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- [索引号] 11500223660861017K/2021-00048
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 潼南区双江镇
- [ 成文日期 ] 2021-08-31
- [ 体裁分类 ] 其他
- [ 发布日期 ] 2021-08-31
重庆市潼南区双江镇人民政府2020年度
部门决算情况说明
一、部门基本情况
双江镇位于潼南区西北部,距潼南区主城区10公里,东邻梓潼街道,与桂林街道隔河相望,南接柏梓、崇龛镇,西靠花岩镇、遂宁大安乡,北连玉溪镇、遂宁市安居区磨溪镇。全镇幅员面积119.4平方公里,辖15个行政村、6个社区居委会,110个村民小组、46个居民小组。2020年末,全镇城乡居民18643户,总人口51479人。其中:城镇人口18611人,农村人口32868人。
(一)职能职责
1.贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规。
2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
,
3.制定和执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、交通、安全生产、计划生育、社会保障、乡村振兴等行政工作,维护社会稳定。
4.负责村居建设和管理,指导村居开展服务工作,帮助村(居)民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥村(居)民委员会的作用。
5. 完成上级政府交办的其它事项。
(二)机构设置
2020年,我单位行政机关设党委、政府综合办事机构10个,分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人民代表办公室、综合行政执法办公室。我单位事业设置直属事业单位7个,分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队(与综合行政执法办公室统筹运行)、村镇建设管理办公室、产业发展办公室。保留群团组织4个,分别是总工会、团委、妇联和残联。区级部门派驻机构6个,即:派出所、司法所、一中心法
庭、第四检察室、双江市场监督管理所、双江规资所。
(三)单位构成
机构改革后,我单位独立编制机构数10个。其中:行政机构3个,事业机制7个;独立核算机构数10个。其中:行政机构3个,事业机制7个。重新核定镇机关行政编制49名,机关后勤服务人员事业编制5名,事业单位事业编制73名。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计5,199.48万元,支出总计5,199.48万元。收支都较上年决算数增加1,207.90万元,增长30.3%,主要原因一是人员工资政策性普调、目标考核奖、健康休养费等人员经费增加;二是年初未安排,年中区财政安排政府性基金预算用于基础设施建设等专项经费增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本
年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
2.收入情况。2020年度收入合计5,199.48万元,较上年决算数增加1,207.90万元,增长30.3%,主要原因一是人员工资政策性普调、目标考核奖、健康休养费等人员经费增加;二是年初未安排,年中区财政安排政府性基金预算用于基础设施建设等专项经费增加。其中:财政拨款收入5,199.48万元,占100%。
3.支出情况。2020 年度支出合计5,199.48万元,较上年决算数增加1,207.90 万元,增长30.3%,主要原因一是人员工资政策性普调、目标考核奖、健康休养费等人员经费支出增加;二是年初未安排,年中区财政安排政府性基金预算用于基础设施建设等专项经费支出增加。其中:基本支出2,722.07万元,占52.4%;项目支出2,477.42万元,占47.6%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%, 主要原因是本部门2020年度年末无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计5,199.48万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1,207.90万元,增长30.3%,主要原因一是人员工资政策性普调、目标考核奖、健康休养费等人员经费增加;二是年初未安排,年中区财政安排政府性基金预算用于基础设施建设等专项经费增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度,一般公共预算财政拨款收入3,953.02万元,较上年决算数减少38.56万元,下降1%,主要原因是一般公共预算安排的招商引资预算比上年大幅减少。较年初预算数增加798.53万元,增长25.3%,主要原因是:
(1)人员工资政策性普调、目标考核奖、健康休养费等人员经费增加;
(2)年初没有对部分专项资金进行预算安排,年中上级追加安排专项资金预算,比如人口普查经费22万元、其他民政管理事务30万元、殡改补助10万元、临时救助补助42万元、怃恤补助8.7万元、自然灾害重建补助20万元等。
(3)年初对部分纳入项目管理的资金预算安排不足,年度预算执行中经费预算增加。比如专职消防队经费、城乡环境卫生经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度,一般公共预算财政拨款支出3,953.02万元,较上年决算数减少38.56万元,下降1%。主要原因是一般公共预算安排的招商引资预算支出比上年大幅减少。较年初预算数增加798.53万元,增长25.3%,主要原因是:
(1)人员工资政策性普调、目标考核奖、健康休养费等人员经费支出增加;
(2)年初没有对部分专项资金进行预算支出安排,年中上级追加安排专项经费支出预算,比如人口普查经费22万元、其他民政管理事务30万元、殡改补助10万元、临时救助补助42万元、怃恤补助8.7万元、自然灾害重建补助20万元等。
(3)年初对部分纳入项目管理的资金预算安排不足,年度预算执行中经费支出增加,比如专职消防队经费支出、城乡环境卫生经费支出。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本部门2020年度年末无结转和结余。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,463.12万元,占37%,较年初预算数增加583.39万元,增长66.3%,主要原因是人员工资政策性普调、目标考核奖、健康休养费等人员经费支出增加;
(2)公共安全支出107.76万元,占2.7%,较年初预算数增加57.76万元,增长115.5%,主要原因是专职消防队人员配置增加2人,增加了专职消防人员绩效考核补助,购置了用于消防的专用设备和采购了用于专职消防队办公用品;
(3)文化旅游体育与传媒支出36.99万元,占0.9%,较年初预算数增加9.53万元,增长34.7%,主要原因是人员工资普调、目标考核奖等人员经费支出增加;
(4)社会保障与就业支出630.39万元,占15.9%,较年初预算数增加130.85万元,增长26.2%,主要原因是人员工资普调、目标考核奖、退休人员的健康休养费等人员经费支出增加及因“8.12”、“8.16”洪灾预算追加安排用于困难群众临时生产生活救助等支出;
(5)卫生健康支出141.04万元,占3.6%,较年初预算数减少13.52万元,下降8.7%,主要原因是计生工作经费支出减少和疫情期间政府对部分社保缴存基数和比例有所下降;
(6)城乡社区支出124.38万元,占3.1%,较年初预算数增加84.90万元,增长215%,主要原因是为了全面执行乡村振兴战略,加大了对城乡环境卫生的投入和村居人居环境卫生整治力度;
(7)农林水支出1,320.16万元,占33.4%,较年初预算数减少74.72万元,下降5.4%,主要原因是人员调出和退休,人员经费支出减少和涉农部门的日常公用经费决算时未在该类支出中体现;
(8)商业服务业等支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数减少0.59万元,下降100%,主要原因是根据会计科目调整,经费决算时未在该类支出体现;
(9)住房保障支出109.18万元,占2.8%,较年初预算数增加0.92万元,增长0.8%,主要原因是人员工资政策性调整增加;
(10)灾害防治及应急管理支出20.00万元,占0.5%,较年初预算数增加20.00万元,增长100%,主要原因是年初未对自然灾害防治进行预算安排,8.12”、“8.16”洪灾后财政预算追加安排支出20万元,用于灾害防治和基础设施建设。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度,一般公共财政拨款基本支出2,722.07万元。其中:一是人员经费2,296.69万元,较上年决算数增加180.20万元,增长8.5%,主要原因是人员工资政策性调整增加,目标考核奖、健康休养费等人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。二是公用经费425.38万元,较上年决算数减少43.56万元,下降9.3%,主要原因是贯彻执行上级文件精神树立“过紧日子”思想,不折不扣落实了支出压减政策,执行了预算管理规定,过紧日子措施落到了实处,日常公用经费下降取得实效。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、广告宣传服务费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度,政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1,246.46万元,较上年决算数增加1,246.46万元,增100长%,主要原因是2019年度无政府性基金预算收入安排,2020年年中区财政局安排政府性基金预算1246.46万元,具体如下:
1.潼财预发(2020)931号文件安排902.96万元,用于双江镇五福寺开发前期费用
2.潼财预发(2020)258号文件安排43.5万,用于双江镇农村旧房提升补助资金
3.潼财债发(2020)647号文件安排300万,用于潼南区乡村振兴环线建设项目资金
本年支出1,246.46万元,较上年决算数增加1,246.46万元,增长100%,主要原因是2019年度无政府性基金预算支出安排,2020年年中区财政局安排政府性基金预算支出1246.46万,用于基础设施建设等方面。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度,国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,主要是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计24.46万元,较年初预算数减少7.14万元,下降22.6%,主要原因:
一是在日常工作中严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,压缩了开支;二是严格执行公车改革制度,在日常运行中减少了1辆公务用车,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,杜绝私车公用,公务用车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费有所下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年我单位未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.62万元,下降2.5%,主要原因是在日常工作中严格贯彻落实中央八项规定精神和区委、区府、镇党委和镇政府《关于进一步加强“三公”经费管理》的实施办法,本着厉行节约的原则,压缩了开支。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度,本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是2020年度本单位未安排人员因公出国(境)事项,未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是2020年度本单位年初未安排因公出国(境)事项,未发生因公出国(境)费用。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是2020年度与上年度本单位未安排因公出国(境)事项,未
发生因公出国(境)费用。
公务车购置费0.00万元,主要用于于2020年度本单位未购置公务车,未发生费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是2020年度本部门未安排购置公务车计划,未发生费用。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是2020年度与上年度本部门未安排购置公务车,未发生费用。
公务车运行维护费4.91万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、国土村建工作、财务检查、环境卫生工作检查、扶贫、乡村振兴、医疗卫生和计生中心工作、招商引资等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.09万元,下降59.1%,主要原因是严格执行公务用车管理制度,降低了运行费用。较上年支出数减少0.41万元,下降7.7%,主要原因是贯彻落实和执行公务用车管理制度,从严控制“公务用车运行”经费,运行费用有所下降。
公务接待费19.55万元,主要用于接待招商引资工作、调研调查、检查、交流学习、人员来访等接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元,下降0.3%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求、严格执行公务接待范围和开支标准,压缩了经费开支。较上年支出数减少0.20万元,下降1%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和各级文件精神,本着厉行节约、按照年实
际支出较决算数有所下降要求,压缩了开支。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度,本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待362批次2,912人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费67.14元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.64万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度,本部门机关运行经费支出403.90万元,其主要用于开支办公费45.82元、水电费15.42、差旅费66.45万元、公务接待费19.55万元、工会经费41.39万元、公务用车运行维护费4.91万元、劳务费31.79万元、其他交通费14.66万元、其他商品服务支出80.29万元等。机关运行经费较上年决算数减少58.54万元,下降12.7%,主要原因是贯彻执行上级关于疫情期间机关运行经费下降
10%以上。
本年度会议费支出5.28万元,较上年决算数增加1.41万元,增长36.4%,主要原因是2020年为脱贫攻坚年,脱贫工作方面召开的会议增加。
本年度培训费支出5.50万元,较上年决算数增加1.36万元,增长32.9%,主要原因是2020年为脱贫攻坚年,脱贫工作方面召开的各类培训会议增加。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度,本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购
工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要原因是2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对部门整体和12个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评12项,涉及资金2751.44万元;从评价情况来看,所有12个项目均编制了绩效目标,完成了绩效自评,政策和项目绩效目标编制覆盖率、政策和项目绩效自评覆盖率均达到100%。本年度确定了三个重点项目,分别为“8.12”、“8.16”洪灾重建、旧房整治提升和乡村振兴旅游环线建设,三个重点项目均实行了事前评估管理。项目绩效监控覆盖率超过30%,对扶贫、民政救助资金实行事中监控全覆盖。开展了部门整体绩效自评,除部分项目因资金未完全支付外,基本达到预定目标。
(二)绩效自评结果
J
2020年部门整体绩效自评表
(2020年度)
|
专项 (项目) 名称 |
项目预算支出 |
联系人及电话 |
殷绍明13996077700 | ||
|
项目单位 |
重庆市潼南区财政局 |
实施单位 |
重庆市潼南区双江镇人民政府 | ||
|
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率 (B/A,%) | ||
|
总量 |
202751.44 |
总量 |
2751.44 |
100% | |
|
其中:财政资金 |
2751.44 |
其中:财政资金 |
2751.44 |
100% | |
|
年度 总体 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
目标 |
及时支付支持企业发展补助、脱贫攻坚扶贫补助、 公益性岗位人员补助及开展人大活动、文化活动和 计生活动等经费,按时支付村(社区)老党员党龄 补助、离职村(社区)干部补助、村社干部误工补 助、村(社区)运转及服务群众专项经费,维持镇 机关和下辖村(社区)的正常运转;及时解决城乡 困难群众等因临时性、紧迫性、突发性事件造成的 生活、医疗、就学困难的临时补助和发放“8.12”、“8.16”临时救助;根据文件精神及时进行“8.1” 优抚对象慰问和发放遗属补助、新冠疫情临时救助 及医疗保险补助,对蔡辉烈士墓和踏水桥烈士墓按 时进行维修;加强乡村振兴旅游环线建设债券资金 管理,重点做好双江镇汽车主题啤酒广场街区、儿 童森林游乐园项目和双江镇G246沿线环境综合治 理、青年旅行整治、红色文化广场建设;加强敬老 院设施设备维修维护,做好老人卫生健康安全护理 工作;加强城乡低保调查、评议、上报工作,提高 城乡困难群众最低生活保障覆盖率;及时对镇20 个村(社区)重点区域家庭房屋进行屋顶整治、厨 房整治、厕所整治,完善厕所厨房功能配套设施, 提升农村住房安全群众满意度;对辖区环境卫生进 行集中整治,维护场镇和村(社区)环境卫生干净 整洁;及时排除辖区内安全隐患,完成全年禁毒、扫黑除恶等方面的法制宣传任务,维持辖区内安全、稳定。 |
维持了镇机关和下辖村(社区) 的正常运转,维护了辖区内安全稳定,完成了区委区政府及区级相关部门交办的各项工作。全年 完成困难群众救助17万元, “8.1”慰问优对象3.7万元,支持企业发展补助31.53万元,脱贫攻坚扶贫补助47.9万元,发放村(社区)老党员党龄补助41.35 万元,村社干部误工补助(含离职村干部)590.02万元,村(社 区)运转及服务群众专项经费 125.96万元和“812”“8.16”洪灾重建专项资金20万元。完成了乡村振兴旅游环线建设及低保、 人口普查、旧房整治提升、文明治丧等工作。 | |||
|
绩效 指标 |
一级 |
指标名称 |
年度指标值(目标批复 值) |
全年完成值 (万元) |
完成比例 |
权重 (分值) |
得分 |
未完成原因 和改进措施及相关说明 |
|
指标 |
(二级指标) | |||||||
|
产出 |
数量指标 |
公共安全应急资金 |
113.72 |
实际完成率 100% |
60 |
10 |
||
|
结算补助 |
455.42 | |||||||
|
村级(社区)运转经费 |
757.33 | |||||||
|
农村旧房整治提升 |
43.5 | |||||||
|
文明治丧专项补助 |
10 | |||||||
|
农村低保员补贴 |
9.72 | |||||||
|
敬老院管理经费 |
20.44 | |||||||
|
乡村振兴旅游环线建设债券资金 |
300 | |||||||
|
社会民生事务经费 |
96.32 | |||||||
|
人口普查两员补助 |
22.03 | |||||||
|
“8.12”、“8.16”洪 灾重建补助 |
20 | |||||||
|
五福寺片区开发经费 |
902.96 | |||||||
|
质量指标 |
符合建设管理相关规定和标准 |
按建设管理相关规定和标准完成 |
质量合格率 100% |
10 |
||||
|
脱贫攻坚脱贫率 |
全镇脱贫率达100% | |||||||
|
住房安全合格率 |
对87户对象户整 治后的房屋进行 全面鉴定评级,全部为安全住房 | |||||||
|
厨房厕所合格率 |
对整治后的厨房和厕所全面检查 验收,全部合格 | |||||||
|
建筑场地材料堆放规范、安全 |
对旧房整治提升 过程全面监督巡 查、对不安全的操作进行纠正 | |||||||
|
城乡困难群众基本生活保障率 |
保障率达100% | |||||||
|
城乡困难群众临时救济率 |
救济率≥90% | |||||||
|
户籍人口差错率 |
户籍人口差错率不高于4‰ | |||||||
|
出生死亡人口指标差错率 |
出生死亡人口指标零差错 |
|
时效指标 |
项目修复重建完成时 间 |
2020年12月25日前完成 |
完成及时率 100% |
20 |
||||
|
每月应按时打卡发放 |
每月按时打卡发放 | |||||||
|
按财务规定及时办理支付 |
及时按财务规定及时办理支付 | |||||||
|
旧房整治提升完工时 间 |
11月21 日 | |||||||
|
全年不发生不文明治丧情况 |
≥95% | |||||||
|
收到困难救助申请到支付临时救助资金平均周期(天) |
平均周期5天 | |||||||
|
按月兑付工作人员工 资 |
每月按时兑付工作人员工资 | |||||||
|
成本指标 |
政府专职消防队每人每月工资标准 |
0.4万元 |
成本节约率 100% |
20 |
||||
|
禁毒社工每人每月工资标准 |
0.25万元 | |||||||
|
支持企业发展补助(本级)标准 |
本级的35% | |||||||
|
独生子女家庭独生子女补助标准 |
300或600 | |||||||
|
村居干部每月补助标 准 |
1700-3100元 | |||||||
|
老党员每季度补助标准 |
330-390元 | |||||||
|
离任村干部每任职一年每年补助 |
100-130元 | |||||||
|
村居运转及服务专项经费 |
4.5万元或8万元 | |||||||
|
旧房整治提升平均每户建设费用 |
5000元 | |||||||
|
低保员补助标准 |
300元/月 | |||||||
|
困难群众临时救助人均补助标准(元) |
200-2000元 | |||||||
|
双江镇五福寺片区开发前期费用 |
421.27万元 | |||||||
|
双江镇五福寺片区开发占用费 |
481.69万元 |
|
效益 |
经济效益 |
直接受益人 |
1125人 |
20 |
||||
|
社会效益 |
方便居民出行和游客观光旅游(人) |
方便26000个居民出行和游客观光旅游 |
10 |
|||||
|
处置突发事件,维护社会稳定,全年重特大安全事件发生数为0 |
2020年度本单位辖区内无重特大安全事件发生 |
|||||||
|
计生困难家庭返贫率为0 |
全年无计生困难 群众、失独家庭返贫 |
|||||||
|
保证村(社区)正常运转达100% |
正常运转达100% |
|||||||
|
帮助87户重点对象旧房整治提升 |
共计帮助87户重点对象完成旧房整治提升 |
|||||||
|
实施文明治丧群众知晓率达到95%以上 |
实施文明治丧群众知晓率达到98% |
|||||||
|
为城乡困难群众提供服务率 |
服务率达100% |
|||||||
|
提升大佛寺至双江的 旅游品质,满足居民、游客休闲需要,增加居民收入和游客数量 |
到双江游客增多,增加了居民收入 |
|||||||
|
生态效益 |
以点及面使农村人居 环境明显改着,村庄环境基本干净整洁有序 |
以点及面使农村 人居环境明显改 善,村庄环境基本干净整洁有序 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
持续发挥作用 |
长期 |
5 |
|||||
|
管理 |
项目、财务 管理 |
根据财务管理办法按 照专项资金支出审批 程序审批后由财政直 接支付,并对该项目进行绩效管理和绩效评 价 |
根据财务管理办 法按照专项资金 支出审批程序审 批后由财政直接 支付,并对该项目 进行绩效管理和 绩效评价 |
10 |
10 |
|||
|
满意 度 |
社会公众或 服务对象满 意度 |
受益人满意度≥95% |
受益人满意度达98% |
10 |
10 |
|||
|
满意度≥95% |
满意度达100% |
|||||||
|
合计 |
100 |
100 |
填报人:殷绍明联系方式:13996077700
项目资金绩效目标自评表
(2020年度)
|
专项(项 目)名称 |
乡村振兴旅游环线建设债券资金 |
联系人及电话 |
李杰 18717009047 | ||||||
|
项目单位 |
区农业农村委 |
实施单位 |
潼南区双江镇人民政府 | ||||||
|
项目资金 (万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) | ||||||
|
总量 |
300 |
总量 |
300 |
100% | |||||
|
其中:财政资金 |
300 |
其中:财政资金 |
300 |
100% | |||||
|
年度总体 |
设定目标 |
目标实际完成情况 | |||||||
|
目标 |
双江镇汽车主题啤酒广场街区、儿童森林游乐园项 目和双江镇G246沿线环境综合治理、青年旅行整 治、红色文化广场建设。 |
通过项目建设可带动100余人和10余 户贫困户务工;项目建成后,将改善300余户农户生产生活环境,以点及面使农村人居环境明显改善,村庄环境基本干净整洁有序,将荒地复耕;提升大佛寺至双江的旅游品质,满足居民、游客休闲需要。 | |||||||
|
公 绩效 指标 |
一级 |
指标名称 |
年度指标值(目标批 复值) |
全年完成 值 |
完成比例 |
权重(分值) |
得分 |
未完成原 因和改进 措施及相关说明 | |
|
指标 |
(二级指标) | ||||||||
|
产出 |
数量 指标 |
1.汽车主题啤酒广场街区项目建集装箱、停车场、绿化带、防腐走廊特等2115m²; |
完成 2115m; |
实际完成率100% |
50 |
20 |
|||
|
2.儿童森林游乐园项目建清表、借土回填、硬化、坡道钢筋砼、坡道护坡等5135m; |
完成 5135m²; | ||||||||
|
3.青年旅行整治建清表、 借土回填、碎石垫层、 停车场等3220n²; |
完成3220m² | ||||||||
|
4.红色文化广场建设项 目建清表、借土回填、硬化、停车场等7570 n; |
完成 7570 n² | ||||||||
|
5.G246沿线环境综合 治理建渣场、垃圾场、杂草清理、复垦等27600 m² |
完成 27600 m² |
|||||||
|
质量 指标 |
人居环境明显改善 |
工程项目合格率 100% |
质量合格率100% |
10 |
||||
|
时效 指标 |
工程项目完成期限 |
11月25 日 |
完成及时率100% |
10 |
||||
|
成本 指标 |
1.双江镇汽车主题 啤酒广场街区、儿童森林游乐园项目 |
项目资金125.91万 元 |
成本节约率100% |
10 |
||||
|
2.双江镇G246沿线环境综合治理、青年旅行整治、红色文化广场建设项目 |
项目资金174.09万 元 | |||||||
|
效益 |
经济 效益 |
30 |
||||||
|
社会 效益 |
1.可带动100余人和 10余户贫困户务工; |
务工收入实现60万元; |
10 |
|||||
|
2.将改善300余户农户生产生活环境; |
改善300余户1000人生产生活环境 |
|||||||
|
3.提升大佛寺至双江的旅游品质,满足居 民、游客休闲需要,增加居民收入和游 客数量。 |
到双江游客增多,增加了居民收入 |
|||||||
|
生态 效益 |
以点及面使农村人居环境明显改善,村 庄环境基本干净整洁有序 |
以点及面使农村人居环境明显改善,村庄环境基本干净整洁有序 |
10 |
|
可持续影响 |
项目持续发挥作用年限 |
该项目可持续发挥作用年限为长期 |
10 |
|||||
|
管理 |
项目、财务管理 |
根据镇项目管理办 法进行直接发包或 比选或公开招投标, 组织项目实施、过程监督、项目验收;根 据财务管理办法按 照项目支出审批程 序审批后由财政直 接支付,并对该项目进行绩效管理和绩 效评价。 |
根据潼农 【2020】 199号文件,镇按 照项目管 理办法进行公开招投标,组织项目实 施、过程 监督、项 目验收; 根据财务 管理办法按照项目支出审批 程序审批 后由财政直接支 付,并对该项目进行绩效管理和绩效评价 |
10 |
10 |
|||
|
满意 度 |
社会公众或服务对象满意度 |
受益人满意度≥95% |
满意度达 100% |
10 |
10 |
|||
|
满意度≥95% |
满意度达 98% |
|||||||
|
合计 |
100 |
100 |
填报人:李杰联系方式:17784298851
项目资金绩效目标自评表
(2020年度)
|
专项(项 目)名称 |
“812”“8.16”洪灾重建专项资金 |
联系人及电话 |
杨平17830116292 | ||||||||
|
项目单位 |
区财政局 |
实施单位 |
双江镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 (万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) | ||||||||
|
总量 |
20 |
总量 |
20 |
100% | |||||||
|
其中:财政资金 |
20 |
其中:财政资金 |
20 |
100% | |||||||
|
年度总体 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
目标 |
对双江社区、金龙社区、仙鹅社区、九道社区、白云村等受灾区域进行灾后清淤、消杀及灾后重建 |
根据文件要求,对双江社区、金龙社区村等5个村(社区)受灾区域进行灾后 清淤、消毒及基础设施恢复重建 | |||||||||
|
绩效 指标 |
一级 |
指标名称 |
年度指标值 (目标批复 值) |
全年完成值 |
完成比例 |
权重 (分值) |
得分 |
未完成原 因和改进 措施及相关说明 | |||
|
指标 |
(二级指标) | ||||||||||
|
产出 |
数量 指标 |
1.受灾村(社区)个数 |
5个 |
实际完成率 100% |
60 |
10 |
|||||
|
2.受灾村(社区)人数 |
11200人 | ||||||||||
|
质量 指标 |
符合建设管 理相关规定 和标准 |
按建设管理相关规定和标准完成 |
质量合格率 100% |
10 |
|||||||
|
时效 指标 |
项目修复重 建完成时间 |
2020年11月30日前完成 |
完成及时率 100% |
20 |
|||||||
|
成本 指标 |
灾后清淤、消毒及基础设 施恢复重建 |
完成支付20万元 |
成本节约率 100% |
20 |
|||||||
|
效益 |
经济 效益 |
20 |
|||||||||
|
社会 效益 |
方便居民出行和游客观光旅游(人) |
方便26000个居民出行和游客观光旅游 |
10 |
||||||||
|
生态 效益 |
|||||||||||
|
可持续影响 |
持续发挥作 用 |
长期 |
10 |
|||||
|
管理 |
项目、财务管理 |
根据财务管 理办法按照 专项资金支 出审批程序 审批后由财 政直接支付,并对该项目 进行绩效管 理和绩效评 价 |
根据财务管理办 法按照专项资金 支出审批程序审 批后由财政直接 支付,并对该项 目进行绩效管理 和绩效评价 |
10 |
10 |
|||
|
满意 度 |
社会公众或服务对象满意度 |
受益人满意度≥95% |
受益人满意度达98% |
10 |
10 |
|||
|
满意度≥95% |
满意度达100% |
|||||||
|
合计 |
100 |
100 |
填报人:杨平联系方式:17830116292
项目资金绩效目标自评表
(2020年度)
|
专项(项 目)名称 |
旧房整治提升工程 |
联系人及电话 |
黎冬梅13452987799 | |||||
|
项目单位 |
重庆市潼南区双江镇人民政府 |
实施单位 |
镇15个村、5个社区 | |||||
|
项 目 资金 (万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) | |||||
|
总量 |
43.5 |
总量 |
43.5 |
100% | ||||
|
其中:财政资金 |
43.5 |
其中:财政资金 |
43.5 |
100% | ||||
|
年度 总体 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
目标 |
对15个村、5个社区的旧房进行屋顶整治、厨房整治、厕所整治等 |
及时整治20个村(社区)重点区域家庭 房屋,完善了对象户厕所厨房功能配套设施。 | ||||||
|
绩效 指标 |
一级 |
指标名称 |
年度指标 值(目标批复值) |
全年完成值 |
完成比例 |
权重(分值) |
得分 |
未完成原因和改进措施及相关说明 |
|
指标 |
(二级指标) | |||||||
|
产 出 |
数量 指标 |
整治提升87户农村旧房 |
对87户对象户 的农村旧房或 厕所厨房等进 行了改造提升。 |
实际完成率 100% |
40 |
10 |
||
|
质量 指标 |
1.住房安全合格率 |
对87户对象户整治后的房屋全部为安全住房。 |
质量合格率 100% |
10 |
||||
|
2.厨房厕所合格率 |
对整治后的厨 房和厕所全面 检查验收,全部合格。 | |||||||
|
3.建筑场 地材料堆放规范、安全 |
对旧房整治提 升过程全面监 督巡查、对不安全的操作进行 纠正。 | |||||||
|
时效 指标 |
1.旧房排查工程完成期限 |
2019年10月1日前对20个村 (社区)重点区 域的房屋进行 排查,确定旧房整治提升拟享 受名单; |
完成及时率 100% |
10 |
||||
|
2.旧房整治提升完工时间 |
2020年11月21 日前全部完成 旧房整治提升 工程,并对所有对象户进行验 收合格。 | |||||||
|
成本 指标 |
旧房整治提升平均 每户建设费用5000 元 |
87户对象户旧房整治提升工程共计费用 43.5万元。 |
成本节约率 100% |
10 |
||||
|
效益 |
经济 效益 |
30 |
||||||
|
社会 效益 |
帮助87户重点对象旧房整治提升 |
共计帮助87户重点对象完成 旧房整治提升 |
15 |
|||||
|
生态 效益 |
||||||||
|
可持续影响 |
项目持续发挥作用年限 |
该项目可持续发挥作用年限为长期 |
15 |
|||||
|
管理 |
项目、 财务管理 |
根据镇项 目管理办 法进行直 接发包或 比选或公开招投 标,组织 项目实 施、过程 监督、项 目验收; 根据财务 管理办法按照项目支出审批 |
根据潼财建发 【2020】258号 文件,2020年旧房整治提升工 程按照潼建委 发《潼南区农村 旧房整治提升 实施方案》(潼 建委发〔2019〕82号文件)精神 实施,该项目通 过农户自建或 农村工匠代建 的方式进行建 设,镇建管办全 |
10 |
9.5 |
|
程序审批后由财政直接支 付,并对该项目进行绩效管理和绩效评价。 |
程监督,竣工后完成验收,向区财政局申请拨 付资金,直接打卡支付。 |
|||||||
|
满意度 |
社会公众或服务对象满意度 |
1.住房安全工程群众满意度≥95%; |
住房安全工程群众满意度为98%; |
20 |
18 |
|||
|
2.满意度≥95% |
满意度为99% |
|||||||
|
合计 |
100 |
98 |
填报人:黎冬梅联系方式:13452987799
封面代码
公开部门:重庆市潼南区双江镇人民政府2020年度单位:万元
|
单位名称 |
重庆市潼南区双江镇人民政府 |
|
单位负责人 |
蔡章连 |
|
财务负责人 |
殷绍明 |
|
填表人 |
曾毅 |
|
电话号码(区号) |
023 |
|
电话号码 |
44860019 |
|
分机号 |
|
|
单位地址 |
重庆市潼南区双江镇连江路33号 |
|
组织机构代码(各级技术监督局核发) |
660861017 |
|
邮政编码 |
402675 |
|
财政预算代码 |
603 |
|
单位预算级次 |
一级预算单位 |
|
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) |
潼南区 |
|
单位基本性质 |
其他单位 |
|
单位执行会计制度 |
政府会计制度 |
|
预算管理级次 |
乡镇级 |
|
隶属关系 |
潼南区 |
|
部门标识代码 |
国务院办公厅 |
|
国民经济行业分类 |
国家机构 |
|
新报因素 |
连续上报 |
|
上年代码 |
6608610176 |
|
报表类型 |
乡镇汇总录入表 |
|
备用码 |
|
|
统一社会信用代码 |
11500223660861017K |
|
备用码一 |
13509488969 |
|
备用码二 |
|
|
事业单位改革分类 |
收入支出决算总表
公开01表
公开部门:重庆市潼南区双江镇人民政府2020年度单位:万元
|
收入 |
收入 |
支出 |
支出 |
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3953.02 |
一、一般公共服务支出 |
1463.12 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1246.46 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
107.76 | |
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36.99 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
630.39 | |
|
九、卫生健康支出 |
141.04 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
1070.84 | ||
|
十二、农林水支出 |
1320.16 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
109.18 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
20 | ||
|
二十三、其他支出 |
300 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
5199.48 |
|本年支出合计 |
5199.48 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
5199.48 |
总计 |
5199.48 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
收入决算表
公开02表
公开部门:重庆市潼南区双江镇人民政府2020年度单位:万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科自编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
|
小计 |
其中:教育收费 | ||||||||
|
合计 |
5,199.48 |
5,199.48 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,463.11 |
1,463.11 |
||||||
|
20101 |
人大事务 |
32.82 |
32.82 |
||||||
|
2010101 |
行政运行 |
18.85 |
18.85 |
||||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
13.97 |
13.97 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,063.62 |
1,063.62 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
966.73 |
966.73 |
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
96.89 |
96.89 |
||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
22.03 |
22.03 |
||||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
22.03 |
22.03 |
||||||
|
20106 |
财政事务 |
58.67 |
58.67 |
||||||
|
2010601 |
行政运行 |
58.67 |
58.67 |
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
31.53 |
31.53 |
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
31.53 |
31.53 |
||||||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
254.44 |
254.44 |
||||||
|
2013101 |
行政运行 |
213.09 |
213.09 |
||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
41.35 |
41.35 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
107.76 |
107.76 |
||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
107.76 |
107.76 |
||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
107.76 |
107.76 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
36.99 |
36.99 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
36.99 |
36.99 |
||||||
|
2070109 |
群众文化 |
32.94 |
32.94 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.05 |
4.05 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
630.39 |
630.39 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
63.32 |
63.32 |
||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1.60 |
1.60 |
||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
61.72 |
61.72 |
||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
30.16 |
30.16 |
||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
30.16 |
30.16 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
438.67 |
438.67 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
129.45 |
129.45 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
72.75 |
72.75 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
236.47 |
236.47 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
8.70 |
8.70 |
||||||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.70 |
3.70 |
||||||
|
20810 |
社会福利 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
2081004 |
殡葬 |
10.00 |
10.00 |
||||||
公开02表
公开部门:重庆市潼南区双江镇人民政府2020年度单位:万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
|
小计 |
其中:教育收费 | ||||||||
|
20820 |
临时救助 |
42.00 |
42.00 |
||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
42.00 |
42.00 |
||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
37.54 |
37.54 |
||||||
|
2082850 |
事业运行 |
37.54 |
37.54 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
141.04 |
141.04 |
||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
2.76 |
2.76 |
||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.76 |
2.76 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
138.28 |
138.28 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.05 |
43.05 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
52.52 |
52.52 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.07 |
19.07 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23.64 |
23.64 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,070.84 |
1,070.84 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
47.00 |
47.00 |
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
47.00 |
47.00 |
||||||
|
2I205 |
城乡社区环境卫生 |
77.38 |
77.38 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
77.38 |
77.38 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
946.46 |
946.46 |
||||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
902.96 |
902.96 |
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
43.50 |
43.50 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,320.17 |
1,320.17 |
||||||
|
21301 |
农业农村 |
599.39 |
599.39 |
||||||
|
2130104 |
事业运行 |
443.46 |
443.46 |
||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
76.37 |
76.37 |
||||||
|
2130110 |
执法监管 |
79.56 |
79.56 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
720.78 |
720.78 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
594.82 |
594.82 |
||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
125.96 |
125.96 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
109.18 |
109.18 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
109.18 |
109.18 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
109.18 |
L 109.18 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
300.00 |
300.00 |
||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
300.00 |
300.00 |
||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
300.00 |
300.00 |
||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
公开部门:重庆市潼南区双江镇人民政府2020年度单位:万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科 目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
5,199.48 |
2,722.07 |
2,477.42 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,463.11 |
1,257.34 |
205.77 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
32.82 |
18.85 |
13.97 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
18.85 |
18.85 |
||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
13.97 |
13.97 |
||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,063.62 |
966.73 |
96.89 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
966.73 |
966.73 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
96.89 |
96.89 |
||||
|
20105 |
统计信息事务 |
22.03 |
22.03 |
||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
22.03 |
22.03 |
||||
|
20106 |
财政事务 |
58.67 |
58.67 |
||||
|
2010601 |
行政运行 |
58.67 |
58.67 |
||||
|
20113 |
商贸事务 |
31.53 |
31.53 |
||||
|
2011308 |
招商引资 |
31.53 |
31.53 |
||||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
254.44 |
213.09 |
41.35 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
213.09 |
213.09 |
||||
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
41.35 |
41.35 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
107.76 |
107.76 |
||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
107.76 |
107.76 |
||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
107.76 |
107.76 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
36.99 |
32.94 |
4.05 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
36.99 |
32.94 |
4.05 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
32.94 |
32.94 |
||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.05 |
4.05 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
630.39 |
537.93 |
92.46 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
63.32 |
61.72 |
1.60 |
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1.60 |
1.60 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科 目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
61.72 |
61.72 |
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
30.16 |
30.16 |
||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
30.16 |
30.16 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
438.67 |
438.67 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
129.45 |
129.45 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
72.75 |
72.75 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
236.47 |
236.47 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
8.70 |
8.70 |
||||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.70 |
3.70 |
||||
|
20810 |
社会福利 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
2081004 |
殡葬 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
20820 |
临时救助 |
42.00 |
42.00 |
||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
42.00 |
42.00 |
||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
37.54 |
37.54 |
||||
|
2082850 |
事业运行 |
37.54 |
37.54 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
141.04 |
138.28 |
2.76 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
2.76 |
2.76 |
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.76 |
2.76 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
138.28 |
138.28 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.05 |
43.05 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
52.52 |
52.52 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.07 |
19.07 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23.64 |
23.64 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,070.84 |
47.00 |
1,023.84 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
47.00 |
47.00 |
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
47.00 |
47.00 |
||||
公开03表
公开部门:重庆市潼南区双江镇人民政府2020年度单位:万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科 目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
77.38 |
77.38 |
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
77.38 |
77.38 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
946.46 |
946.46 |
||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
902.96 |
902.96 |
||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
43.50 |
43.50 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
1,320.17 |
599.39 |
720.78 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
599.39 |
599.39 |
||||
|
2130104 |
事业运行 |
443.46 |
443.46 |
||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
76.37 |
76.37 |
||||
|
2130110 |
执法监管 |
79.56 |
79.56 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
720.78 |
720.78 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
594.82 |
594.82 |
||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
125.96 |
125.96 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
109.18 |
109.18 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
109.18 |
109.18 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
109.18 |
109.18 |
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
300.00 |
300.00 |
||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
300.00 |
300.00 |
||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
300.00 |
300.00 |
||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门:重庆市潼南区双江镇人民政府2020年度单位:万元
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,953.02 |
一、一般公共服务支出 |
1,463.12 |
1,463.12 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,246.46 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
107.76 |
107.76 |
||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36.99 |
36.99 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
630.39 |
630.39 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
141.04 |
141.04 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
1,070.84 |
124.38 |
946.46 |
|||
|
十二、农林水支出 |
1,320.16 |
1,320.16 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
109.18 |
109.18 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
二十三、其他支出 |
300.00 |
300.00 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
5,199.4 |
8二十五、债务付息支出 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
本年支出合计 |
5,199.48 |
3,953.02 |
1,246.46 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
5,199.48 |
总计 |
5,199.48 |
3,953.02 |
1,246.46 |
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
公开部门:重庆市潼南区双江镇人民政府2020年度单位:万元
|
项 目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
3,953.02 |
3,953.02 |
2,722.07 |
1,230.96 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,463.11 |
1,463.11 |
1,257.34 |
205.77 |
||
|
20101 |
人大事务 |
32.82 |
32.82 |
18.85 |
13.97 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
18.85 |
18.85 |
18.85 |
|||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
13.97 |
13.97 |
13.97 |
|||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,063.62 |
1,063.62 |
966.73 |
96.89 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
966.73 |
966.73 |
966.73 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
96.89 |
96.89 |
96.89 |
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
22.03 |
22.03 |
22.03 |
|||
|
2010507 |
专项普查活动 |
22.03 |
22.03 |
22.03 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
58.67 |
58.67 |
58.67 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
58.67 |
58.67 |
58.67 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
31.53 |
31.53 |
31.53 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
31.53 |
31.53 |
31.53 |
|||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
254.44 |
254.44 |
213.09 |
41.35 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
213.09 |
213.09 |
213.09 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
41.35 |
41.35 |
41.35 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
107.76 |
107.76 |
107.76 |
|||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
107.76 |
107.76 |
107.76 |
|||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
107.76 |
107.76 |
107.76 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
36.99 |
36.99 |
32.94 |
4.05 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
36.99 |
36.99 |
32.94 |
4.05 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
32.94 |
32.94 |
32.94 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.05 |
4.05 |
4.05 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
630.39 |
630.39 |
537.93 |
92.46 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
63.32 |
63.32 |
61.72 |
1.60 |
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
61.72 |
61.72 |
61.72 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
30.16 |
30.16 |
30.16 |
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
30.16 |
30.16 |
30.16 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
438.67 |
438.67 |
438.67 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
129.45 |
129.45 |
129.45 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
72.75 |
72.75 |
72.75 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
236.47 |
236.47 |
236.47 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
8.70 |
8.70 |
8.70 |
|||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
公开部门:重庆市潼南区双江镇人民政府2020年度单位:万元
|
项 目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.70 |
3.70 |
3.70 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
2081004 |
殡葬 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
20820 |
临时救助 |
42.00 |
42.00 |
42.00 |
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
42.00 |
42.00 |
42.00 |
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
37.54 |
37.54 |
37.54 |
|||
|
2082850 |
事业运行 |
37.54 |
37.54 |
37.54 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
141.04 |
141.04 |
138.28 |
2.76 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
2.76 |
2.76 |
2.76 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.76 |
2.76 |
2.76 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
138.28 |
138.28 |
138.28 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.05 |
43.05 |
43.05 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
52.52 |
52.52 |
52.52 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.07 |
19.07 |
19.07 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23.64 |
23.64 |
23.64 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
124.38 |
124.38 |
47.00 |
77.38 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
47.00 |
47.00 |
47.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
47.00 |
47.00 |
47.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
77.38 |
77.38 |
77.38 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
77.38 |
77.38 |
77.38 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,320.17 |
1,320.17 |
599.39 |
720.78 |
||
|
21301 |
农业农村 |
599.39 |
599.39 |
599.39 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
443.46 |
443.46 |
443.46 |
|||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
76.37 |
76.37 |
76.37 |
|||
|
2130110 |
执法监管 |
79.56 |
79.56 |
79.56 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
720.78 |
720.78 |
720.78 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
594.82 |
594.82 |
594.82 |
|||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
125.96 |
125.96 |
125.96 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
109.18 |
109.18 |
109.18 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
109.18 |
109.18 |
109.18 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
109.18 |
109.18 |
109.18 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门:重庆市潼南区双江镇人民政府金额单位:万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类 科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类 科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类 科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,078.37 |
302 |
商品和服务支出 |
425.38 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
483.82 |
30201 |
办公费 |
61.47 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
218.34 |
30202 |
印刷费 |
3.75 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
196.32 |
30203 |
咨询费 |
6.52 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
41.29 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
498.19 |
30205 |
水费 |
5.45 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
129.45 |
30206 |
电费 |
9.98 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
72.753 |
30207 |
邮电费 |
23.14 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
95.57 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.37 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.77 |
30211 |
差旅费 |
66.45 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
109.18 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
34.34 |
30213 |
维修(护)费 |
6.61 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
I85.97 |
30214 |
租赁费 |
4.69 |
31019 |
其他交通工具购置 |
```markdown |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
218.32 |
30215 |
会议费 |
2.32 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
-- |
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
3.95 |
31022 |
无形资产购置 |
明 | |
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
19.55 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
183.67 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31.79 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
19.18 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
41.39 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
15.47 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.91 |
39906 |
赠与 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
48.14 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
85.29 |
39999 |
其他支出 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
2,296.69 |
公用经费合计 |
425.38 | |||||
``注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门:重庆市潼南区双江镇人民政府2020年度单位:万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类 科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
1,246.46 |
1,246.46 |
1,246.46 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
946.46 |
946.46 |
946.46 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
946.46 |
946.46 |
946.46 |
|||
|
2120802 |
土地开发支出 |
902.96 |
902.96 |
902.96 |
|||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
43.50 |
43.50 |
43.50 |
|||
|
229 |
其他支出 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
|||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
|||
|
2290402 |
其他地方自行试点项自收益专项侦券收入安排的支出 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
|||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
(1)2017年1月1日
机构运行信息表
公开08表
公开部门:重庆市潼南区双江镇人民政府2020年度单位:万元
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
一 |
一 |
四、机关运行经费 |
403.90 |
|
(一)支出合计 |
31.60 |
24.46 |
(一)行政单位 |
385.90 |
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
18.00 | ||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
12.00 |
4.9 |
五、国有资产占用情况 |
|
|
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
5 | ||
|
(2)公务用车运行维护费 |
12.00 |
4.91 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
19.60 |
19.55 |
2.主要领导干部用车 |
2 |
|
(1)国内接待费 |
一 |
19.55 |
3.机要通信用车 |
3 |
|
其中:外事接待费 |
一 |
4.应急保障用车 |
||
|
(2)国(境)外接待费 |
一 |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
一 |
一 |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
一 |
7.离退体干部用车 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
一 |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
- |
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
一 |
3 |
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) |
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
一 |
362 |
六、政府采购支出信息 |
一 |
|
其中:外事接待批次(个) |
一 |
(一)政府采购支出合计 |
||
|
6.国内公务接待人次(人) |
一 |
2,912 |
1.政府采购货物支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
一 |
2.政府采购工程支出 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
一 |
3.政府采购服务支出 |
||
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
一 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
一 |
5.28 |
其中:授予小微企业合同金额 |
|
|
三、培训费 |
一 |
5.50 |
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。
