重庆市潼南区古溪中心卫生院2026年部门预算情况说明

日期： 2026-01-30

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重庆市潼南区古溪中心卫生院

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区古溪中心卫生院，是重庆市潼南区卫生健康委员会下属事业单位，是一所集医疗、

预防、保健为一体的基层公立医院，其宗旨和业务范围：为人民群众提供医疗与公共卫生服务；公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务技术指导、养老服务、培训等。

（二）单位构成

本单位性质为差额拨款事业单位、一级预算单位：截至 2025 年 12 月 31 日，重庆市潼南区古溪中心卫生院核定在编 76 人，其中，行政编制 0 人，事业编制 76 人，现有在编人员 70 人，其中行政人员 0 人，事业人员 70 人，另有临聘人数 16 人，退休人数 33 人。医院设有公共卫生科、内外科、妇产科、儿科、五官科、口腔科、中医科、彩超室、心电图室、检验室、放射科、TCD 室、电子胃镜室、肺功能室等科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1066.91万元，其中：一般公共预算拨款1066.91万元，政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加104.23万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1066.91万元，其中：社会保障和就业支出238.13万元，卫生健康支出762.53万元，住房保障支出 66.25万元。支出较去年增加104.23万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1066.91万元，一般公共预算财政拨款支出1066.91万元，比2025年增加104.23万元。其中：基本支出1066.91万元，比2025年增加104.23万元，主要原因是新招录人数与“三支一扶”转正编人数多，在职职工人数增加,人员经费和公用经费增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2025年增加0万元。

2026年无政府性基金预算收支。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年持平。

五、委托业务费情况说明

2026年委托业务费预算0万元，与2025年持平。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我院属于差额拨款单位，财政未保障我院“三公”经费。

2.政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4.59万元。

4.国有资产占有使用情况：截至2025年12月，事业单位救护车1辆。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘佳萍联系方式： 18580173913

附件1

重庆市潼南区古溪中心卫生院财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,066.91	一、本年支出	1,066.91	1,066.91
（一）一般公共预算拨款	1,066.91	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	238.13	238.13
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	762.53	762.53
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	66.25	66.25
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出
		二、结转下年

收入合计	1,066.91	支出合计	1,066.91	1,066.91

附件2

重庆市潼南区古溪中心卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表
						单位：万元
功能分类科目			2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称		2025年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计				1,066.91	1,062.32	4.59
208		社会保障和就业支出		238.13	238.13
20805		行政事业单位养老支出		238.13	238.13
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		129.49	129.49
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		64.75	64.75
2080599		其他行政事业单位养老支出		43.89	43.89
210		卫生健康支出		762.53	757.94	4.59
21003		基层医疗卫生机构		685.1	685.1
2100302		乡镇卫生院		685.1	685.1
21004		公共卫生		4.59		4.59
2100408		基本公共卫生服务		4.59		4.59
21011		行政事业单位医疗		72.85	72.85
2101102		事业单位医疗		55.21	55.21
2101199		其他行政事业单位医疗支出		17.64	17.64
221		住房保障支出		66.25	66.25
22102		住房改革支出		66.25	66.25
2210201		住房公积金		66.25	66.25

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3

重庆市潼南区古溪中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	1,062.32	1,062.32
301	工资福利支出	1,009.54	1,009.54
30101	基本工资	303.87	303.87
30102	津贴补贴	55.06	55.06
30103	奖金
30107	绩效工资	315.04	315.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.49	129.49
30109	职业年金缴费	64.75	64.75
30110	职工基本医疗保险缴费	55.21	55.21
30112	其他社会保障缴费	8.83	8.83
30113	住房公积金	66.25	66.25
30114	医疗费	11.04	11.04
302	商品和服务支出
30201	办公费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30213	维修（护）费
30216	培训费
30217	公务接待费
30226	劳务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	52.78	52.78
30305	生活补助	46.18	46.18
30307	医疗费补助	6.60	6.60
30309	奖励金

附件4

重庆市潼南区古溪中心卫生院

一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码

部门名称

2025年预算数

2026年预算数

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务
接待费

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务
接待费

小计

公务用车购置

公务用车
运行维护费

小计

公务用车购置

公务用车
运行维护费

合计

附件5

重庆市潼南区古溪中心卫生院政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计		基本支出	项目支出
	合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件6

重庆市潼南区古溪中心卫生院部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,066.91	一、一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
上级补助收入		六、科学技术支出
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	238.13
其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	762.53
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	66.25
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	1,066.91	本年支出合计	1,066.91
上年结转		结转下年
收入总计	1,066.91	支出总计	1,066.91

附件7

重庆市潼南区古溪中心卫生院部门收入总表
										单位：万元
科目		总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	1,066.91		1,066.91
201	一般公共服务支出
20106	财政事务
2010601	行政运行
2010602	一般行政管理事务
2010607	信息化建设
2010650	事业运行
2010699	其他财政事务支出
208	社会保障和就业支出	238.13		238.13
20805	行政事业单位养老支出	238.13		238.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.49		129.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.75		64.75
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.89		43.89
210	卫生健康支出	762.53		762.53
21003	基层医疗卫生机构	685.10		685.10
2100302	乡镇卫生院	685.10		685.10
21004	公共卫生	4.59		4.59
2100408	基本公共卫生服务	4.59		4.59
21011	行政事业单位医疗	72.85		72.85
2101102	事业单位医疗	55.21		55.21
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.64		17.64
221	住房保障支出	66.25		66.25
22102	住房改革支出	66.25		66.25
2210201	住房公积金	66.25		66.25

附件8

重庆市潼南区古溪中心卫生院部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,066.91	1,062.32	4.59
208	社会保障和就业支出	238.13	238.13
20805	行政事业单位养老支出	238.13	238.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.49	129.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.75	64.75
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.89	43.89
210	卫生健康支出	762.53	757.94	4.59
21003	基层医疗卫生机构	685.10	685.10
2100302	乡镇卫生院	685.10	685.10
21004	公共卫生	4.59		4.59
2100408	基本公共卫生服务	4.59		4.59
21011	行政事业单位医疗	72.85	72.85
2101101	行政单位医疗	101.21	101.21
2101102	事业单位医疗	55.21	55.21
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.64	17.64
221	住房保障支出	66.25	66.25
22102	住房改革支出	66.25	66.25
2210201	住房公积金	66.25	66.25

附件9

重庆市潼南区古溪中心卫生院政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
货物类
工程类
服务类

附件10

重庆市潼南区古溪中心卫生院项目支出明细表
									单位：万元
序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项
序号	预算单位	科目编码	科目名称			小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	4.59					4.59		4.59
1	433024-古溪镇卫生院	2100408	基本公共卫生服务	50015223T000003636833-基本公共卫生服务市级资金	0.2					0.2		0.2
2	433024-古溪镇卫生院	2100408	基本公共卫生服务	50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性）	4.39					4.39		4.39

附件11

重庆市潼南区古溪中心卫生院整体绩效目标表
							单位：万元
部门（单位）名称	重庆市潼南区古溪中心卫生院	部门支出预算数			1,066.91
当年整体绩效目标	1.为医院正常运行，保障职工日常人员经费到位。2.开展辖区内，国家基本公共卫生服务项目，提高群众满意度。3.新增重大公共卫生服务，改善基层医疗环境和设施。
绩效指标	指标		指标权重	计量单位		指标性质		指标值
社会保障和就业支出	238.13		15	万元		＝		238.13
卫生健康支出	762.53		80	万元		＝		762.53
住房保障支出	66.25		5	万元		＝		66.25

附件12-1

重庆市潼南区古溪中心卫生院2026年预算项目绩效目标表-1
编制单位：重庆市潼南区古溪中心卫生院									单位：万元
项目名称	50015223T000003636833-基本公共卫生服务市级资金				业务主管部门			区卫健委
预算执行率权重	10				项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	0.2				本级安排（万元）
					上级补助（万元）			0.2
项目概述	依据服务规范，运用项目资金为辖区内常住居民提供系统、连续的基本公共卫生服务。项目聚焦建立居民健康档案，开展健康教育、预防接种、重点人群（0—6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等）健康管理和传染病及突发公共卫生事件报告处置等服务。旨在强化基层公共卫生网底功能，促进基本公共卫生服务均等化，提升辖区居民健康素养和健康水平，构建以预防为主的健康管理基础。
立项依据
当年绩效目标	居民基本公共卫生服务知晓率、满意度稳步提升，重点人群健康状况得到有效干预与管理。项目资金专款专用，预算执行进度符合要求，财务核算规范、确保资金安全有效使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	高质量完成公卫工作	40			定性			良好	是
	效益指标	社会效益	完成公卫任务目标	40			定性			完成	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量让群众满意	10			定性			良好	否

附件12-2

重庆市潼南区古溪中心卫生院2026年预算项目绩效目标表-2
编制单位：重庆市潼南区古溪中心卫生院									单位：万元
项目名称	50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性）				业务主管部门			区卫健委
预算执行率权重	10				项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	4.39				本级安排（万元）
					上级补助（万元）			4.39
项目概述	依据服务规范，运用项目资金为辖区内常住居民提供系统、连续的基本公共卫生服务。项目聚焦建立居民健康档案，开展健康教育、预防接种、重点人群（0—6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等）健康管理和传染病及突发公共卫生事件报告处置等服务。旨在强化基层公共卫生网底功能，促进基本公共卫生服务均等化，提升辖区居民健康素养和健康水平，构建以预防为主的健康管理基础。
立项依据
当年绩效目标	居民基本公共卫生服务知晓率、满意度稳步提升，重点人群健康状况得到有效干预与管理。项目资金专款专用，预算执行进度符合要求，财务核算规范、确保资金安全有效使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	高质量完成公卫工作	40			定性			良好	是
	效益指标	社会效益	完成公卫任务目标	40			定性			完成	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量让群众满意	10			定性			良好	否