导航重庆市潼南区花岩镇卫生院
2026年度部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.提供基本医疗服务
（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行合理诊疗并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
（2）一般外科的止血、包扎、骨折固定等处置。
（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。
（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
2.提供公共卫生服务
（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
（5）开展新生儿访视及儿童保健管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
（6）开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
（7）对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
（9）对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
3.承担公共卫生管理
（1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
（3）负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
（二）单位构成
本单位由重庆市潼南区花岩镇卫生院二级预算单位构成。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数252.76万元，其中：一般公共预算拨款252.76万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业单位经营收入0万元。收入较去年增加89.72万元，主要是人员增加及基本公共卫生服务项目增加，一般公共预算增加89.72万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数252.76万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出41.08万元，卫生健康支出199.08万元，住房保障支出 12.6万元。支出较去年增加89.72万元，主要是基本支出增加40.60万元，项目支出增加49.12万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入252.76万元，一般公共预算财政拨款支出252.76万元，比2025年增加89.72万元。其中：基本支出203.64万元，比2025年增加40.60万元，主要原因是人员增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出49.12万元，比2025年增加49.12万元，主要原因是增加基本公共卫生服务专项。
2026年无政府性基金预算收支。
四、“三公”经费情况说明
本单位无“三公”经费。
五、委托业务费情况说明
2026年委托业务费预算49.12万元，比2025年增加49.12万元。其中：基本支出0万元，比2025年增加 0万元；项目支出49.12万元，比2025年增加49.12万元；主要原因是增加基本公共卫生服务专项。
六、其他重要事项的情况说明
无。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：颜小康 联系方式： 19942337835
1
附件1
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重庆市潼南区花岩镇卫生院2026年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 | |||
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
252.76 |
一、本年支出 |
252.76 |
252.76 |
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（一）一般公共预算拨款 |
252.76 |
（一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（二）外交支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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（三）国防支出 |
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二、上年结转 |
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（四）公共安全支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
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（五）教育支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（六）科学技术支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
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（八）社会保障和就业支出 |
41.08 |
41.08 |
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（九）社会保险基金支出 |
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（十）卫生健康支出 |
199.08 |
199.08 |
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（十一）节能环保支出 |
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（十二）城乡社区支出 |
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（十三）农林水支出 |
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（十四）交通运输支出 |
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（十五）资源勘探工业信息等支出 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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（十七）金融支出 |
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（十八）援助其他地区支出 |
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（十九）自然资源海洋气象等支出 |
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（二十）住房保障支出 |
12.60 |
12.60 |
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|
（二十一）粮油物资储备支出 |
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（二十二）国有资本经营预算支出 |
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（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十四）其他支出 |
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（二十五）转移性支出 |
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（二十六）债务付息支出 |
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（二十七）债务发行费用支出 |
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（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
252.76 |
支出总计 |
252.76 |
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附件2
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重庆市潼南区花岩镇卫生院2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位：万元 | |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
2026年预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
252.76 |
203.64 |
49.12 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.08 |
41.08 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.08 |
41.08 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.73 |
24.73 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.36 |
12.36 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.99 |
3.99 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
199.08 |
149.96 |
49.12 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
136.46 |
136.46 |
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
136.46 |
136.46 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
49.12 |
|
49.12 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
49.12 |
|
49.12 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.50 |
13.50 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.50 |
10.50 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.60 |
12.60 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.60 |
12.60 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.60 |
12.60 |
|
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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附件3
|
重庆市潼南区花岩镇卫生院2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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单位：万元 | |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
基本支出 | ||
|
总计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
|
合计 |
203.64 |
203.64 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
197.65 |
197.65 |
|
|
30101 |
基本工资 |
56.71 |
56.71 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
10.94 |
10.94 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
65.73 |
65.73 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.73 |
24.73 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.36 |
12.36 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.50 |
10.50 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.68 |
1.68 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
12.60 |
12.60 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.40 |
2.40 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.99 |
5.99 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.39 |
5.39 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.60 |
0.60 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
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附件4
|
重庆市潼南区花岩镇卫生院2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||||||||
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单位：万元 | ||||||||
|
部门名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||||||||||
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
附件5
|
重庆市潼南区花岩镇卫生院2026年政府性基金预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
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| |||
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|
|
|
单位：万元 | |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
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|
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附件6
|
重庆市潼南区花岩镇卫生院2026年部门收支总表 | |||
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
252.76 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
41.08 |
|
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
199.08 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
12.60 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
252.76 |
本年支出合计 |
252.76 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
252.76 |
支出总计 |
252.76 |
附件7
|
重庆市潼南区花岩镇卫生院2026年部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
252.76 |
|
252.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.08 |
|
41.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.08 |
|
41.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.73 |
|
24.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.36 |
|
12.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.99 |
|
3.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
199.08 |
|
199.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
136.46 |
|
136.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
136.46 |
|
136.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
49.12 |
|
49.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
49.12 |
|
49.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.50 |
|
13.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.50 |
|
10.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.60 |
|
12.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.60 |
|
12.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.60 |
|
12.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件8
|
重庆市潼南区花岩镇卫生院2026年部门支出总表 | ||||
|
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| |||
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|
|
单位：万元 | |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
252.76 |
203.64 |
49.12 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.08 |
41.08 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.08 |
41.08 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.73 |
24.73 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.36 |
12.36 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.99 |
3.99 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
199.08 |
149.96 |
49.12 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
136.46 |
136.46 |
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
136.46 |
136.46 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
49.12 |
|
49.12 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
49.12 |
|
49.12 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.50 |
13.50 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.50 |
10.50 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.60 |
12.60 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.60 |
12.60 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
12.60 |
12.60 |
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附件9
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重庆市潼南区花岩镇卫生院2026年采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 | ||
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项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
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货物类 |
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工程类 |
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服务类 |
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附件10
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重庆市潼南区花岩镇卫生院2026年项目支出明细表 | |||||||||||
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单位：万元 | ||
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序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | ||||||
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小计 |
A |
B |
C |
小计 |
提前下达专项 |
结转项目 |
市级专项 | ||||
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合计 |
49.12 |
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49.12 |
|
49.12 |
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1 |
433029-花岩镇卫生院 |
50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金 |
40.78 |
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|
40.78 |
|
40.78 |
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2 |
433029-花岩镇卫生院 |
50015223T000003636833-基本公共卫生服务市级资金 |
0.20 |
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0.20 |
|
0.20 |
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3 |
433029-花岩镇卫生院 |
50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性） |
8.14 |
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8.14 |
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8.14 |
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1
附件11
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重庆市潼南区花岩镇卫生院整体绩效目标表 | |||||||||
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单位：万元 | ||||
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部门（单位）名称 |
重庆市潼南区花岩镇卫生院 |
部门支出预算数 |
252.76 | ||||||
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当年整体绩效目标 |
贯彻落实党中央、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，服务民生，着力在“强化宣传、提升质量、深化改革、规范管理”上下功夫，卫生健康各项工作取得更大成效，为人民群众健康保驾护航。担负为人民群众健康服务的职责，宣传卫生健康、中医药知识、计划生育和人口与家庭发展相关政策，落实国家药物政策和国家基本药物制度，承担职责范围内医疗卫生服务、公共卫生服务和提升各项医疗服务能力工作，负责辖区内各项卫生保障工作；为人民群众提供全方位全周期健康服务；完成区委和区政府交办的其他任务。 | ||||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
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为全镇常住居民提供健康服务 |
40 |
人 |
= |
9000 | |||||
|
接受服务人群满意度 |
30 |
% |
≥ |
95 | |||||
|
基本药物制度执行率 |
20 |
% |
≥ |
95 | |||||
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其他医疗服务完成率 |
10 |
% |
≥ |
90 | |||||
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附件12-1
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重庆市潼南区花岩镇卫生院2026年项目支出绩效目标表-1 | |||||||||||
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编制单位：433029－花岩镇卫生院 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金 |
业务主管部门 |
卫生健康委 | ||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
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当年预算（万元） |
40.78 |
本级安排（万元） |
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上级补助（万元） |
40.78 | ||||||||||
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项目概述 |
根据基本公共卫生服务要求完成各项任务 | ||||||||||
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立项依据 |
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当年绩效目标 |
根据基本公共卫生服务要求完成各项任务 | ||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
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效益指标 |
社会效益指标 |
保障全民健康 |
60 |
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定性 |
良 |
是 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
常住人口 |
20 |
人数 |
= |
9000 |
否 | ||||
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产出指标 |
时效指标 |
按规定时间完成 |
10 |
|
定性 |
良 |
否 | ||||
附件12-2
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重庆市潼南区花岩镇卫生院2026年项目支出绩效目标表-2
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附件12-3
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重庆市潼南区花岩镇卫生院2026年项目支出绩效目标表-3
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