重庆市潼南区别口镇2024年度部门决算公开

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[索引号] 11500223663587463Q/2025-00131
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 发布机构 ] 潼南区别口镇
[ 成文日期 ] 2025-09-09
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布日期 ] 2025-09-09

【字体：大中小】

重庆市潼南区别口镇人民政府

2024年度决算公开

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；

2.负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织开展以提高市民素质为目的活动；

3.做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；

4.负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；

5.负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；

6.发展镇域和村级经济；

7.管理街道国有资产和集体资产；

8.开展劳动就业、社会保障工作；

9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；

10.向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项，并承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年度决算编制的二级预算单位有八个下属单位。包括别口镇人民政府（本级）、农业服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心（退役军人服务站)、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心、产业发展服务中心。行政编制在职18人，机关工勤1人，事业编制在职13人，事业工勤9人。总人数41人。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1721.66万元。收、支与2023年度相比，减少302.12万元，下降14.9%，主要原因是2024年一般公共预算财政拨款较上年减少，本单位落实过紧日子的政策压缩日常支出和项目支出。

1.收入情况。2024年度收入合计1721.66万元，与2023年度相比，减少302.12万元，下降14.9%，主要原因是2024年一般公共预算财政拨款较上年减少，本单位落实过紧日子的政策压缩日常支出和项目支出。

其中：财政拨款收入1721.66万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1721.66万元，与2023年度相比，减少302.12万元，下降14.9%，主要原因是2024年一般公共预算财政拨款较上年减少，本单位落实过紧日子的政策压缩日常支出和项目支出。

其中：基本支出1259.01万元，占73.1%；项目支出462.65万元，占26.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位收支平衡，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1721.66万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少302.12万元，下降14.9%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款较上年减少，本单位落实过紧日子的政策压缩日常支出和项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1716.46万元，与2023年度相比，减少212.45万元，下降11.0%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款较上年减少，本单位落实过紧日子的政策压缩日常支出和项目支出。较年初预算数增加78.60万元，增长4.8%。主要原因是人员工资变动，保险基数调整，总部经济奖励。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1716.46万元，与2023年度相比，减少212.45万元，下降11.0%。主要原因是本单位落实过紧日子的政策压缩日常支出和项目支出。较年初预算数增加78.60万元，增长4.8%。主要原因是人员工资变动，保险基数调整，总部经济奖励。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出694.51万元，占40.5%，较年初预算数增加30.55万元，增长4.6%，主要原因是人员工资增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出56.78万元，占3.3%，较年初预算数增加1.15万元，增长2.1%，主要原因是人员工资增加。

（3）社会保障和就业支出267.97万元，占15.6%，较年初预算数增加52.44万元，增长24.3%，主要原因是人员工资变动，保险基数调整。

（4）卫生健康支出59.00万元，占3.4%，较年初预算数减少6.73万元，下降10.2%，主要原因是二次医疗由区财政统一代缴，该费用年中追减。

（5）农林水支出574.81万元，占33.5%，较年初预算数增加1.19万元，增长0.2%，主要原因是人员工资增加。

（6）住房保障支出63.38万元，占3.7%，较年初预算数无增减。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位收支平衡，无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1259.01万元。

其中：

人员经费999.72万元，与2023年度相比，减少18.79万元，下降1.8%，主要原因是年内人员退休3人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴，绩效工资，养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费259.30万元，与2023年度相比，减少126.44万元，下降32.8%，主要原因是本单位落实过紧日子的政策压缩日常支出及人员退休。公用经费用途主要包括办公经费、印刷费、水费、差旅费、其他商品服务支出、公务车运行维护费、其他交通费用、会议费、培训费、工会经费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.20万元，与2023年度相比，减少89.67万元，下降94.5%，主要原因是当年政府性基金年减少。本年支出5.20万元，与2023年度相比，减少89.67万元，下降94.5%，主要原因是当年政府性基金年减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计15.65万元，较年初预算数减少3.85万元，下降19.7%，主要原因是严格按照预算执行，厉行节约，减少公务接待和公务用车。较上年支出数减少4.18万元，下降21.1%，主要原因是严格按照预算执行，厉行节约，减少公务接待和公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年无因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本年无因公出国（境）费用。

公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年无公务用车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费4.41万元，主要用于公务用车运行维护费。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降2.0%，主要原因是严格按照预算执行，厉行节约，减少公务用车。较上年支出数增加0.68万元，增长18.2%，主要原因是增加了公务车维修费。

公务接待费11.24万元，主要用于接待公务。费用支出较年初预算数减少3.76万元，下降25.1%，主要原因是严格按照预算执行，厉行节约，减少公务接待。较上年支出数减少4.86万元，下降30.2%，主要原因是严格按照预算执行，厉行节约，减少公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待77批次1259人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费89.31元，车均购置费0万元，车均维护费2.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.10万元，下降100.0%，主要原因是本单位2024年无会议费支出。本年度培训费支出1.97万元，与2023年度相比，增加0.69万元，增长53.9%，主要原因是增加了职工技能培训支出。本年度差旅费支出37.43万元，与2023年度相比，增加3.71万元，增长11.0%，主要原因是支付2023年职工差旅费。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出175.30万元，机关运行经费主要用于开支开支办公经费、印刷费、水费、差旅费、其他商品服务支出、公务车运行维护费、其他交通费用、会议费、培训费、工会经费、公务接待费。机关运行经费较上年支出数减少173.05万元，下降49.7%，主要原因是本单位落实过紧日子的政策压缩经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。主要用于采购采购办公用品、办公设施。

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体24个二级项目开展了绩效自评，以填报自评表形式开展自评24项，涉及财政拨款项目支出资金462.65万元

部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	重庆市潼南区别口镇整体自评		项目编码：	50015200024P000179		自评总分：	99.86
项目主管部门：	822-重庆市潼南区别口镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	陈威铭		联系电话：	15320266710
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			16,478,619.17		17,464,675.08		17,216,575.08
其中：财政拨款			16,478,619.17		17,464,675.08		17,216,575.08	98.58	10.00	9.86
一般公共预算			16,378,619.17		17,312,686.44		17,164,586.44	99.14
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
维持机关和村居正常运转，做好辖区内基础设施建设，环境卫生，监督、管理、服务工作。负责辖区内稳定及社会治安综合治理、安全生产监管工作；负责村居建设和管理，指导开展村居服务工作，并指导村居搞好组织建设制度建设，发挥村民委员会的群众自治作用。发展村居集体经济，管理国有资产、集体资产。开展劳动就业和社会保障工作；配合相关部门做好防汛、防风、防灾、抢险、救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项，承办区政府交办的其他工作。								全年目标完成率99.14%
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
机关正常运行	天	≥	365	365	0	100	30	30	是
禁毒社工人数	人	≥	1	1	0	100	20	20	是
救助城乡困难群众	户	≥	150	150	0	100	10	10	是
全年正常运行村居数	个	≥	7	7	0	100	10	10	是
场镇清扫、垃圾清运、垃圾分类	天	≥	365	365	0	100	20	20	是
农村劝导员	个	≥	4	4	0	100	10	10	是

（二）部门绩效评价情况

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	城乡居民医保工作经费		项目编码：	50015222T000002690082		自评总分：	100.00
项目主管部门：	822-重庆市潼南区别口镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	陈威铭		联系电话：	15320266710
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		8,280.00		8,280.00
其中：财政拨款			0.00		8,280.00		8,280.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		8,280.00		8,280.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
加强城乡居民医保政策的宣传，提高居民的参保率，切实做到应保尽保。				加强城乡居民医保政策的宣传，提高居民的参保率，切实做到应保尽保。				全年目标完成100%
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
参保政策知晓率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否
符合资助条件有人口资助参保政策覆盖率	%	≥	99	99	0	100	10	10	否
医保参保率	%	≥	95	95	0	100	30	30	是
医保经办服务能力	%	≥	95	95	0	100	10	10	否
提升服务对象的满意度	%	≥	92	92	0	100	20	20	否
参保人员对医保服务的满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2022年度彩票公益金区县分成预算		项目编码：	50015223T000003314581		自评总分：	100.00
项目主管部门：	822-重庆市潼南区别口镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	陈威铭		联系电话：	15320266710
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		99,000.00		99,000.00
其中：财政拨款			0.00		99,000.00		99,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		99,000.00		99,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
及时安排资金完善相关设施的维修维护以及部份设备的更换工作，提升对彩票公益金的用途。				及时安排资金完善相关设施的维修维护以及部份设备的更换工作，提升对彩票公益金的用途。				全年目标完成100%
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
安排2022年度区县彩票区县分成资金	元/年	≥	10000	10000	0	100	45	45	是
及时落实资金安排	元/年	≥	100000	100000	0	100	15	15	否
提升群众幸福感、获得感	%	≥	95	95	0	100	30	30	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2023年临时救助（第二批）		项目编码：	50015224T000003866155		自评总分：	100.00
项目主管部门：	822-重庆市潼南区别口镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	陈威铭		联系电话：	15320266710
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		161,676.23		161,676.23
其中：财政拨款			0.00		161,676.23		161,676.23	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		161,676.23		161,676.23	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
安排2023年临时救助资金（第二批）165000元，尽最大可能解决镇内临时困难群众170户人次，年内最多解决资金户均不超过1000元，以缓解困难群众的生活生产中的困难。				安排2023年临时救助资金（第二批）165000元，尽最大可能解决镇内临时困难群众170户人次，年内最多解决资金户均不超过1000元，以缓解困难群众的生活生产中的困难。				全年目标完成100%
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
困难群众临时救助人次	户	≥	170	170	0	100	15	15	否
下达2023年临时救助资金	元/年	≥	165000	165000	0	100	25	25	是
救助对象准确率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否
救助资金发放及时率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
解决困难生活困难人员生活支出	元/年	≥	1000	1000	0	100	20	20	否
提高服务对象生活质量	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2023年优抚对象“解三难‘补助资金		项目编码：	50015224T000003891769		自评总分：	100.00
项目主管部门：	822-重庆市潼南区别口镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	陈威铭		联系电话：	15320266710
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			10,000.00		29,245.00		29,245.00
其中：财政拨款			10,000.00		29,245.00		29,245.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			10,000.00		29,245.00		29,245.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
按时发放2023年度解三难资金及时帮助困难优抚群众的临时生活生产困难。				按时发放2023年度解三难资金及时帮助困难优抚群众的临时生活生产困难。				全年目标完成100%
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
安排2023年优抚解三难资金100000	元/年	≥	10000	10000	0	100	20	20	是
救助对象准确率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否
按文件要求及时发放优抚资金	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
解决优抚人员临时困难资金	元/年	≥	1000	1000	0	100	10	10	否
提升优抚对象生活水平	%	≥	90	90	0	100	20	20	否
提升受益对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	别口镇特困人员周转房配套主设施补助		项目编码：	50015224T000003944229		自评总分：	100.00
项目主管部门：	822-重庆市潼南区别口镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	陈威铭		联系电话：	15320266710
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			100,000.00		51,988.64		51,988.64
其中：财政拨款			100,000.00		51,988.64		51,988.64	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		0.00		0.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
安排资金完善村周转房配套设施的改善，为入住人员提供舒适的居住环境。				安排资金完善村周转房配套设施的改善，为入住人员提供舒适的居住环境。				全年目标完成100%
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
安装周转房内的降温设备	台（套）	≥	20	20	0	100	30	30	是
维修周转房室内设施	张	≥	25	25	0	100	20	20	否
群众幸福感、获得感	%	≥	30	30	0	100	30	30	否
提升入住人员满意度	%	≥	10	10	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	别口镇禁毒社工补(常年性项目）		项目编码：	50015224T000004241323		自评总分：	100.00
项目主管部门：	822-重庆市潼南区别口镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	陈威铭		联系电话：	15320266710
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			25,200.00		25,200.00		25,200.00
其中：财政拨款			25,200.00		25,200.00		25,200.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			25,200.00		25,200.00		25,200.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
全年预算社区禁毒人员补助资金25200元，让社区禁毒工作者更好地用心服务，做好社区吸毒人员的教育，禁止毒品种植，出售				全年预算社区禁毒人员补助资金25200元，让社区禁毒工作者更好地用心服务，做好社区吸毒人员的教育，禁止毒品种植，出售				全年目标完成100%
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
全年预算社区禁毒人员补助资金25200元	元/年	≥	25200	25200	0	100	20	20	是
及时拨付禁毒社工补助资金		定性	每月	1	0	100	20	20	否
禁毒社工每人每月补助资金	元/人*月	＝	2100	2100	0	100	20	20	否
做好社区吸毒人员的教育，禁止毒品种植，出售	%	≥	95	95	0	100	20	20	否
让社区禁毒工作者更好地用心服务	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	以前年度收回再安排结算补助		项目编码：	50015224T000004325327		自评总分：	100.00
项目主管部门：	822-重庆市潼南区别口镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	陈威铭		联系电话：	15320266710
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			904,734.57		902,151.63		902,151.63
其中：财政拨款			904,734.57		902,151.63		902,151.63	100	10.00	10.00
一般公共预算			904,734.57		902,151.63		902,151.63	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为顺利开展招商引资工作，一部份用于对企业的补助使其能更好的生产发展，其余资金补充镇公用经费的不足。				为顺利开展招商引资工作，一部份用于对企业的补助使其能更好的生产发展，其余资金补充镇公用经费的不足。				全年目标完成100%
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
年度收回再安排	元/年	≥	904734.57	904734.57	0	100	40	40	是
招商引资企业	个	≥	10	10	0	100	20	20	否
及时把资金用到实处	%	≥	90	90	0	100	30	30	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2024年残疾人兼职委员补助		项目编码：	50015224T000004357011		自评总分：	100.00
项目主管部门：	822-重庆市潼南区别口镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	陈威铭		联系电话：	15320266710
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			55,200.00		27,600.00		27,600.00
其中：财政拨款			55,200.00		27,600.00		27,600.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			55,200.00		27,600.00		27,600.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
安排2024年残疾人兼职委员补助资金55200元，提升残疾人兼职委员的生活质量，使其能更好、更用心的做好本职动作。				安排2024年残疾人兼职委员补助资金55200元，提升残疾人兼职委员的生活质量，使其能更好、更用心的做好本职动作。				全年目标完成100%
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
安排2024年残疾人兼职委员补助	元/年	≥	55200	55200	0	100	40	40	是
按时发放补助	元/月	≥	250	250	0	100	20	20	否
发挥残疾人兼职委员的作用	%	≥	92	92	0	100	30	30	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2023年收回再安排临时救助资金		项目编码：	50015224T000004359582		自评总分：	100.00
项目主管部门：	822-重庆市潼南区别口镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	陈威铭		联系电话：	15320266710
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			7,300.00		6,200.00		6,200.00
其中：财政拨款			7,300.00		6,200.00		6,200.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			7,300.00		6,200.00		6,200.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
及时安排资金解决临时困难人员生产生活上的困难。				及时安排资金解决临时困难人员生产生活上的困难。				全年目标完成100%
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
2023年财政收回再安排资金	元/年	≥	7300	7300	0	100	50	50	是
及时解决困难人员救助资金	元/年	≥	1000	1000	0	100	10	10	否
缓解困难人员生活	%	≥	85	85	0	100	30	30	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2023年收回再安排重点优抚对象解三难资金		项目编码：	50015224T000004359585		自评总分：	100.00
项目主管部门：	822-重庆市潼南区别口镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	陈威铭		联系电话：	15320266710
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			25,000.00		8,724.00		8,724.00
其中：财政拨款			25,000.00		8,724.00		8,724.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			25,000.00		8,724.00		8,724.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
及时兑付重点优抚对象解三难资金，，缓解困难人员生产、生活上的压力。				及时兑付重点优抚对象解三难资金，，缓解困难人员生产、生活上的压力。				全年目标完成100%
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
财政收回数据	元/年	≥	25000	25000	0	100	50	50	是
及时兑付解三难资金	元/年	≥	1000	1000	0	100	10	10	否
缓解困难人员生活	%	≥	85	85	0	100	30	30	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	别口镇养老服务站建设补助资金		项目编码：	50015224T000004411216		自评总分：	100.00
项目主管部门：	822-重庆市潼南区别口镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	陈威铭		联系电话：	15320266710
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		94,408.86		94,408.86
其中：财政拨款			0.00		94,408.86		94,408.86	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		94,408.86		94,408.86	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
安排2023年结转资金100000元，用于养老院添置设备及维修资金				安排2023年结转资金100000元，用于养老院添置设备及维修资金				全年目标完成100%
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
服务人数	万人次	≥	40	40	0	100	50	50	是
建成乡镇养老服务中心个数	个	≥	1	1	0	100	10	10	否
提升被服务人员的幸福指数	%	≥	92	92	0	100	30	30	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2023年镇街非税收入潼财预【2024】117号		项目编码：	50015224T000004482772		自评总分：	100.00
项目主管部门：	822-重庆市潼南区别口镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	陈威铭		联系电话：	15320266710
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		276,330.14		276,330.14
其中：财政拨款			0.00		276,330.14		276,330.14	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		276,330.14		276,330.14	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
将2023年非税收入资金277233元，其中：主要用于环境卫生，补充政府公用经费不足。				将2023年非税收入资金277233元，其中：主要用于环境卫生，补充政府公用经费不足。				全年目标完成100%
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
安排24000元环境卫生	元/年	≥	240000	240000	0	100	40	40	是
安排60000元补充政府公用经费	元/年	≥	37233	37233	0	100	20	20	否
持续保持市政市容	%	≥	95	95	0	100	30	30	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2023年第四季度结算补助资金潼财预【2024】117号		项目编码：	50015224T000004483341		自评总分：	100.00
项目主管部门：	822-重庆市潼南区别口镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	陈威铭		联系电话：	15320266710
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		676,999.10		676,999.10
其中：财政拨款			0.00		676,999.10		676,999.10	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		676,999.10		676,999.10	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
安排2023年第四季度结算补助资金677017.06元，其中：240000元用于企业奖励，其余部份用于补充镇公用经费不足。				安排2023年第四季度结算补助资金677017.06元，其中：240000元用于企业奖励，其余部份用于补充镇公用经费不足。				全年目标完成100%
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
安排240000元奖励企业	元/年	≥	240000	240000	0	100	40	40	是
补充镇公用经费	元/年	≥	437017.06	437017.06	0	100	20	20	否
鼓励企业再生产	%	≥	85	85	0	100	30	30	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2024年一季度结算补助资金		项目编码：	50015225T000004582548		自评总分：	100.00
项目主管部门：	822-重庆市潼南区别口镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	陈威铭		联系电话：	15320266710
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		529,172.22		529,172.22
其中：财政拨款			0.00		529,172.22		529,172.22	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		529,172.22		529,172.22	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
加强场镇环境卫生清理、做好招商引资工作，完成领导接访下访工作，提升干部的工作效率。				加强场镇环境卫生清理、做好招商引资工作，完成领导接访下访工作，提升干部的工作效率。				全年目标完成100%
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
安排2024年一季度结算补助资金	元/年	≥	566688	566688	0	100	30	30	是
领导干部接访下访率	%	≥	24	24	0	100	10	10	否
招商引资完成率	%	≥	60	60	0	100	10	10	否
安排一部份用于补充行政人员办公经费	天	≥	227	227	0	100	10	10	否
安排一部份用于补充行政人员公积金不足	元/年	＞	200000	200000	0	100	10	10	否
清扫政府及飞凤社区的垃圾	天	≥	365	365	0	100	10	10	否
安排其中的一部份用于环境卫生事业支出	元/年	≥	200000	200000	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2024年医疗服务与保障能力提升中央资金		项目编码：	50015225T000004610526		自评总分：	90.00
项目主管部门：	822-重庆市潼南区别口镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	陈威铭		联系电话：	15320266710
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		10,100.00		0.00
其中：财政拨款			0.00		10,100.00		0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算			0.00		10,100.00		0.00	0
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
加强对中央直达资金的安排使用，发挥资金效益，提升对服务对象的满意度，购置相关设备设施。改善办公条件。				加强对中央直达资金的安排使用，发挥资金效益，提升对服务对象的满意度，购置相关设备设施。改善办公条件。				全年目标完成95%
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
根据资金安排购置	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
及时安排中央直达资金	%	＝	100	100	0	100	40	40	是
及时购买投入使用	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
提高服务质量	%	≥	92	92	0	100	20	20	否
提升对服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2024年中央集中彩票公益金		项目编码：	50015225T000004653659		自评总分：	90.00
项目主管部门：	822-重庆市潼南区别口镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	陈威铭		联系电话：	15320266710
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		100,000.00		0.00
其中：财政拨款			0.00		100,000.00		0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算			0.00		0.00		0.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
及时加强该项目的整体验收，及时拨付项目建设资金				及时加强该项目的整体验收，及时拨付项目建设资金				年内目标完成100%
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补助个数	个	＝	1	1	0	100	5	5	否
镇养老服务中心补助	元/年	＝	100000	100000	0	100	35	35	是
项目验收合格	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
资金拨付及时率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
群众幸福感、获得感	%	≥	92	92	0	100	20	20	否
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	渝财环【2024】66号潼财建发【2024】621号2024年第四批中央自然灾害救灾补助资金		项目编码：	50015225T000004908934		自评总分：	90.00
项目主管部门：	822-重庆市潼南区别口镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	陈威铭		联系电话：	15320266710
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		138,000.00		0.00
其中：财政拨款			0.00		138,000.00		0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算			0.00		138,000.00		0.00	0
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
将区财政安排的2024年中央第四批自然灾害救灾资金用于购买抗旱用的设备及购买饮用水，送水人工支出，极大的缓解用水困难群众的急需。				将区财政安排的2024年中央第四批自然灾害救灾资金用于购买抗旱用的设备及购买饮用水，送水人工支出，极大的缓解用水困难群众的急需。				全年目标完成100%
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
购买抗旱设施、设备	元/年	≥	68000	68000	0	100	25	25	是
购买饮用水	元/年	≥	40000	40000	0	100	20	20	否
送水劳务	元/年	≥	30000	30000	0	100	15	15	否
缓解困难群众用水	%	≥	95	95	0	100	10	10	否
全镇灾情重大负面度	%	≤	3	3	0	100	10	10	否
群众满意度	%	≥	96	96	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	支付村居干部补助资金		项目编码：	50015223T000003397085		自评总分：	100.00
项目主管部门：	822-重庆市潼南区别口镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	陈威铭		联系电话：	15320266710
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		125,458.00		125,458.00
其中：财政拨款			0.00		125,458.00		125,458.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		125,458.00		125,458.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
2022年调整预算追加村居干部补助资金				2022年调整预算追加村居干部补助资金				全年目标完成100%
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
追加2022年村居干部补助	元/月	≥	2460	2460	0	100	50	50	是
为村居干部提供必要的生活补助	元/月	≥	2460	2460	0	100	30	30	否
提升对象的满意度	%	≥	93	93	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	别口镇村社误工补助（常年性项目		项目编码：	50015224T000004241178		自评总分：	100.00
项目主管部门：	822-重庆市潼南区别口镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	陈威铭		联系电话：	15320266710
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,640,000.00		1,640,000.00		1,640,000.00
其中：财政拨款			1,640,000.00		1,640,000.00		1,640,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,640,000.00		1,640,000.00		1,640,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
支付村社误工补助。				支付村社误工补助。				全年目标完成100%
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
各村社区干部人数	人	＝	139	139	0	100	50	50	是
按月发放	次	＝	12	12	0	100	10	10	否
按标准及时发放	%	≥	90	90	0	100	30	30	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	别口镇本土人才补助（常年性项目）		项目编码：	50015224T000004241226		自评总分：	100.00
项目主管部门：	822-重庆市潼南区别口镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	陈威铭		联系电话：	15320266710
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			230,000.00		256,080.00		256,080.00
其中：财政拨款			230,000.00		256,080.00		256,080.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			230,000.00		256,080.00		256,080.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
及时支付本土人才补助资金，使本土人才有一个安心工作的环境，全身心服务镇广大人民群众				及时支付本土人才补助资金，使本土人才有一个安心工作的环境，全身心服务镇广大人民群众				全年目标完成100%
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
全年预算本土人才补助资金230000元	元/年	≥	230000	230000	0	100	50	50	是
能使本土人才有一个安心工作的环境	%	＞	90	90	0	100	30	30	否
全身心服务镇广大人民群众	%	＞	90	90	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	别口镇老党员补助（常年性项目）		项目编码：	50015224T000004241229		自评总分：	100.00
项目主管部门：	822-重庆市潼南区别口镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	陈威铭		联系电话：	15320266710
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			161,200.00		159,420.00		159,420.00
其中：财政拨款			161,200.00		159,420.00		159,420.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			161,200.00		159,420.00		159,420.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
按照相关文件标准及时发放老党员补助，提升老党员生活水平				按照相关文件标准及时发放老党员补助，提升老党员生活水平				全年目标完成100%
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
按相关文件执行	元/年	≥	161200	161200	0	100	50	50	是
及时发放老党员补助	人	≥	116	116	0	100	10	10	否
提升老党员生活水平	%	≥	90	90	0	100	30	30	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	别口镇离任村干部补助（常年性项目）		项目编码：	50015224T000004241265		自评总分：	100.00
项目主管部门：	822-重庆市潼南区别口镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	陈威铭		联系电话：	15320266710
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			175,000.00		130,210.00		130,210.00
其中：财政拨款			175,000.00		130,210.00		130,210.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			175,000.00		130,210.00		130,210.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
支付离任村干部补助。				支付离任村干部补助。				全年目标完成100%
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
按季度发放离任村干部补助	人	≥	85	85	0	100	10	10	否
按相关文件执行	元/年	≥	175000	175000	0	100	50	50	是
及时拨付离任村干部补助	%	≥	90	90	0	100	30	30	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	别口镇村居五险（常年性项目）		项目编码：	50015224T000004241314		自评总分：	100.00
项目主管部门：	822-重庆市潼南区别口镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	陈威铭		联系电话：	15320266710
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			229,600.00		209,408.93		209,408.93
其中：财政拨款			229,600.00		209,408.93		209,408.93	100	10.00	10.00
一般公共预算			229,600.00		209,408.93		209,408.93	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
支付2024年村居五险资金。发挥好村居干部应有作用				支付2024年村居五险资金。发挥好村居干部应有作用				全年目标完成100%
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
及时拨付村居干部五险资金	元/月	≥	2700	2700	0	100	10	10	否
2024年村居干部五险	元/年	≥	229600	229600	0	100	50	50	是
发挥好村居干部应有作用	%	≥	90	90	0	100	30	30	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	别口镇低保员补助		项目编码：	50015224T000004241425		自评总分：	100.00
项目主管部门：	822-重庆市潼南区别口镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	陈威铭		联系电话：	15320266710
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			28,800.00		14,400.00		14,400.00
其中：财政拨款			28,800.00		14,400.00		14,400.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			28,800.00		14,400.00		14,400.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
及时发放村低保员补助，便于民政员做好镇低保服务工作				及时发放村低保员补助，便于民政员做好镇低保服务工作				全年目标完成100%
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
及时足额按月发放补助	元/月	≥	300	300	0	100	20	20	否
下达2024年度村低保员补助资金	元/年	≥	28800	28800	0	100	40	40	是
及时发放补助，便于民政员做好镇低保服务工作	%	≥	95	95	0	100	30	30	否

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：“023-44415513”

收入支出决算总表
			公开01表
部门：重庆市潼南区别口镇			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,716.46	一、一般公共服务支出	694.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.20	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	56.78
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	267.97
		九、卫生健康支出	59.00
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	574.81
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	63.38
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	5.20
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,721.66	本年支出合计	1,721.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	1,721.66	总计	1,721.66

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
部门：重庆市潼南区别口镇									公开02表
部门：重庆市潼南区别口镇									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		1,721.66	1,721.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	694.51	694.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.49	454.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	400.51	400.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	108.94	108.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	108.94	108.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.97	267.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.16	174.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	574.81	574.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	322.76	322.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	322.76	322.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	252.06	252.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252.06	252.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
部门：重庆市潼南区别口镇							公开03表
部门：重庆市潼南区别口镇							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		1,721.66	1,259.01	462.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	694.51	531.59	162.93	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.49	400.51	53.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	400.51	400.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.99	0.00	53.99	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	108.94	0.00	108.94	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	108.94	0.00	108.94	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.97	226.33	41.63	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.61	52.17	1.44	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	53.61	52.17	1.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.16	174.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	16.17	0.00	16.17	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	16.17	0.00	16.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.00	58.17	0.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	574.81	322.76	252.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	322.76	322.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	322.76	322.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	252.06	0.00	252.06	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252.06	0.00	252.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
部门：重庆市潼南区别口镇						公开04表
部门：重庆市潼南区别口镇						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,716.46	一、一般公共服务支出	694.51	694.51
二、政府性基金预算财政拨款	5.20	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	56.78	56.78
		八、社会保障和就业支出	267.97	267.97
		九、卫生健康支出	59.00	59.00
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	574.81	574.81
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	63.38	63.38
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	5.20		5.20
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,721.66	本年支出合计	1,721.66	1,716.46	5.20
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	1,721.66	总计	1,721.66	1,716.46	5.20

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：重庆市潼南区别口镇				公开05表
部门：重庆市潼南区别口镇				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,716.46	1,259.01	457.45
201	一般公共服务支出	694.51	531.59	162.93
20101	人大事务	43.02	43.02	0.00
2010101	行政运行	43.02	43.02	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.49	400.51	53.99
2010301	行政运行	400.51	400.51	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.99	0.00	53.99
20113	商贸事务	108.94	0.00	108.94
2011308	招商引资	108.94	0.00	108.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.06	88.06	0.00
2013101	行政运行	88.06	88.06	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.78	56.78	0.00
20701	文化和旅游	56.78	56.78	0.00
2070109	群众文化	56.78	56.78	0.00
208	社会保障和就业支出	267.97	226.33	41.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.61	52.17	1.44
2080104	综合业务管理	53.61	52.17	1.44
20805	行政事业单位养老支出	174.16	174.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.14	86.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.45	51.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.58	36.58	0.00
20808	抚恤	1.92	0.00	1.92
2080899	其他优抚支出	1.92	0.00	1.92
20810	社会福利	19.34	0.00	19.34
2081006	养老服务	9.44	0.00	9.44
2081099	其他社会福利支出	9.90	0.00	9.90
20811	残疾人事业	2.76	0.00	2.76
2081199	其他残疾人事业支出	2.76	0.00	2.76
20820	临时救助	16.17	0.00	16.17
2082001	临时救助支出	16.17	0.00	16.17
210	卫生健康支出	59.00	58.17	0.83
21011	行政事业单位医疗	58.17	58.17	0.00
2101101	行政单位医疗	29.51	29.51	0.00
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.64	6.64	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.83	0.00	0.83
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.83	0.00	0.83
213	农林水支出	574.81	322.76	252.06
21301	农业农村	322.76	322.76	0.00
2130104	事业运行	322.76	322.76	0.00
21307	农村综合改革	252.06	0.00	252.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252.06	0.00	252.06
221	住房保障支出	63.38	63.38	0.00
22102	住房改革支出	63.38	63.38	0.00
2210201	住房公积金	63.38	63.38	0.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：重庆市潼南区别口镇								公开06表
部门：重庆市潼南区别口镇								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	950.34	302	商品和服务支出	259.30	310	资本性支出
30101	基本工资	228.57	30201	办公费	48.90	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	82.91	30202	印刷费	5.17	31002	办公设备购置
30103	奖金	159.38	30203	咨询费	0.46	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	219.43	30205	水费	0.98	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.14	30206	电费	9.43	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	51.45	30207	邮电费	16.90	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	41.65	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	10.52	30211	差旅费	37.43	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	63.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	6.91	30213	维修（护）费	4.17	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	49.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.62	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	11.24	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	46.57	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	35.76	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	2.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	20.06	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	4.87	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.41	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.54	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	35.37	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		999.72	公用经费合计					259.30

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市潼南区别口镇							公开07表
部门：重庆市潼南区别口镇							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		0.00	5.20	5.20	0.00	5.20	0.00
229	其他支出	0.00	5.20	5.20	0.00	5.20	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.20	5.20	0.00	5.20	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.20	5.20	0.00	5.20	0.00

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：重庆市潼南区别口镇					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
部门：重庆市潼南区别口镇				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	175.30
（一）支出合计	15.65	15.65	（一）行政单位	175.30
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	4.41	4.41	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	4.41	4.41	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	11.24	11.24	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	11.24	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	77	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	1,259	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	1.97
四、差旅费	—	37.43

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件下载：

重庆市潼南区别口镇2024年度部门决算公开.docx