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- [索引号] 11500223660861017K/2024-00010
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 潼南区双江镇
- [ 成文日期 ] 2024-03-27
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2024-03-27
重庆市潼南区双江镇农业服务中心
2024部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.主要承担农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的技术推广和信息发布、科技、科普培训、资源保护、灾害防治、防疫检疫等服务工作，负责动物疫病预防与控制、动物疫病诊疗、疫病监测取样等工作。
2.完成镇党委、政府交办的其他任务。
（二）单位构成
本单位由二级预算单位重庆市潼南区双江镇农业服务中心构成。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024 年年初预算数1795.34万元，其中：一般公共预算拨款1795.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加960.46万元，主要是村社干部误工补助等项目纳入本部门预算，项目收入增加925.95万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数1795.34万元，其中：社会保障和就业支出154.49万元，卫生健康支出43.57万元，农林水支出1565.23万元，住房保障支出32.05万元。支出较去年增加960.46万元，主要是村社干部误工补助等项目纳入本部门预算，项目支出增加925.95万元。。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1795.34万元，一般公共预算财政拨款支出1795.34万元，比2023年增加960.46万元。其中：基本支出869.39万元，比2023年增加34.51万元，主要原因是人员招录、调入导致人员经费预算增加；项目支出925.95万元，比2023年增加925.95万元，主要原因是村社干部误工补助等项目纳入本部门预算。
2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2023年持平。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算3.62万元，比2023年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2023年持平；公务接待费3.62万元，比2023年减少0.01万元；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费175.41万元，比上年增加54.66万元，主要原因是人员招录、调入导致公用经费随之增加。
2.政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目支出925.95万元，共计9个项目。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本部门无公务用车。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：王冬琴 联系方式：17830236566。
附件1
|
重庆市潼南区双江镇农业服务中心财政拨款收支总表 | ||||||
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|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,795.34 |
一、本年支出 |
1,795.34 |
1,795.34 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1,795.34 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
154.49 |
154.49 |
|
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
43.57 |
43.57 |
|
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
1,565.23 |
1,565.23 |
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
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|
（十七）金融支出 |
|
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|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
32.05 |
32.05 |
|
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
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|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
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|
（二十四）其他支出 |
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|
（二十五）转移性支出 |
|
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|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
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|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
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|
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|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
|
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|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,795.34 |
支出总计 |
1,795.34 |
|
|
|
附件2
|
重庆市潼南区双江镇农业服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
2024年预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
1,795.34 |
869.39 |
925.95 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
154.49 |
149.21 |
5.28 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
149.21 |
149.21 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.73 |
42.73 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.36 |
21.36 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
85.12 |
85.12 |
|
|
20807 |
就业补助 |
5.28 |
|
5.28 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
5.28 |
|
5.28 |
|
210 |
卫生健康支出 |
43.57 |
43.57 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.57 |
43.57 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.05 |
32.05 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.52 |
11.52 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,565.23 |
644.56 |
920.67 |
|
21301 |
农业农村 |
644.56 |
644.56 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
644.56 |
644.56 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
920.67 |
|
920.67 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
804.67 |
|
804.67 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
116.00 |
|
116.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
32.05 |
32.05 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.05 |
32.05 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.05 |
32.05 |
|
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
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| |
附件3
|
重庆市潼南区双江镇农业服务中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
| |||
|
|
|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 | ||
|
总计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
|
合计 |
869.39 |
693.98 |
175.41 |
|
301 |
工资福利支出 |
602.46 |
602.46 |
|
|
30101 |
基本工资 |
150.07 |
150.07 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
21.44 |
21.44 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
294.17 |
294.17 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.73 |
42.73 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.36 |
21.36 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.70 |
22.70 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.82 |
12.82 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
32.05 |
32.05 |
|
|
30114 |
医疗费 |
5.12 |
5.12 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
175.41 |
|
175.41 |
|
30201 |
办公费 |
21.20 |
|
21.20 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
4.60 |
|
4.60 |
|
30206 |
电费 |
3.30 |
|
3.30 |
|
30207 |
邮电费 |
20.18 |
|
20.18 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
46.80 |
|
46.80 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
3.10 |
|
3.10 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
1.40 |
|
1.40 |
|
30216 |
培训费 |
3.30 |
|
3.30 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.62 |
|
3.62 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
16.70 |
|
16.70 |
|
30229 |
福利费 |
9.35 |
|
9.35 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.87 |
|
19.87 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
91.52 |
91.52 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6.40 |
6.40 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
85.12 |
85.12 |
|
附件4
|
|
重庆市潼南区双江镇农业服务中心一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||
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|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
部门编码 |
部门名称 |
2024年预算数 | |||||
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 | |||||
|
|
合计 |
3.62 |
|
|
|
|
3.62 |
|
804 |
潼南区双江镇 |
3.62 |
|
|
|
|
3.62 |
附件5
|
重庆市潼南区双江镇农业服务中心政府性基金预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件6
|
重庆市潼南区双江镇农业服务中心部门收支总表 | |||
|
|
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,795.34 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
154.49 |
|
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
43.57 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
1,565.23 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
32.05 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,795.34 |
本年支出合计 |
1,795.34 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
1,795.34 |
支出总计 |
1,795.34 |
附件7
|
重庆市潼南区双江镇农业服务中心部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
1,795.34 |
|
1,795.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
154.49 |
|
154.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
149.21 |
|
149.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.73 |
|
42.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.36 |
|
21.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
85.12 |
|
85.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
5.28 |
|
5.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
5.28 |
|
5.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
43.57 |
|
43.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.57 |
|
43.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.05 |
|
32.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.52 |
|
11.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,565.23 |
|
1,565.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
644.56 |
|
644.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
644.56 |
|
644.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
920.67 |
|
920.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
804.67 |
|
804.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
116.00 |
|
116.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
32.05 |
|
32.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.05 |
|
32.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.05 |
|
32.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件8
|
重庆市潼南区双江镇农业服务中心部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,795.34 |
869.39 |
925.95 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
154.49 |
149.21 |
5.28 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
149.21 |
149.21 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.73 |
42.73 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.36 |
21.36 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
85.12 |
85.12 |
|
|
20807 |
就业补助 |
5.28 |
|
5.28 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
5.28 |
|
5.28 |
|
210 |
卫生健康支出 |
43.57 |
43.57 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.57 |
43.57 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.05 |
32.05 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.52 |
11.52 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,565.23 |
644.56 |
920.67 |
|
21301 |
农业农村 |
644.56 |
644.56 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
644.56 |
644.56 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
920.67 |
|
920.67 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
804.67 |
|
804.67 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
116.00 |
|
116.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
32.05 |
32.05 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.05 |
32.05 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.05 |
32.05 |
|
附件9
|
重庆市潼南区双江镇农业服务中心采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件10
|
重庆市潼南区双江镇农业服务中心项目支出明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | ||||||
|
小计 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
小计 |
提前下达专项 |
结转项目 |
市级专项 | ||||
|
|
|
合计 |
925.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
804002-潼南区双江农业服务中心 |
50015224T000004246077-双江镇村社误工补助（常年性项目） |
529.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
804002-潼南区双江农业服务中心 |
50015224T000004246124-双江镇离任村干补助（常年性项目） |
47.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
804002-潼南区双江农业服务中心 |
50015224T000004246233-双江镇老党员补助（常年性项目） |
42.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
804002-潼南区双江农业服务中心 |
50015224T000004246262-双江镇三支一扶补助（常年性项目） |
17.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
804002-潼南区双江农业服务中心 |
50015224T000004246348-双江镇本土人才补助（常年性项目） |
73.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
804002-潼南区双江农业服务中心 |
50015224T000004246378-双江镇交通劝导员补助（常年性项目） |
5.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
804002-潼南区双江农业服务中心 |
50015224T000004246439-双江镇村级运转及服务群众经费（常年性项目） |
116.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
804002-潼南区双江农业服务中心 |
50015224T000004246464-双江镇村居五险（常年性项目） |
86.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
804002-潼南区双江农业服务中心 |
50015224T000004281412-双江镇低保员补助（常年性项目） |
9.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件11
重庆市潼南区双江镇农业服务中心整体绩效目标表
|
取数时点： |
二上审核数 | |||||||||
|
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
|
预算年度:2024 | ||||||||||
|
预算（单位）名称： |
804-潼南区双江镇 |
状态：绩效经办审核已审 | ||||||||
|
总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
|
46076450.26 |
29473271.91 |
29473271.91 |
|
|
16603178.35 |
16603178.35 |
|
| ||
|
部 |
整体绩效目标 |
1.执行党和政府的路线方针政策，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务； | ||||||||
|
年度绩效指标 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助退役士兵再就业人数 |
＝ |
3 |
人 |
10 | ||||
|
村居干部总人数 |
≥ |
461 |
人 |
10 | ||||||
|
完成招商引资任务金额 |
≥ |
1500 |
万 |
10 | ||||||
|
质量指标 |
|
按照组织部规定的标准执行 |
＝ |
100 |
% |
5 | ||||
|
时效指标 |
|
补助发放周期 |
＝ |
12 |
次/年 |
10 | ||||
|
效益指标 |
社会效益 |
场镇及各村（社区）卫生清洁周期 |
＝ |
1 |
日 |
5 | ||||
|
各村居正常运转天数 |
＝ |
365 |
天 |
10 | ||||||
|
机关正常运行办公 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||||||
|
解决了困难群众临时生活需要，促进和谐稳定 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||||||
|
辖区内环境整洁，游客观光舒适 |
定性 |
生态环境越来越好 |
|
10 | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
服务群众满意 |
≥ |
95 |
% |
10 | |||
|
其他说明 |
| |||||||||
附件12
|
重庆市潼南区双江镇农业服务中心2024年预算项目绩效目标表-1 | |||||||||||
|
编制单位： |
804002-潼南区双江农业服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004246077-双江镇村社误工补助（常年性项目） |
业务主管部门 |
潼南区双江镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
529.00 |
本级安排（万元) |
529.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
在职村干岗位补贴、等级补贴、职业证书补贴等 | ||||||||||
|
立项依据 |
按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
岗位补贴、等级补贴、职业证书补贴 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
村社数量 |
10 |
个 |
＝ |
21 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村（社区）正常运转 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助村社干部数量 |
30 |
人次 |
≥ |
420 |
是 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
按相关规定和标准执行情况 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
重庆市潼南区双江镇农业服务中心2024年预算项目绩效目标表-2 | |||||||||||
|
编制单位： |
804002-潼南区双江农业服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004246124-双江镇离任村干补助（常年性项目） |
业务主管部门 |
潼南区双江镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
47.00 |
本级安排（万元) |
47.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
按时支付离职村（社区）干部补助，保证村（社区）正常运转 | ||||||||||
|
立项依据 |
按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时支付离职村（社区）干部补助，保证村（社区）正常运转 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
离任村干补助金额 |
10 |
万元 |
＝ |
47 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村（社区）正常运转 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助发放及时率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
按相关规定和标准执行情况 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
离职村干部补助数量 |
30 |
人 |
≥ |
260 |
是 | ||||
|
重庆市潼南区双江镇农业服务中心2024年预算项目绩效目标表-3 | |||||||||||
|
编制单位： |
804002-潼南区双江农业服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004246233-双江镇老党员补助（常年性项目） |
业务主管部门 |
潼南区双江镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
42.00 |
本级安排（万元) |
42.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
按时支付村（社区）老党员党龄补助，保证村（社区）正常运转 | ||||||||||
|
立项依据 |
按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时支付村（社区）老党员党龄补助，保证村（社区）正常运转 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村（社区）正常运转 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
按相关规定和标准执行情况 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助老党员数量 |
30 |
人 |
≥ |
300 |
是 | ||||
|
重庆市潼南区双江镇农业服务中心2024年预算项目绩效目标表-4 | |||||||||||
|
编制单位： |
804002-潼南区双江农业服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004246262-双江镇三支一扶补助（常年性项目） |
业务主管部门 |
潼南区双江镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
17.50 |
本级安排（万元) |
17.50 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
发放三支一扶见习期工资、绩效工资、1993年工改保留津补贴、乡镇工作补贴、艰苦边远地区津贴等。 | ||||||||||
|
立项依据 |
按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
见习期工资、绩效工资、1993年工改保留津补贴、乡镇工作补贴、艰苦边远地区津贴等。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助三支一扶人数 |
30 |
人 |
＝ |
1 |
是 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
按相关规定和标准执行情况 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
做好三支一扶各项补助发放，助力基层工作运转 |
30 |
|
定性 |
长期 |
否 | ||||
|
重庆市潼南区双江镇农业服务中心2024年预算项目绩效目标表-5 | |||||||||||
|
编制单位： |
804002-潼南区双江农业服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004246348-双江镇本土人才补助（常年性项目） |
业务主管部门 |
潼南区双江镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
73.00 |
本级安排（万元) |
73.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
支付本土人才岗位补贴、等级补贴、职业证书补贴等 | ||||||||||
|
立项依据 |
按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
岗位补贴、等级补贴、职业证书补贴 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
按相关规定和标准执行情况 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助本土人才数量 |
30 |
人 |
＝ |
22 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村（社区）正常运转 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
重庆市潼南区双江镇农业服务中心2024年预算项目绩效目标表-6 | |||||||||||
|
编制单位： |
804002-潼南区双江农业服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004246378-双江镇交通劝导员补助（常年性项目） |
业务主管部门 |
潼南区双江镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
5.28 |
本级安排（万元) |
5.28 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
按时支付交通劝导站人员的务工补助，保证村（社区）正常运转 | ||||||||||
|
立项依据 |
按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时支付交通劝导站人员的务工补助，保证4个劝导站正常运转。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助劝导站数量 |
30 |
个 |
＝ |
4 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
维护交通秩序，道路交通安全持续发展 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助发放及时率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
每个劝导站每月补助金额 |
10 |
元/月 |
＝ |
1100 |
否 | ||||
|
重庆市潼南区双江镇农业服务中心2024年预算项目绩效目标表-7 | |||||||||||
|
编制单位： |
804002-潼南区双江农业服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004246439-双江镇村级运转及服务群众经费（常年性项目） |
业务主管部门 |
潼南区双江镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
116.00 |
本级安排（万元) |
116.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
按时支付村（社区）运转及服务群众专项经费，保证村（社区）正常运转。 | ||||||||||
|
立项依据 |
按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时支付村（社区）运转及服务群众专项经费，保证村（社区）正常运转。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
维护社会安全稳定 |
15 |
|
定性 |
长期 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
按相关规定和标准执行情况 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村（社区）正常运转 |
15 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助村社数量 |
30 |
个 |
＝ |
21 |
是 | ||||
|
重庆市潼南区双江镇农业服务中心2024年预算项目绩效目标表-8 | |||||||||||
|
编制单位： |
804002-潼南区双江农业服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004246464-双江镇村居五险（常年性项目） |
业务主管部门 |
潼南区双江镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
86.45 |
本级安排（万元) |
86.45 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
对社区专职干部在职期间参加城镇企业职工基本养老保险，个人缴纳部分由本人承担，单位缴纳部分由区财政补贴；对村专职干部（含本土人才）在职期间，根据自愿原则，参加城乡居民基本养老保险的，由区财政按每年3000元给予缴费补贴 | ||||||||||
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立项依据 |
按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||||||
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当年绩效目标 |
对社区专职干部在职期间参加城镇企业职工基本养老保险，个人缴纳部分由本人承担，单位缴纳部分由区财政补贴；对村专职干部（含本土人才）在职期间，根据自愿原则，参加城乡居民基本养老保险的，由区财政按每年3000元给予缴费补贴 | ||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
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产出指标 |
数量指标 |
补助村居干部数量 |
30 |
人 |
≥ |
75 |
是 | ||||
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产出指标 |
质量指标 |
按相关规定和标准执行情况 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
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产出指标 |
时效指标 |
资金及时率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
保障村（社区）正常运转 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
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重庆市潼南区双江镇农业服务中心2024年预算项目绩效目标表-9 | |||||||||||
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编制单位： |
804002-潼南区双江农业服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
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项目名称 |
50015224T000004281412-双江镇低保员补助（常年性项目） |
业务主管部门 |
潼南区双江镇 | ||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
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当年预算（万元) |
9.72 |
本级安排（万元) |
9.72 | ||||||||
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
及时发放补助，便于民政员做好镇低保服务工作 | ||||||||||
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立项依据 |
社保交叉资金 | ||||||||||
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当年绩效目标 |
及时发放补助，便于民政员做好镇低保服务工作 | ||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
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效益指标 |
社会效益指标 |
社会救助政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
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产出指标 |
质量指标 |
每月低保员补助标准 |
20 |
元/人 |
＝ |
300 |
否 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
每月补助低保员数量 |
30 |
人 |
＝ |
27 |
是 | ||||
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产出指标 |
时效指标 |
资金及时率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
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