.38万元，主要原因是新招录人数比退休和调离人数多，在职职工人数增加，人员经费和公用经费增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，离休人员离休费，退休人员健康休养费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出228.75万元，比2025年减少734.75万元，主要原因是农林水方面项目减少。
2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2025年持平。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算4.18万元，比2025年减少0.06万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2025年持平；公务接待费4.18万元，比2025年减少0.06万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费197.03万元，比上年增加78.53万元，主要原因是在职人员增加，同步增加公用经费，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款228.75万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款0万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本部门无公务用车。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：李敏 联系方式：15213111068。
附件1
|
重庆市潼南区双江镇产业发展服务中心2026年财政拨款收支总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||||
|
一、本年收入 |
1,211.44 |
一、本年支出 |
1,211.44 |
1,211.44 |
|
| ||||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
1,211.44 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
| ||||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
| ||||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
| ||||||
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
| ||||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
| ||||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
| ||||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
178.35 |
178.35 |
|
| ||||||
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
41.47 |
41.47 |
|
| ||||||
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
（十三）农林水支出 |
954.39 |
954.39 |
|
| ||||||
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
37.23 |
37.23 |
|
| ||||||
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
收入总计 |
1,211.44 |
支出总计 |
1,211.44 |
|
|
| ||||||
附件2
|
重庆市潼南区双江镇产业发展服务中心2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
|
1,211.44 |
982.69 |
228.75 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
178.35 |
173.07 |
5.28 | ||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
173.07 |
173.07 |
| ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
71.05 |
71.05 |
| ||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
35.52 |
35.52 |
| ||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
|
66.50 |
66.50 |
| ||||
|
20807 |
就业补助 |
|
5.28 |
|
5.28 | ||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
|
5.28 |
|
5.28 | ||||
|
210 |
卫生健康支出 |
|
41.47 |
41.47 |
| ||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
41.47 |
41.47 |
| ||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
31.03 |
31.03 |
| ||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
10.44 |
10.44 |
| ||||
|
213 |
农林水支出 |
|
954.39 |
730.92 |
223.47 | ||||
|
21301 |
农业农村 |
|
730.92 |
730.92 |
| ||||
|
2130104 |
事业运行 |
|
730.92 |
730.92 |
| ||||
|
21307 |
农村综合改革 |
|
223.47 |
|
223.47 | ||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
|
107.97 |
|
107.97 | ||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
|
115.50 |
|
115.50 | ||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
37.23 |
37.23 |
| ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
37.23 |
37.23 |
| ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
37.23 |
37.23 |
| ||||
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
| |||||
附件3
|
重庆市潼南区双江镇产业发展服务中心 2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
基本支出 | ||
|
总计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
|
合计 |
982.69 |
785.67 |
197.03 |
|
301 |
工资福利支出 |
714.17 |
714.17 |
|
|
30101 |
基本工资 |
182.43 |
182.43 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
29.32 |
29.32 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
318.12 |
318.12 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
71.05 |
71.05 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
35.52 |
35.52 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.03 |
31.03 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.03 |
4.03 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
37.23 |
37.23 |
|
|
30114 |
医疗费 |
5.44 |
5.44 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
197.03 |
|
197.03 |
|
30201 |
办公费 |
31.77 |
|
31.77 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
30206 |
电费 |
13.00 |
|
13.00 |
|
30207 |
邮电费 |
21.94 |
|
21.94 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
3.10 |
|
3.10 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培训费 |
3.23 |
|
3.23 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.18 |
|
4.18 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
21.20 |
|
21.20 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
51.92 |
|
51.92 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
32.69 |
|
32.69 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
71.50 |
71.50 |
|
|
30305 |
生活补助 |
66.50 |
66.50 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.00 |
5.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
附件4
|
重庆市潼南区双江镇产业发展服务中心2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门编码 |
部门名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 | ||||||||
|
|
合计 |
4.24 |
|
|
|
|
4.24 |
4.18 |
|
|
|
|
4.18 |
|
804 |
潼南区双江镇 |
4.24 |
|
|
|
|
4.24 |
4.18 |
|
|
|
|
4.18 |
附件5
|
重庆市潼南区双江镇产业发展服务中心2026年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据） | ||||
附件6
|
重庆市潼南区双江镇产业发展服务中心2026年部门收支总表 | ||||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 | |||
|
一般公共预算拨款收入 |
1,211.44 |
一、一般公共服务支出 |
| |||
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
| |||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
| |||
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
| |||
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
| |||
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
| |||
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
| |||
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
178.35 | |||
|
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
| |||
|
|
|
十、卫生健康支出 |
41.47 | |||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
| |||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
| |||
|
|
|
十三、农林水支出 |
954.39 | |||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
| |||
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
| |||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
| |||
|
|
|
十七、金融支出 |
| |||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
| |||
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
| |||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
37.23 | |||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
| |||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
| |||
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
| |||
|
|
|
二十四、其他支出 |
| |||
|
|
|
二十五、转移性支出 |
| |||
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
| |||
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
| |||
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
| |||
|
|
|
|
| |||
|
本年收入合计 |
1,211.44 |
本年支出合计 |
1,211.44 | |||
|
上年结转 |
|
结转下年 |
| |||
|
收入总计 |
1,211.44 |
支出总计 |
1,211.44 | |||
附件7
|
重庆市潼南区双江镇产业发展服务中心2026年部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||||||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||||||||||
|
|
合计 |
1,211.44 |
|
1,211.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
178.35 |
|
178.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
173.07 |
|
173.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.05 |
|
71.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.52 |
|
35.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
66.50 |
|
66.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
20807 |
就业补助 |
5.28 |
|
5.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
5.28 |
|
5.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
41.47 |
|
41.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.47 |
|
41.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.03 |
|
31.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.44 |
|
10.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
954.39 |
|
954.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
730.92 |
|
730.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
730.92 |
|
730.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
223.47 |
|
223.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
107.97 |
|
107.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
115.50 |
|
115.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
37.23 |
|
37.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.23 |
|
37.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.23 |
|
37.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
附件8
|
重庆市潼南区双江镇产业发展服务中心2026年部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,211.44 |
982.69 |
228.75 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
178.35 |
173.07 |
5.28 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
173.07 |
173.07 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.05 |
71.05 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.52 |
35.52 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
66.50 |
66.50 |
|
|
20807 |
就业补助 |
5.28 |
|
5.28 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
5.28 |
|
5.28 |
|
210 |
卫生健康支出 |
41.47 |
41.47 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.47 |
41.47 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.03 |
31.03 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.44 |
10.44 |
|
|
213 |
农林水支出 |
954.39 |
730.92 |
223.47 |
|
21301 |
农业农村 |
730.92 |
730.92 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
730.92 |
730.92 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
223.47 |
|
223.47 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
107.97 |
|
107.97 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
115.50 |
|
115.50 |
|
221 |
住房保障支出 |
37.23 |
37.23 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
37.23 |
37.23 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
37.23 |
37.23 |
|
附件9
|
重庆市潼南区双江镇产业发展服务中心2026年采购预算明细表 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||||
|
合计 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
货物类 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
服务类 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据）
附件10
|
重庆市潼南区双江镇产业发展服务中心2026年项目支出明细表 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 |
||||||||||||||||||
|
小计 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
小计 |
提前下达专项 |
结转项目 |
市级专项 |
||||||||||||||||
|
|
|
合计 |
228.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
1 |
804002-潼南区双江镇产业发展服务中心 |
50015224T000004246124-双江镇离任村干补助（常年性项目） |
47.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2 |
804002-潼南区双江镇产业发展服务中心 |
50015224T000004246233-双江镇老党员补助（常年性项目） |
43.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
3 |
804002-潼南区双江镇产业发展服务中心 |
50015224T000004246378-双江镇交通劝导员补助（常年性项目） |
5.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
4 |
804002-潼南区双江镇产业发展服务中心 |
50015224T000004246439-双江镇村级运转及服务群众经费（常年性项目） |
115.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
5 |
804002-潼南区双江镇产业发展服务中心 |
50015224T000004281412-双江镇低保员补助（常年性项目） |
9.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
6 |
804002-潼南区双江镇产业发展服务中心 |
50015226T000005247704-社区干部的住房公积金 |
8.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
附件11
|
取数时点： |
批复数 | |||||||||
|
重庆市潼南区双江镇人民政府整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
|
预算年度:2026 | ||||||||||
|
预算（单位）名称： |
804-潼南区双江镇 |
状态：绩效经办审核已审 | ||||||||
|
总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
|
48677198.68 |
30706452.86 |
30706452.86 |
|
|
17970745.82 |
17970745.82 |
|
| ||
|
部 |
整体绩效目标 |
1.执行党和政府的路线方针政策，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务； | ||||||||
|
年度绩效指标 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助退役士兵再就业人数 |
＝ |
3 |
人 |
10 | ||||
|
村干部总人数 |
≥ |
446 |
人 |
15 | ||||||
|
质量指标 |
|
按照组织部规定的标准执行 |
＝ |
100 |
% |
5 | ||||
|
时效指标 |
|
补助发放周期 |
＝ |
12 |
次/年 |
10 | ||||
|
效益指标 |
社会效益 |
场镇及各村（社区）卫生清洁周期 |
＝ |
1 |
日 |
10 | ||||
|
各村居正常运转天数 |
＝ |
365 |
天 |
10 | ||||||
|
机关正常运行办公 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||||||
|
解决困难群众临时生活需要，促进社会和谐稳定 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||||||
|
辖区内环境整洁，游客观光舒适 |
定性 |
生态环境越来越好 |
|
10 | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
服务群众满意 |
≥ |
95 |
% |
10 | |||
|
其他说明 |
| |||||||||
附件12
|
重庆市潼南区双江镇产业发展服务中心2026年预算项目绩效目标表-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004246124-双江镇离任村干补助（常年性项目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804002-潼南区双江镇产业发展服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
47 |
项目属性 |
新增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目起始时间 |
2024年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概况 |
按时支付离职村（社区）干部补助，保证村（社区）正常运转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
按时支付离职村（社区）干部补助，保证村（社区）正常运转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
离职村干部补助数量 |
260 |
≥ |
人 |
30 |
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
按相关规定和标准执行情况 |
100 |
＝ |
% |
10 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助发放及时率 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村（社区）正常运转 |
100 |
＝ |
% |
30 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
离任村干补助金额 |
47 |
＝ |
万元 |
10 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重庆市潼南区双江镇产业发展服务中心2026年预算项目绩效目标表-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004246233-双江镇老党员补助（常年性项目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804002-潼南区双江镇产业发展服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元)) |
43 |
项目属性 |
新增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目起始时间 |
2024年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概况 |
按时支付村（社区）老党员党龄补助，保证村（社区）正常运转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
按时支付村（社区）老党员党龄补助，保证村（社区）正常运转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助老党员数量 |
300 |
≥ |
人 |
30 |
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
按相关规定和标准执行情况 |
100 |
＝ |
% |
10 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时率 |
95 |
≥ |
% |
20 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村（社区）正常运转 |
95 |
≥ |
% |
30 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重庆市潼南区双江镇产业发展服务中心2026年预算项目绩效目标表-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004246378-双江镇交通劝导员补助（常年性项目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804002-潼南区双江镇产业发展服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元)) |
5.28 |
项目属性 |
新增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目起始时间 |
2024年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概况 |
按时支付交通劝导站人员的务工补助，保证村（社区）正常运转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
按时支付交通劝导站人员的务工补助，保证4个劝导站正常运转。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助劝导站数量 |
4 |
＝ |
个 |
30 |
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助发放及时率 |
90 |
≥ |
% |
20 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
维护交通秩序，道路交通安全持续发展 |
95 |
≥ |
% |
30 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
90 |
≥ |
% |
10 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重庆市潼南区双江镇产业发展服务中心2026年预算项目绩效目标表-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004246439-双江镇村级运转及服务群众经费（常年性项目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804002-潼南区双江镇产业发展服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
115.5 |
项目属性 |
新增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目起始时间 |
2024年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概况 |
按时支付村（社区）运转及服务群众专项经费，保证村（社区）正常运转。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
按时支付村（社区）运转及服务群众专项经费，保证村（社区）正常运转。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助村社数量 |
21 |
＝ |
个 |
30 |
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
按相关规定和标准执行情况 |
100 |
＝ |
% |
20 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时率 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村（社区）正常运转 |
100 |
＝ |
% |
15 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
维护社会安全稳定 |
长期 |
定性 |
|
15 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重庆市潼南区双江镇产业发展服务中心2026年预算项目绩效目标表-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004281412-双江镇低保员补助（常年性项目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804002-潼南区双江镇产业发展服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
9.72 |
项目属性 |
新增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目起始时间 |
2024年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概况 |
及时发放补助，便于民政员做好镇低保服务工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
及时发放补助，便于民政员做好镇低保服务工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每月补助低保员数量 |
27 |
＝ |
人 |
30 |
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
每月低保员补助标准 |
300 |
＝ |
元/人 |
20 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时率 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会救助政策知晓率 |
90 |
≥ |
% |
30 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重庆市潼南区双江镇产业发展服务中心2026年预算项目绩效目标表-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015226T000005247704-社区干部的住房公积金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804002-潼南区双江镇产业发展服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
8.25 |
项目属性 |
新增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目起始时间 |
2025年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概况 |
社区干部住房公积金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
为社区干部购买住房公积金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买住房公积金社区数量 |
6 |
＝ |
个 |
30 |
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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产出指标 |
时效指标 |
每月缴纳公积金 |
|
定性 |
|
20 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
维护社会可持续发展率 |
90 |
≥ |
% |
30 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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