重庆市潼南区疾病预防控制中心2026年部门预算情况说明

日期： 2026-01-30

大中小

重庆市潼南区疾病预防控制中心

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处理。疫情报告及健康相关因素信息管理，公共卫生监测和检验，健康教育和健康促进，技术管理和指导工作。

（二）单位构成

重庆市潼南区疾病预防控制中心于2002年7月在原县卫生防疫站基础上改制而成，现位于潼南区桂林街道兴潼大道337号。占地5亩，建筑面积约4800㎡。中心内设综合科、财务科、业务管理与质量控制科、传染病预防控制科、地方病与慢性病预防控制科、免疫规划科、公共卫生科、健康教育科、检验科、性艾科、基层指导科等11个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3967.4万元，其中：一般公共预算拨款3747.4万元，政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元，事业收入220万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.59万元。收入较去年减少2348.21万元，主要是疫苗款项变更会计核算方式，导致事业收入减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数3967.4万元，其中：一般公共服务支出3747.4万元，社会保障和就业支出551.03万元，卫生健康支出3274.23万元，住房保障支出 142.14万元。支出较去年减少2348.21万元，主要是基本支出减少2377万元，项目支出增加28.79万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3747.4万元，一般公共预算财政拨款支出3747.4万元，比2025年增加181.79万元。其中：基本支出3107.46万元，比2025年增加152.99万元，主要原因是基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出639.94万元，比2025年增加28.79万元，主要原因是增加了再安排、项目结转等专项。

2026年无政府性基金预算收支。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算23万元，比2025年减少4万元。其中：公务接待费2.5万元，比2025年减少0.5万元；主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费20.5万元，比2025年减少3.5万元，公务用车购置费0万元，比2025年无增减。

五、委托业务费情况说明

2026年委托业务费预算0万元，与2025年持平。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费464.97万元，比上年减少12.4万元。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元；其中一般公共预算拨款政府采购20万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款639.94万元。

4.国有资产占有使用情况：截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中机关公务用车0辆，下属事业单位公务用车8辆。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：熊露联系方式： 023-44581128

附件1


重庆市潼南区疾病预防控制中心财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,747.40	一、本年支出	3,747.40	3,747.40
（一）一般公共预算拨款	3,747.40	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	551.03	551.03
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	3,054.23	3,054.23
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	142.14	142.14
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出

		二、结转下年

收入总计	3,747.40	支出总计	3,747.40

附件2

重庆市潼南区疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款支出预算表
						单位：万元
功能分类科目			2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称		2025年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计			3565.61	3,747.40	3,107.46	639.94
208		社会保障和就业支出	535.39	551.03	551.03
20805		行政事业单位养老支出	535.39	551.03	551.03
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.77	245.39	245.39
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	117.88	122.69	122.69
2080599		其他行政事业单位养老支出	181.74	182.95	182.95
210		卫生健康支出	2,895.89	3,054.23	2,414.29	639.94
21001		卫生健康管理事务	18.15
2100101		行政运行	18.15
21004		公共卫生	2,736.95	2,907.01	2,267.07	639.94
2100401		疾病预防控制机构	2,736.95	2,638.61	2,267.07	371.54
2100408		基本公共卫生服务		0.59		0.59
2100409		重大公共卫生服务		267.80		267.80
21011		行政事业单位医疗	140.79	147.22	147.22
2101101		行政单位医疗	23.56	23.30	23.30
2101102		事业单位医疗	83.99	91.12	91.12
2101103		公务员医疗补助	3.52	3.20	3.20
2101199		其他行政事业单位医疗支出	29.72	29.60	29.60
221		住房保障支出	134.33	142.14	142.14
22102		住房改革支出	134.33	142.14	142.14
2210201		住房公积金	134.33	142.14	142.14
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3

重庆市潼南区疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
			单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出
单位/科目编码	单位/科目名称	总计	人员经费	公用经费
	合计	3,107.46	2,642.49	464.97
301	工资福利支出	2,445.94	2,445.94
30101	基本工资	583.68	583.68
30102	津贴补贴	142.38	142.38
30103	奖金	127.10	127.10
30107	绩效工资	936.40	936.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.39	245.39
30109	职业年金缴费	122.69	122.69
30110	职工基本医疗保险缴费	114.42	114.42
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	12.54	12.54
30113	住房公积金	142.14	142.14
30114	医疗费	19.20	19.20
302	商品和服务支出	464.97		464.97
30201	办公费	124.46		124.46
30202	印刷费	8.00		8.00
30204	手续费
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30208	取暖费
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	10.99		10.99
30217	公务接待费	2.50		2.50
30218	专用材料费	2.00		2.00
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	25.00		25.00
30227	委托业务费
30228	工会经费	82.78		82.78
30231	公务用车运行维护费	20.50		20.50
30239	其他交通费用	29.63		29.63
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	67.81		67.81
303	对个人和家庭的补助	196.55	196.55
30305	生活补助	182.95	182.95
30307	医疗费补助	13.60	13.60
30309	奖励金
30399	其他对个人和家庭的补助
310	资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置

附件4

重庆市潼南区疾病预防控制中心一般公共预算支出“三公”经费预算表
										单位：万元
部门编码	部门名称	2025年预算数						2026年预算数
		总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费
	合计	27				24	3	23		23		20.5	2.5
433003	疾控中心	27				24	3	23		23		20.5	2.5

附件5

重庆市潼南区疾病预防控制中心政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计		基本支出	项目支出
	合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件6

重庆市潼南区疾病预防控制中心收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	3,747.40	一、一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
事业收入	220.00	五、教育支出
上级补助收入		六、科学技术支出
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	551.03
其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	3274.23
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	142.14
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	3966.81	本年支出合计	3967.40
上年结转	0.59	结转下年
收入总计	3967.40	支出总计	3967.40

附件7

重庆市潼南区疾病预防控制中心收入总表
										单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	3967.40		3,747.40			220.00
208	社会保障和就业支出	551.03		551.03
20805	行政事业单位养老支出	551.03		551.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.39		245.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.69		122.69
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.95		182.95
210	卫生健康支出	3274.23		3,054.23			220.00
21004	公共卫生	3127.01		2,907.01			220.00
2100401	疾病预防控制机构	2858.61		2,638.61			220.00
2100408	基本公共卫生服务	0.59		0.59
2100409	重大公共卫生服务	267.80		267.80
21011	行政事业单位医疗	147.22		147.22
2101101	行政单位医疗	23.30		23.30
2101102	事业单位医疗	91.12		91.12
2101103	公务员医疗补助	3.20		3.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.60		29.60
221	住房保障支出	142.14		142.14
22102	住房改革支出	142.14		142.14
2210201	住房公积金	142.14		142.14

附件8

重庆市潼南区疾病预防控制中心收入总表
			单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3967.40	3,207.46	639.94
208	社会保障和就业支出	551.03	551.03
20805	行政事业单位养老支出	551.03	551.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.39	245.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.69	122.69
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.95	182.95
210	卫生健康支出	3,154.23	2,514.29	639.94
21004	公共卫生	3,007.01	2,367.07	639.94
2100401	疾病预防控制机构	2858.61	2,367.07	371.54
2100408	基本公共卫生服务	0.59		0.59
2100409	重大公共卫生服务	267.80		267.80
21011	行政事业单位医疗	147.22	147.22
2101101	行政单位医疗	23.30	23.30
2101102	事业单位医疗	91.12	91.12
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.60	29.60
221	住房保障支出	142.14	142.14
22102	住房改革支出	142.14	142.14
2210201	住房公积金	142.14	142.14

附件9

重庆市潼南区疾病预防控制中心采购预算明细表
										单位：万元
项目	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	20		20
货物类	10		10
工程类
服务类	10		10

附件10

重庆市潼南区疾病预防控制中心项目支出明细表
									单位：万元
序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项
序号	预算单位	科目编码	科目名称			小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	639.94				63.54	576.40		0.5	575.90
1	433003-疾控中心	210048	基本公共卫生服务	50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金	0.5					0.5		0.5
2	433003-疾控中心	2100409	重大公共卫生服务	50015224T000004054615-重大传染病防控中央补助	194.90					194.90			194.90
3	433003-疾控中心	2000401	疾病预防控制机构	50015224T000004320305-应急物资储备	9.00				9.00
4	433003-疾控中心	2000401	疾病预防控制机构	50015224T000004322246-水质监测项目2024	20.00				20.00
5	433003-疾控中心	2000401	疾病预防控制机构	50015224T000004322255-艾滋病、性病及丙肝综合防治2024	18.00				18.00
6	433003-疾控中心	2000401	疾病预防控制机构	50015224T000004336619-2023非免疫规划疫苗运输费（2024年）2	159.00					159.00			159.00
7	433003-疾控中心	2100409	重大公共卫生服务	50015224T000004336666-重大传染病防控中央补助资金2023年	73.00					73.00			73.00
8	433003-疾控中心	2000401	疾病预防控制机构	50015224T000004346692-2024年非免疫规划疫苗储存运输费	81.00					81.00			81.00
9	433003-疾控中心	210048	基本公共卫生服务	50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性）	0.09					0.09			0.09
10	433003-疾控中心	2000401	疾病预防控制机构	50015225T000004995967-退休人员伤残抚恤	3.54				3.54
11	433003-疾控中心	2000401	疾病预防控制机构	50015226T000005464642-潼南区医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）	68.00					68.00			68.00
12	433003-疾控中心	2000401	疾病预防控制机构	50015226T000005577091-智慧卫监（卫生监督信息化）建设	13.00				13.00

附件11
重庆市潼南区疾病预防控制中心整体绩效目标表
预算单位：					单位：万元
部门（单位）名称	重庆市潼南区疾病预防控制中心		部门支出预算数	3967.40
当年整体绩效目标	2025年基本经费中：人员经费保障工资足额按时发放、五险二金每月按时按量缴纳；公用经费定额保障单位2025年整体平稳运行。2025年项目经费保障每个项目顺利开展，按时完成。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	发放及时率	10	%	等于	100
	足额保障率	10	%	等于	100
	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	10	%	≦	25
	艾滋病高危人群检测比例	10	%	等于	100
	以保障人民群众、职工生命财产安全为出发点和落脚点，以提	10		定性
	城饮水监测枯水期和丰水期	10	件	等于	42
	疫苗转运完成率	10	%	等于	100
	开展肺结核及疑似患者追踪全年追踪、开展结核病防治大型宣传活动	10	次	等于	1
	完成伤残补助的发放	10	%	等于	100
	服务对象满意度指标	10	%	≥	90%

附件12-1

2026年项目支出绩效目标表-1
编制单位：433003-疾控中心									单位：万元
项目名称	50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金				业务主管部门			卫生健康委员会
预算执行率权重	10				项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	0.5				本级安排（万元）			0.5
					上级补助（万元）
项目概述	基本公共卫生资金
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
当年绩效目标	基本公共卫生服务项目包括健康促进、健康素养、水质监测、地方病、寄生虫、食品安全等，努力做好基本公共卫生服务项目，提高全区人民生活环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展健康促进学校创建	20		%	≥			60	是
	产出指标	数量指标	完成健康素养考核目标	10		%	≥			24.85	否
	产出指标	数量指标	对1004人进行了重点食源性寄生虫病监测，选择肝吸虫作为食源性寄生虫病监测病种。	10		%	＝			100	否
	产出指标	质量指标	潼南区8-10岁儿童碘盐覆盖率为100%，合格碘盐覆盖率为98.5%，孕妇碘盐覆盖率为100%，合格碘盐覆盖率为97%。达到国家消除IDD达标判定标准	10		%	＝			100	否
	效益指标	可持续发展	为开展食品安全风险评估和标准制定、修订及跟踪评价等提供科学依据	10		%	＝			100	否
	效益指标	生态效益	无环境污染泄漏	20		%	＝			100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	10		%	≥			90	否

附件12-2

2026年项目支出绩效目标表-2
编制单位：433003-疾控中心									单位：万元
项目名称	50015224T000004054615-重大传染病防控中央补助				业务主管部门			卫生健康委员会
预算执行率权重	10				项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	194.90				本级安排（万元）			194.90
					上级补助（万元）
项目概述	重大传染病防控中央补助资金
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
当年绩效目标	最大限度地发现感染者和病人，有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，进一步降低病死率。继续加强结核病宣传教育、监测管理、高危人群干预、随访追踪管理工作。切实加强慢性病能力建设，承担所在区域慢性病防控工作，建设支持性环境，深入开展全民健康生活方式行动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	艾滋病感染孕妇及所生儿童抗病毒用药比例	20			≥			95	是
	产出指标	质量指标	艾滋病高危人群检测比例	10		次	＝			100	否
	产出指标	质量指标	肺结核患者成功治愈率	10			≥			90	否
	产出指标	时效指标	运行时间	10			＝			1	否
	效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	20			定性				是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10			≥			90	否
	成本指标	经济成本指标	运行成本	10		万元	＝			194.90	否

附件12-3

2026年项目支出绩效目标表-3
编制单位：433003-疾控中心									单位：万元
项目名称	50015224T000004320305-应急物资储备				业务主管部门			卫生健康委员会
预算执行率权重	10				项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	9.00				本级安排（万元）			9.00
					上级补助（万元）
项目概述	完成应急储备
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
当年绩效目标	完成应急储备，以保障人民群众、职工生命财产安全为出发点和落脚点，以提高救灾应急能力为核心，维护社会健康稳定发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	防护用品25类	10		%	＝			100	否
	产出指标	数量指标	个人携行与办公用品31类	10		%	＝			100	否
	产出指标	数量指标	消杀器械及用品18类	10		%	＝			100	否
	产出指标	质量指标	按储备标准及数量完成储备	20		%	＝			100	是
	产出指标	时效指标	完成储备时间2026年底	10			定性				否
	效益指标	社会效益指标	以保障人民群众、职工生命财产安全为出发点和落脚点，以提高救灾应急能力为核心	10			定性				否
	效益指标	可持续发展指标	项目持续发挥作用期限	10			定性				否
	成本指标	经济成本指标	运行成本	9		万元	＝			9	否

附件12-4

2026年项目支出绩效目标表-4
编制单位：433003-疾控中心									单位：万元
项目名称	50015224T000004322246-水质监测项目2024				业务主管部门			卫生健康委员会
预算执行率权重	10				项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	20.00				本级安排（万元）			20.00
					上级补助（万元）
项目概述	通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测，系统了解全区饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
当年绩效目标	通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测，系统了解全区饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	农村饮用水卫生监测（乡镇水质监测）工程数	20		个	＝			240	是
	产出指标	质量指标	城饮水监测枯水期和丰水期	5		件	＝			240	否
	产出指标	质量指标	枯水期和丰水期及常态监测	10		件	＝			1	否
	产出指标	质量指标	每季度及常态监测	5		件	＝			良	否
	效益指标	经济效益指标	加强饮用水安全管理	10		%	＝			9	否
	效益指标	社会效益指标	保障饮用水安全	10		%	＝			良	否
	效益指标	可持续发展指标	了解饮用水卫生基本状况和变化趋势	10		%	＝			良	否
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	10		%	≥			11	否
	成本指标	经济成本指标	运行成本	20		万元	＝			良	否

附件12-5

2026年项目支出绩效目标表-5
编制单位：433003-疾控中心									单位：万元
项目名称	50015224T000004322255-艾滋病、性病及丙肝综合防治2024				业务主管部门			卫生健康委员会
预算执行率权重	10				项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	18.00				本级安排（万元）			18.00
					上级补助（万元）
项目概述	继续加强性病艾滋病丙肝防治宣传教育、监测检测、高危干预、随访管理、关怀救助工作。
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
当年绩效目标	最大限度发现感染者和病人，有效控制艾滋病经性途径传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视，将我区艾滋病、性病及丙肝疫情继续控制在低流行水平。使用美沙酮对滥用阿片类物质成瘾者进行长期维持治疗，以减轻他们对阿片类物质的依赖，减少由于滥用阿片类物质成瘾引起的死亡和引发的违法犯罪。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展艾滋病、性病、丙肝和禁毒大型宣传活动和知识讲座	20		次	＝			10	是
	产出指标	数量指标	印制性病艾滋病宣传资料	5		万份	＝			3	否
	产出指标	质量指标	艾滋病人接受抗病毒治疗的感染者治疗成功率	5		%	≥			90	否
	产出指标	质量指标	美沙酮门诊尿检抽检率	10		%	≥			85	否
	效益指标	经济效益指标	丙肝、一期和二期梅毒年发病率和艾滋病病死率	10			定性			下降	否
	效益指标	社会效益指标	吸毒人群干预覆盖率	10		%	≥			85	否
	效益指标	可持续发展指标	全区人民生活环境得到改善	10			定性			改善	否
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	10		%	≥			90	否
	成本指标	经济成本指标	综合运行成本	10		万元	＝			20	否

附件12-6

2026年项目支出绩效目标表-6
编制单位：433003-疾控中心									单位：万元
项目名称	50015224T000004336619-2023非免疫规划疫苗运输费（2024年）2				业务主管部门			卫生健康委员会
预算执行率权重	10				项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	159.00				本级安排（万元）			159.00
					上级补助（万元）
项目概述	疫苗运输费提前下达
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
当年绩效目标	2023年非免疫规划疫苗储存运输费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	疫苗转运完成率	5		%	＝			100	否
	产出指标	质量指标	疫苗转运及时率	5		%	＝			100	否
	产出指标	质量指标	转运数量	20		支	＝			92265	是
	产出指标	时效指标	运行时间	20		年	＝			1	否
	效益指标	经济效益指标	疫苗运输合格率	10		%	＝			100	否
	效益指标	社会效益指标	储存质量合格率	10		%	＝			100	否
	效益指标	可持续影响指标	保障疫苗的效价	10		%	＝			100	否
	满意度指标	满意度指标	满足群众日益增长的预防接种服务需求	10		%	≥			90	否
	产出指标	数量指标	疫苗转运完成率	5		%	＝			100	否

附件12-7

2026年项目支出绩效目标表-7
编制单位：433003-疾控中心									单位：万元
项目名称	50015224T000004336666-重大传染病防控中央补助资金2023年				业务主管部门			卫生健康委员会
预算执行率权重	10				项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	73.00				本级安排（万元）			73.00
					上级补助（万元）
项目概述	艾滋病宣传教育、监测检测、高危干预、随访管理、治疗关怀；结核等传染病宣传教育、疫情处置，重点传染病监测；切实加强慢性病能力建设，承担所在区域慢性病防控工作，建设支持性环境，深入开展全民健康生活方式行动。
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
当年绩效目标	最大限度地发现感染者和病人，有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，进一步降低病死率。继续加强结核病宣传教育、监测管理、高危人群干预、随访追踪管理工作。切实加强慢性病能力建设，承担所在区域慢性病防控工作，建设支持性环境，深入开展全民健康生活方式行动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	举办结核病防控工作培训	20		期	＝			1	是
	产出指标	数量指标	开展督导指导	10		次	＝			4	否
	产出指标	数量指标	开展肺结核及疑似患者追踪全年追踪、开展结核病防治大型宣传活动	10		次	＝			1	否
	产出指标	数量指标	印制性病艾滋病宣传资料	10		万份	＝			5	否
	产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	10		%	＝			90	否
	效益指标	经济效益指标	提供全人群全生命周期的慢性病防治管理服务，推进疾病治疗向健康管理转变	10		%	≥			90	否
	效益指标	生态效益指标	降低结核病传播，减轻患者经济负担	10		%	≤			90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	10		%	≥			90	否

附件12-8

2026年项目支出绩效目标表-8
编制单位：433003-疾控中心									单位：万元
项目名称	50015224T000004346692-2024年非免疫规划疫苗储存运输费				业务主管部门			卫生健康委员会
预算执行率权重	10				项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	81.00				本级安排（万元）			81.00
					上级补助（万元）
项目概述	2026年非免疫规划疫苗储存运输费。
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
当年绩效目标	保障区域内非免疫规划疫苗配送到各个单位
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	疫苗运转完成率	20		%	＝			100	是
	产出指标	质量指标	运转及时率	15		%	＝			100	否
	产出指标	时效指标	运行时间	15		年	＝			1	否
	效益指标	经济效益指标	疫苗运输合格率	10		%	＝			100	否
	效益指标	社会效益指标	储存质量合格率	10		%	＝			100	否
	效益指标	可持续发展指标	保障疫苗规定环境（2-8度）	10		%	＝			100	否
	效益指标	可持续发展指标	保障疫苗效价	10		%	＝			100	否

2026年项目支出绩效目标表-9
编制单位：433003-疾控中心									单位：万元
项目名称	50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金				业务主管部门			卫生健康委员会
预算执行率权重	10				项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	0.09				本级安排（万元）			0.09
					上级补助（万元）
项目概述	基本公共卫生资金
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
当年绩效目标	基本公共卫生服务项目包括健康促进、健康素养、水质监测、地方病、寄生虫、食品安全等，努力做好基本公共卫生服务项目，提高全区人民生活环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展健康促进学校创建	20		%	≥			60	是
	产出指标	数量指标	完成健康素养考核目标	10		%	≥			24.85	否
	产出指标	数量指标	对1004人进行了重点食源性寄生虫病监测，选择肝吸虫作为食源性寄生虫病监测病种。	10		%	＝			100	否
	产出指标	质量指标	潼南区8-10岁儿童碘盐覆盖率为100%，合格碘盐覆盖率为98.5%，孕妇碘盐覆盖率为100%，合格碘盐覆盖率为97%。达到国家消除IDD达标判定标准	10		%	＝			100	否
	效益指标	可持续发展	为开展食品安全风险评估和标准制定、修订及跟踪评价等提供科学依据	10		%	＝			100	否
	效益指标	生态效益	无环境污染泄漏	20		%	＝			100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	10		%	≥			90	否

附件12-10

2026年项目支出绩效目标表-10
编制单位：433003-疾控中心									单位：万元
项目名称	50015225T000004995967-退休人员伤残抚恤				业务主管部门			卫生健康委员会
预算执行率权重	10				项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	3.54				本级安排（万元）			3.54
					上级补助（万元）
项目概述	退休人员朱明华2024年七级因公伤残补助
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
当年绩效目标	根据重庆市退役军人事务局重庆市财政局《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（渝退役军人局〔2022〕45号）（渝退役军人局〔2023〕35号）文件精神，退休人员朱明华2024年七级因公伤残补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
绩效指标	产出指标	时效指标	完成伤残补助的发放	3		＝	月			45	是
	效益指标	社会效益指标	完成因公伤残人员的优抚完成率	100		＝	%			15	否
	效益指标	可持续影响指标	政府对因公伤残人员的优抚完成率	100		＝	%			20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	因公伤残人员的满意度	100		＝	%			10	否

附件12-11

2026年项目支出绩效目标表-11
编制单位：433003-疾控中心									单位：万元
项目名称	50015226T000005464642-潼南区医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）				业务主管部门			卫生健康委员会
预算执行率权重	10				项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	68.00				本级安排（万元）			68.00
					上级补助（万元）
项目概述	医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养、卫生监督机构能力建设
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
当年绩效目标	医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养、卫生监督机构能力建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
绩效指标	产出指标	数量指标	传染病症候群监测哨点任务完成率	20		%	≥			95	是
	产出指标	质量指标	网络与数据安全保障能力	20			定性				否
	效益指标	可持续发展指标	卫生监督工作效率	20			定性				否
	效益指标	可持续影响指标	传染病信息报告及时性和准确性	20		%	≥			95	否

附件12-12

2026年项目支出绩效目标表-12
编制单位：433003-疾控中心									单位：万元
项目名称	50015226T000005577091-智慧卫监（卫生监督信息化）建设				业务主管部门			卫生健康委员会
预算执行率权重	10				项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	13.00				本级安排（万元）			13.00
					上级补助（万元）
项目概述	国家卫生健康监督信息平台、重庆市卫生健康执法监管服务平台运行维护、网络支撑、移动执法终端配套等，使得我单位监管服务平台与国家级和重庆市级流畅链接，便于上级单位的工作指导，及时更新业务进展，提高卫生健康监督执法效率，提升信息化水平。
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
当年绩效目标	国家卫生健康监督信息平台、重庆市卫生健康执法监管服务平台运行维护、网络支撑、移动执法终端配套等，使得我单位监管服务平台与国家级和重庆市级流畅链接，便于上级单位的工作指导，及时更新业务进展，提高卫生健康监督执法效率，提升信息化水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
绩效指标	产出指标	质量指标	网络宽带运行	20			＝				否
	产出指标	时效指标	网络宽带流畅运行时间	20		年	定性			1	是
	效益指标	经济效益指标	监控指挥中心设施设备运行效果	20			定性				否
	效益指标	社会效益指标	适配国家级和市级卫生健康监管服务平台	20			定性				否
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络监管运行服务对象满意度	10			＝				否

扫一扫在手机打开当前页