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重庆市潼南区征地和房屋征收中心
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.负责全区集体土地征地与补偿安置。开展全区集体土地征地的青苗及构附着物清理登记、征地面积核算、补偿资金发放、征地人员安置对象测算；草拟征地公告、征地补偿安置方案公告；协助土地主管部门做好土地限期交地工作；协助业主单位做好征地报批前期资料准备；为镇街实施征拆补偿安置提供指导；承担征地拆迁相关法律法规及政策的宣传解释等。
2.负责全区国有土地上房屋征收与补偿。协助拟定房屋征收补偿方案；协助组织对征收范围内房屋进行调查登记；协助报请区政府作征收决定和征收补偿决定；负责国有土地上房屋征收补偿资金的管理和使用；协助做好社会稳定风险评估；负责组织签订房屋征收补偿协议；承担被征收国有土地房屋的拆除、监督、管理工作；负责宣传国有土地上房屋征收与补偿相关法律法规及政策等。
3.负责全区直管公房管理。负责全区直管公房维修维护；协助做好保障性住房分配等。
4.负责全区危房鉴定、白蚁防治。负责房屋主体使用安全、全区危房鉴定；协调全区房屋安全技术检测工作；负责全区新建、改建、扩建、装饰装修房屋白蚁防治监督管理等。
5.完成主管部门及上级交办的其他工作。
（二）单位构成
重庆市潼南区征地和房屋征收中心，正处级事业单位，现有在编人数48人，离退休24人，遗属1人，内设10个科室（综合科、财务科、征地科、拆迁安置科、房屋征收科、房屋补偿监管科、公房管理科、房屋住用安全科、政策法规科、接访科）。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数4,765.25万元，其中：一般公共预算拨款4,765.25万元，政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加918.42万元，主要是基本支出增加13.19万元，项目支出增加905.23万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数4,765.25万元，其中：社会保障和就业支出156.03万元，卫生健康支出58.58万元，城乡社区支出1,190.40万元，住房保障支出3,360.24万元。主要是基本支出增加13.19万元，项目支出增加905.23万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入4,765.25万元，一般公共预算财政拨款支出4,765.25万元，比2023年增加918.42万元。其中：基本支出1,101.11万元，比2023年增加13.19万元，主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出、城乡社区支出增加；项目支出3,664.14万元，比2023年增加905.23万元。
2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算7.60万元，与2023年相比降低1.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费1.6万元，与2023年持平；公务用车运行维护费6.00万元，比2023年减少1万元，主要原因是缩减开支。公务用车购置费0万元，与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4,765.25万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款0万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，有公务用车2辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：李聪 联系方式：023-44591938
附件1
|
重庆市潼南区征地和房屋征收中心财政拨款收支总表 | ||||||
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|
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
|
一、本年收入 |
4,765.25 |
一、本年支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
4,765.25 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
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|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
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|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
156.03 |
156.03 |
|
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
58.58 |
58.58 |
|
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
1,190.40 |
1,190.40 |
|
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|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
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|
|
（十四）交通运输支出 |
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（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
（十六）商业服务业等支出 |
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|
（十七）金融支出 |
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|
（十八）援助其他地区支出 |
|
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|
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|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
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|
|
|
（二十）住房保障支出 |
3,360.24 |
3,360.24 |
|
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
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|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
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（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十四）其他支出 |
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|
（二十五）转移性支出 |
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|
（二十六）债务付息支出 |
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|
（二十七）债务发行费用支出 |
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（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
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|
二、结转下年 |
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
收入合计 |
4,765.25 |
支出合计 |
4,765.25 |
4,765.25 |
|
|
附件2
|
重庆市潼南区征地和房屋征收中心 一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
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|
|
单位：万元 | |
|
功能分类科目 |
2023年预算数 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
3,846.83 |
4,765.25 |
1,101.11 |
3,664.14 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
149.75 |
156.03 |
156.03 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
149.75 |
156.03 |
156.03 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.82 |
61.46 |
61.46 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.41 |
30.73 |
30.73 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
58.52 |
63.84 |
63.84 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
57.70 |
58.58 |
58.58 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.70 |
58.58 |
58.58 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
45.62 |
46.10 |
46.10 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.08 |
12.48 |
12.48 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,254.86 |
1,190.40 |
840.40 |
350.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,254.86 |
1,190.40 |
840.40 |
350.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,254.86 |
1,190.40 |
840.40 |
350.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2,384.53 |
3,360.24 |
46.10 |
3,314.14 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,338.91 |
3,314.14 |
|
3,314.14 |
|
2210101 |
廉租住房 |
2,338.91 |
1,572.14 |
|
1,572.14 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
|
1,742.00 |
|
1,742.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
45.62 |
46.10 |
46.10 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.62 |
46.10 |
46.10 |
|
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
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| |
附件3
|
重庆市潼南区征地和房屋征收中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
合计 |
1,101.11 |
924.78 |
176.33 |
|
301 |
工资福利支出 |
854.88 |
854.88 |
|
|
30101 |
基本工资 |
206.04 |
206.04 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8.05 |
8.05 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
443.73 |
443.73 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.46 |
61.46 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
30.73 |
30.73 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.65 |
32.65 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
18.44 |
18.44 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
46.10 |
46.10 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.68 |
7.68 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
176.33 |
|
176.33 |
|
30201 |
办公费 |
27.40 |
|
27.40 |
|
30206 |
电费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30207 |
邮电费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
16.50 |
|
16.50 |
|
30211 |
差旅费 |
26.00 |
|
26.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.62 |
|
1.62 |
|
30216 |
培训费 |
7.88 |
|
7.88 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.60 |
|
1.60 |
|
30226 |
劳务费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
37.61 |
|
37.61 |
|
30229 |
福利费 |
15.84 |
|
15.84 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.08 |
|
1.08 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.30 |
|
9.30 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
69.90 |
69.90 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.26 |
1.26 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
4.80 |
4.80 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
63.84 |
63.84 |
|
附件4
|
重庆市潼南区征地和房屋征收中心一般公共预算支出“三公”经费预算表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
部门编码 |
部门名称 |
2023年预算数 |
2024年预算数 | ||||||||||
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 | ||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 | ||||||||
|
|
合计 |
8.60 |
|
|
|
7.00 |
1.60 |
7.60 |
|
|
|
6.00 |
1.60 |
|
618007 |
重庆市潼南区征地和房屋征收中心 |
8.60 |
|
|
|
7.00 |
1.60 |
7.60 |
|
|
|
6.00 |
1.60 |
附件5
|
重庆市潼南区征地和房屋征收中心政府性基金预算支出表 | |||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
备注：本单位无基金收支，故此表无数据。
附件6
|
重庆市潼南区征地和房屋征收中心部门收支总表 | |||
|
|
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
4,765.25 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
4,765.25 |
二、外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
156.03 |
|
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
58.58 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
1,190.40 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
3,360.24 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,765.25 |
本年支出合计 |
4,765.25 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
4,765.25 |
支出总计 |
4,765.25 |
附件7
|
重庆市潼南区征地和房屋征收中心部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业 收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他 收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
|
合计 |
4,765.25 |
|
4,765.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156.03 |
|
156.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
156.03 |
|
156.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.46 |
|
61.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.73 |
|
30.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
63.84 |
|
63.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
58.58 |
|
58.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.58 |
|
58.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46.10 |
|
46.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.48 |
|
12.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,190.40 |
|
1,190.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,190.40 |
|
1,190.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,190.40 |
|
1,190.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3,360.24 |
|
3,360.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3,314.14 |
|
3,314.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210101 |
廉租住房 |
1,572.14 |
|
1,572.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
1,742.00 |
|
1,742.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
46.10 |
|
46.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
46.10 |
|
46.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件8
|
重庆市潼南区征地和房屋征收中心部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,765.25 |
1,101.11 |
3,664.14 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156.03 |
156.03 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
156.03 |
156.03 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.46 |
61.46 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.73 |
30.73 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
63.84 |
63.84 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
58.58 |
58.58 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.58 |
58.58 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46.10 |
46.10 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.48 |
12.48 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,190.40 |
840.40 |
350.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,190.40 |
840.40 |
350.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,190.40 |
840.40 |
350.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
3,360.24 |
46.10 |
3,314.14 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3,314.14 |
|
3,314.14 |
|
2210101 |
廉租住房 |
1,572.14 |
|
1,572.14 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
1,742.00 |
|
1,742.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
46.10 |
46.10 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
46.10 |
46.10 |
|
附件9
|
重庆市潼南区征地和房屋征收中心政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无采购收支，故此表无数据。
附件10
|
重庆市潼南区征地和房屋征收中心项目支出明细表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
序号 |
预算单位 |
功能分类科目 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | |||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
|
|
小计 |
人员性 项目 |
一般性 项目 |
民生配套项目 |
小计 |
提前下达专项 |
结转 项目 |
市级 专项 | ||
|
|
|
|
|
合计 |
3,664.14 |
350.00 |
|
|
350.00 |
3314.14 |
|
401 |
2913.14 |
|
1 |
重庆市潼南区征地和房屋征收中心 |
2210110 |
保障性租赁住房 |
渝财综[2023]16号潼财建发【2023】384号关于下达2023年中央财政保障性安居工程补助资金预算的通知 |
262.00 |
|
|
|
|
|
|
262.00 |
|
|
2 |
重庆市潼南区征地和房屋征收中心 |
2210110 |
保障性租赁住房 |
渝财综【2022】45号潼财建发【2023】36号-关于明确2023年中央财政保障性安居工程补助资金预算的通知 |
139.00 |
|
|
|
|
|
|
139.00 |
|
|
3 |
重庆市潼南区征地和房屋征收中心 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2024年初专项-全区廉租住房等项目管理运行维护专项 |
300.00 |
300.00 |
|
|
300.00 |
|
|
|
|
|
4 |
重庆市潼南区征地和房屋征收中心 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2024年初专项-全区住用安全隐患排查、白蚁防治监管专项 |
50.00 |
50.00 |
|
|
50.00 |
|
|
|
|
|
5 |
重庆市潼南区征地和房屋征收中心 |
2210101 |
廉租住房 |
2024年安排-渝财综【2022】37号潼财建发【2023】442号-关于明确2023年保障性安居工程资金预算的通知（潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等） |
1,572.14 |
|
|
|
|
|
|
|
1,572.14 |
|
6 |
重庆市潼南区征地和房屋征收中心 |
2210110 |
保障性租赁住房 |
2024年安排-渝财综【2022】37号潼财建发【2023】442号-关于明确2023年保障性安居工程资金预算的通知（建设保障性租赁住房） |
1,130.00 |
|
|
|
|
|
|
|
1,130.00 |
|
7 |
重庆市潼南区征地和房屋征收中心 |
2210110 |
保障性租赁住房 |
2024年安排-渝财综[2023]19号潼财建发【2023】423号关于下达2023年市级保障性住房资金预算的通知 |
211.00 |
|
|
|
|
|
|
|
211.00 |
附件11
|
重庆市潼南区征地和房屋征收中心整体绩效目标表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门(单位)名称 |
征地和房屋征收中心 |
部门支出预算数 |
4,765.25 | ||
|
当年整体绩效目标 |
做好全区廉租房维修维护工作，确保住户生产生活正常运行，推动全区城镇房屋使用安全，白蚁防治的正常开展，推进潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等（全区3998套公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装，日常管理等），建设保障性租赁住房约300套（预计将在工业园区东区田家新建保障性租赁住房约300套，涉及房屋主体及相关配套建设工程）。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
廉租住房 |
8.55 |
万元 |
= |
300 | |
|
住用安全白蚁防治 |
6.45 |
万元 |
= |
50 | |
|
保障性住房 |
9.55 |
万元 |
= |
2913.14 | |
|
基本支出 |
8.00 |
元 |
= |
11011085.38 | |
|
全区廉租房正常运营率 |
5.35 |
% |
≥ |
90 | |
|
城镇疑是危房监测率、检测率 |
4.25 |
% |
定性 |
100 | |
|
建设工程验收合格 |
5.75 |
% |
= |
100 | |
|
廉租住房日常走访巡查 |
4.25 |
|
定性 |
每周 | |
|
城镇C,D级危房巡查（排查） |
5.55 |
|
定性 |
每月 | |
|
项目期内完成保租房房屋主体及相关配套建设工程 |
6.75 |
% |
＝ |
100 | |
|
已入住廉租住房日常维修、维护 |
5.65 |
套 |
＝ |
3998 | |
|
全区C,D级危房巡查、监测等管理 |
6.25 |
平方米 |
＝ |
100000 | |
|
涉及保租房套数 |
5.25 |
套 |
＝ |
300 | |
|
廉租房租金收入较往年 |
5.85 |
|
定性 |
持平 | |
|
完善潼南区公租房基础设施配套，强化管理，改善公租房居住环境 |
4.15 |
|
定性 |
常年 | |
|
确保城镇房屋安全，排除安全隐患 |
5.15 |
|
定性 |
常年 | |
|
受益群体满意度 |
3.25 |
% |
≥ |
85 | |
|
联系人：李聪 |
|
|
联系电话：023-44591938 | ||
附件12
|
2024年项目支出绩效目标表-1 | |||||||||||
|
编制单位： |
618007-征地和房屋征收中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
渝财综[2023]16号潼财建发【2023】384号关于下达2023年中央财政保障性安居工程补助资金预算的通知 |
业务主管部门 |
住房城乡建委 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（元) |
262.00 |
本级安排（元) |
262.00 | ||||||||
|
上级补助（元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
建设保障性租赁住房约300套（预计将在工业园区东区田家新建保障性租赁住房约300套，涉及房屋主体及相关配套建设工程）。 | ||||||||||
|
立项依据 |
| ||||||||||
|
当年绩效目标 |
建设保障性租赁住房约300套（预计将在工业园区东区田家新建保障性租赁住房约300套，涉及房屋主体及相关配套建设工程）。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
成本指标 |
保租房房屋主体及相关配套建设工程 |
15 |
万元 |
＝ |
262 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目期内完成保租房房屋主体及相关配套建设工程 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及保租房套数 |
15 |
套 |
＝ |
300 |
是 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
建设工程验收合格 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益 |
筹集保障性租赁住房房源，为工业园区厂区新市民、青年人提供优质的住房保障，吸引更多的人口到工业园区工作，以创造更多的经济效益 |
10 |
|
定性 |
好 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益 |
为到工业园区工作的新市民、青年人提供住房保障，提升居住人员的生活质量，提高群众的满意度 |
10 |
|
定性 |
常年 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
长期 |
10 |
|
定性 |
常年 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表-2 | |||||||||||
|
编制单位： |
618007-征地和房屋征收中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
渝财综【2022】45号潼财建发【2023】36号-关于明确2023年中央财政保障性安居工程补助资金预算的通知 |
业务主管部门 |
住房城乡建委 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（元) |
139.00 |
本级安排（元) |
139.00 | ||||||||
|
上级补助（元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
渝财综【2022】45号 潼财建发【2023】36号-关于明确2023年中央财政保障性安居工程补助资金预算的通知 建设保障性租赁住房约300套（预计将在工业园区东区田家新建保障性租赁住房约300套，涉及房屋主体及相关配套建设工程） | ||||||||||
|
立项依据 |
1、《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》（国发【2007】24号） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
渝财综【2022】45号 潼财建发【2023】36号-关于明确2023年中央财政保障性安居工程补助资金预算的通知 建设保障性租赁住房约300套（预计将在工业园区东区田家新建保障性租赁住房约300套，涉及房屋主体及相关配套建设工程） | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
成本指标 |
保租房房屋主体及相关配套建设工程。 |
15 |
万元 |
＝ |
970 |
是 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目期内完成保租房房屋主体及相关配套建设工程。 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及保租房套数。 |
15 |
套 |
＝ |
300 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
建设工程验收合格。 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益 |
筹集保障性租赁住房房源，为工业园区厂区新市民、青年人提供优质的住房保障，吸引更多的人口到工业园区工作，以创造更多的经济效益。 |
10 |
|
定性 |
好 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益 |
为到工业园区工作的新市民、青年人提供住房保障，提升居住人员的生活质量，提高群众的满意度。 |
10 |
|
定性 |
常年 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
长期 |
10 |
|
定性 |
常年 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表-3 | |||||||||||
|
编制单位： |
618007-征地和房屋征收中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004314977-2024年初专项-全区廉租住房等项目管理运行维护专项 |
业务主管部门 |
住房城乡建委 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（元) |
300.00 |
本级安排（元) |
300.00 | ||||||||
|
上级补助（元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
做好全区廉租房维修维护工作，确保住户生产生活正常运行。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1、《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》（国发【2007】24号） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
做好全区廉租房维修维护工作，确保住户生产生活正常运行。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
廉租房法律咨询服务及诉讼代理 |
5 |
件 |
＝ |
15 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全区廉租房住房物业管理 |
6 |
平方米 |
＝ |
150000 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
已入住廉租住房日常维修、维护 |
5 |
套 |
＝ |
3998 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
全区廉租房安全排查率 |
2 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
全区廉租房维修影响住户正常生产生活天数 |
5 |
天 |
定性 |
10 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
全区廉租房正常运营率 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
廉租住房日常走访巡查 |
2 |
|
定性 |
每周 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
全区廉租房维修影响住户正常生产生活天数 |
5 |
天 |
≤ |
3 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
劳务、租车费、法律服务、政策宣传广告费用等 |
10 |
万元 |
＝ |
10 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
全区廉租房物业管理服务费 |
10 |
万元 |
＝ |
215 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
室内维修、公共区域维护、雨污管网维护等 |
5 |
万元 |
＝ |
75 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
廉租房租金收入较往年 |
15 |
|
定性 |
持平 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
无房及低收入家庭住房覆盖率 |
15 |
% |
≥ |
90 |
是 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表-4 | |||||||||||
|
编制单位： |
618007-征地和房屋征收中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004314983-2024年初专项-全区住用安全隐患排查、白蚁防治监管专项 |
业务主管部门 |
住房城乡建委 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（元) |
50.00 |
本级安排（元) |
50.00 | ||||||||
|
上级补助（元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
推动全区城镇房屋使用安全，白蚁防治的正常运行 | ||||||||||
|
立项依据 |
《城镇房屋白蚁管理规定》（建设部令第130号）和《重庆市城镇房屋使用安全管理办法》（渝府令第284号令） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
推动全区城镇房屋使用安全，白蚁防治的正常开展。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
普法培训及政策宣传 |
5 |
次 |
＝ |
4 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全区C,D级危房巡查、监测等管理 |
10 |
平方米 |
＝ |
100000 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
城镇疑是危房监测率、检测率 |
10 |
% |
定性 |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
城镇C,D级危房巡查（排查） |
5 |
|
定性 |
每月 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
第三方机构危房检测费用 |
10 |
万元 |
＝ |
12 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
法务及政策宣传推广费 |
10 |
万元 |
＝ |
8 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
危房监测人员费，内网系统升级费，检测更新，安全排查、巡查费、危房警示牌、危房监测记录本等 |
10 |
万元 |
＝ |
30 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
进一步保障房屋主体使用安全，成效显著 |
15 |
|
定性 |
优 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
确保城镇房屋安全，排除安全隐患 |
15 |
|
定性 |
长期 |
是 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表-5 | |||||||||||
|
编制单位： |
618007-征地和房屋征收中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004331672-2024年安排-渝财综【2022】37号潼财建发【2023】442号-关于明确2023年保障性安居工程资金预算的通知（潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等） |
业务主管部门 |
住房城乡建委 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（元) |
1572.14 |
本级安排（元) |
1572.14 | ||||||||
|
上级补助（元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
渝财综【2022】37号潼财建发【2023】442号-关于明确2023年保障性安居工程资金预算的通知（全区3998套公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装,日常管理等）。 | ||||||||||
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立项依据 |
渝财综[2022]37号：重庆市财政局《关于提前下达2023年保障性安居工程资金预算的通知》 | ||||||||||
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当年绩效目标 |
推进潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等（全区3998套公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装，日常管理等） | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及公租房套数 |
15 |
套 |
＝ |
3998 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等工程验收合格。 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目期内完成公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等工程 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装，日常管理等工程 |
15 |
万元 |
＝ |
1572.1416 |
是 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
进一步完善潼南区公租房基础设施配套，改善居住环境，提高公租房使用率，增加租金收入。 |
10 |
|
定性 |
好 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完善潼南区公租房基础设施配套，强化管理，改善公租房居住环境 |
10 |
|
定性 |
常年 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
长期 |
10 |
|
定性 |
常年 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
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2024年项目支出绩效目标表-6 | |||||||||||
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编制单位： |
618007-征地和房屋征收中心 |
单位：万元 | |||||||||
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项目名称 |
50015224T000004331718-2024年安排-渝财综【2022】37号潼财建发【2023】442号-关于明确2023年保障性安居工程资金预算的通知（建设保障性租赁住房） |
业务主管部门 |
住房城乡建委 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（元) |
1130.00 |
本级安排（元) |
1130.00 | ||||||||
|
上级补助（元) |
| ||||||||||
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项目概述 |
渝财综【2022】37号潼财建发【2023】442号-关于明确2023年保障性安居工程资金预算的通知（建设保障性租赁住房）建设保障性租赁住房约300套（预计将在工业园区东区田家新建保障性租赁住房约300套，涉及房屋主体及相关配套建设工程）。 | ||||||||||
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立项依据 |
渝财综[2022]37号：重庆市财政局《关于提前下达2023年保障性安居工程资金预算的通知》 | ||||||||||
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当年绩效目标 |
建设保障性租赁住房约300套（预计将在工业园区东区田家新建保障性租赁住房约300套，涉及房屋主体及相关配套建设工程）。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及保租房套数 |
15 |
套 |
＝ |
300 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
建设工程验收合格 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目期内完成保租房房屋主体及相关配套建设工程 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
保租房房屋主体及相关配套建设工程。 |
15 |
万元 |
＝ |
1130 |
是 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
筹集保障性租赁住房房源，为工业园区厂区新市民、青年人提供优质的住房保障，吸引更多的人口到工业园区工作，以创造更多的经济效益 |
10 |
|
定性 |
好 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为到工业园区工作的新市民、青年人提供住房保障，提升居住人员的生活质量，提高群众的满意度 |
10 |
|
定性 |
常年 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
长期 |
10 |
|
定性 |
常年 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表-7 | |||||||||||
|
编制单位： |
618007-征地和房屋征收中心 |
单位：万元 | |||||||||
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项目名称 |
50015224T000004331842-2024年安排-渝财综[2023]19号潼财建发【2023】423号关于下达2023年市级保障性住房资金预算的通知 |
业务主管部门 |
住房城乡建委 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（元) |
211.00 |
本级安排（元) |
211.00 | ||||||||
|
上级补助（元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
渝财综[2023]19号潼财建发【2023】423号关于下达2023年市级保障性住房资金预算的通知（建设保障性租赁住房约300套（预计将在工业园区东区田家新建保障性租赁住房约300套，涉及房屋主体及相关配套建设工程）） | ||||||||||
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立项依据 |
渝财综[2023]19号：重庆市财政局《关于下达2023年市级保障性住房资金预算的通知》 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
项目期内新建保障性租赁住房约300套（预计将在工业园区东区新建保障性租赁住房约300套，涉及房屋建设及相关配套建设工程）。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及保租房套数 |
15 |
套 |
＝ |
300 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
建设工程验收合格 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目期内完成保租房房屋主体及相关配套建设工程 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
保租房房屋主体及相关配套建设工程 |
15 |
万 |
＝ |
211 |
是 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
为到工业园区工作的新市民、青年人提供住房保障，提升居住人员的生活质量，提高群众的满意度 |
10 |
|
定性 |
好 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
长期 |
10 |
% |
定性 |
常年 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
长期 |
10 |
|
定性 |
常年 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
