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2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市潼南区龙形镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。加强农村疫病防控，做好农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，减少农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成的严重损害。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。做好农村妇幼保健工作，提高医院就诊率，改善儿童营养状况。积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）单位构成
重庆市潼南区龙形镇卫生院内设综合科、基本医疗科、公共卫生科3个科室。
综合科：负责党建、党风廉政建设、安全生产、行政、财务、工会、人事、医保、后勤、药品采购等工作，下设收费室、中药房、西药房。
基本医疗科：负责基本医疗保障，护理人员负责住院患者在院期间医疗救治、临床护理、应急抢救等事宜，下设门诊部、住院部、护理部、检验科、彩超室。
公卫科：负责提供公共卫生服务以及承担公共卫生管理工作，下设预防接种室等。
重庆市潼南区龙形镇卫生院为1个独立编制机构，核定编制26人，核定床位40张。目前已有在编人数26人，编外长聘人员6人，劳务派遣3人，退休职工10人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数533.08万元，其中：一般公共预算拨款533.08万元,社会保障和就业收入84.38万元，卫生健康收入424.47万元，住房保障收入24.23万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数533.08万元，其中：社会保障和就业支出84.38万元，卫生健康支出424.47万元，住房保障支出24.23万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入533.08万元。一般公共预算财政拨款支出533.08 万元，比2025年增加200.58万元，原因是以前年度项目资金结转至本年。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0万元，与2025年持平；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平，公务用车购置费0万元，与2025年持平。
五、委托业务费情况说明
2026年委托业务费预算0万元，与2025年持平。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费0万元，与2025年持平。
2.政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元；政府采购货物预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款146.38万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，事业单位公务用车1辆。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：龚小涵 联系方式： 15902363286
1
附件1
|
重庆市潼南区龙形镇卫生院财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
|
一、本年收入 |
533.08 |
一、本年支出 |
533.08 |
533.08 |
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
533.08 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
||
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
||
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
84.38 |
84.38 |
|||
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|||
|
|
（十）卫生健康支出 |
427.47 |
427.47 |
|||
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|||
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|||
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|||
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|||
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|||
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|||
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|||
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|||
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|||
|
|
（二十）住房保障支出 |
24.23 |
24.23 |
|||
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|||
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|||
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|||
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
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|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|||
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|||
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|||
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|||
|
|
二、结转下年 |
|
|
|||
|
|
|
|
||||
|
收入合计 |
533.08 |
支出合计 |
533.08 |
|
||
1
附件2
|
重庆市潼南区龙形镇卫生院 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
533.08 |
386.7 |
146.38 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
| ||
|
20106 |
财政事务 |
|
|
| ||
|
2010601 |
行政运行 |
|
|
| ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
|
|
| ||
|
2010607 |
信息化建设 |
|
|
| ||
|
2010650 |
事业运行 |
|
|
| ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
|
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.38 |
84.38 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.38 |
84.38 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.38 |
47.38 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.69 |
23.69 |
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
13.3 |
13.3 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
424.47 |
278.09 |
146.38 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
251.74 |
251.74 |
| ||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
251.74 |
251.74 |
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
146.38 |
|
146.38 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
146.38 |
|
146.38 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.35 |
26.35 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.19 |
20.19 |
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.16 |
6.16 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
24.23 |
24.23 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.23 |
24.23 |
| ||
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
1
附件3
|
重庆市潼南区龙形镇卫生院 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
合计 |
386.70 |
386.70 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
370.48 |
370.48 |
|
|
30101 |
基本工资 |
110.98 |
110.98 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
19.06 |
19.06 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
117.56 |
117.56 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.38 |
47.38 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.69 |
23.69 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.19 |
20.19 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.23 |
3.23 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
24.23 |
24.23 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.16 |
4.16 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.22 |
16.22 |
|
|
30305 |
生活补助 |
14.22 |
14.22 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.00 |
2.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
1
附件4
|
重庆市潼南区龙形镇卫生院 一般公共预算支出“三公”经费预算表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
部门编码 |
部门名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||||||||||||||
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 | |||||||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 运行维护费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 运行维护费 | |||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
1
附件5
|
重庆市潼南区龙形镇卫生院政府性基金预算支出表 | |||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
1
附件6
|
重庆市潼南区龙形镇卫生院收支总表 | |||
|
|
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
533.08 |
一、一般公共服务支出 |
533.08 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
84.38 |
|
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
427.47 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
24.23 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
533.08 |
本年支出合计 |
533.08 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
533.08 |
支出总计 |
533.08 |
1
附件7
|
重庆市潼南区龙形镇卫生院收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业 收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他 收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
533.08 |
|
533.08 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
|
||||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
|
||||||||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
|
||||||||||
|
2010607 |
信息化建设 |
|
||||||||||
|
2010650 |
事业运行 |
|
||||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.38 |
84.38 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.38 |
84.38 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.38 |
47.38 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.69 |
23.69 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
13.30 |
13.30 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
424.47 |
424.47 |
|||||||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
251.74 |
251.74 |
|||||||||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
251.74 |
251.74 |
|||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
146.38 |
146.38 |
|||||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
146.38 |
146.38 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.35 |
26.35 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.19 |
20.19 |
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
|
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.16 |
6.16 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
24.23 |
24.23 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.23 |
24.23 |
|||||||||
1
附件8
|
重庆市潼南区龙形镇卫生院支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
533.08 |
286.7 |
146.38 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
2010607 |
信息化建设 |
|
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.38 |
84.38 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.38 |
84.38 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.38 |
47.38 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.69 |
23.69 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
13.30 |
13.30 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
424.47 |
278.09 |
146.38 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
251.74 |
251.74 |
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
251.74 |
251.74 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
146.38 |
|
146.38 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
146.38 |
|
146.38 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.35 |
26.35 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.19 |
20.19 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.16 |
6.16 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.23 |
24.23 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.23 |
24.23 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.23 |
24.23 |
|
1
附件9
|
重庆市潼南区龙形镇卫生院采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
货物类 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
服务类 |
|
|
|
|
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| |||
附件10
|
重庆市潼南区龙形镇卫生院项目支出明细表 | |||||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
序号 |
预算单位 |
功能分类科目 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | |||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
|
|
小计 |
A |
B |
C |
小计 |
提前下达专项 |
结转 项目 |
市级 专项 | ||
|
|
|
|
|
合计 |
146.38 |
|
|
|
|
146.38 |
|
146.38 |
|
|
1 |
433017-龙形镇卫生院 |
2100408 |
基本公共卫生服务中央资金 |
50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金 |
125.49 |
|
|
|
|
125.49 |
|
125.49 |
|
|
2 |
433017-龙形镇卫生院 |
2100408 |
基本公共卫生服务市级资金 |
50015223T000003636833-基本公共卫生服务市级资金 |
0.20 |
|
|
|
|
0.20 |
|
0.20 |
|
|
3 |
433017-龙形镇卫生院 |
2100408 |
市级基本公共卫生服务（常年性） |
50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性） |
20.69 |
|
|
|
|
20.69 |
|
20.69 |
|
1
附件11
|
重庆市潼南区龙形镇卫生院整体绩效目标表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
重庆市潼南区龙形镇卫生院 |
部门支出预算数 |
533.08 | ||||||
|
当年整体绩效目标 |
提供预防、保健、基本医疗等综合服务。加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
基本药物配备使用率 |
40 |
% |
定性 |
90 | |||||
|
医疗机构用药质量检查合格率 |
40 |
% |
定性 |
100 | |||||
|
人员满意度 |
20 |
% |
定性 |
100 | |||||
|
|
|
|
| ||||||
1
附件12-1
|
2026年项目支出绩效目标表-1 | |||||||||||
|
编制单位：重庆市潼南区龙形镇卫生院 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金 |
业务主管部门 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元） |
125.49 |
本级安排（万元） |
| ||||||||
|
上级补助（万元） |
125.49 | ||||||||||
|
项目概述 |
居民健康档案，健康教育、预防接种，老年人健康管理，慢性病健康管理(高血压、糖尿病)，肺结核患者健康管理、传染病及突发公共事件报告和处理，严重精神障碍患者、儿童健康管理、孕产妇健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、家庭医生签约服务等。 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市卫生健康委员会重庆市财政局关于做好2026年度基本公共卫生服务项目工作的通知》 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2025年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
高质量完成公卫工作 |
40 |
|
定性 |
良好 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益 |
完成公卫任务目标 |
40 |
|
定性 |
完成 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务质量让群众满意 |
10 |
|
定性 |
良好 |
否 | ||||
附件12-2
|
2026年项目支出绩效目标表-2 | ||||||||||
|
编制单位：重庆市潼南区龙形镇卫生院 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003636833-基本公共卫生服务市级资金 |
业务主管部门 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | |||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||
|
当年预算（万元） |
0.20 |
本级安排（万元） |
| |||||||
|
上级补助（万元） |
0.20 | |||||||||
|
项目概述 |
开展预决算编制培训及预算公开评审工作 | |||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国预算法》及《重庆市市级预算公开评审等3个办法的通知》（渝府办发〔2017〕92号）。 | |||||||||
|
当年绩效目标 |
开展预决算编制培训及预算公开评审工作 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 权重 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
高质量完成公卫工作 |
40 |
|
定性 |
良好 |
是 | |||
|
效益指标 |
社会效益 |
完成公卫任务目标 |
40 |
|
定性 |
完成 |
否 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务质量让群众满意 |
10 |
|
定性 |
良好 |
否 | |||
附件12-3
|
2026年项目支出绩效目标表-3 | ||||||||||
|
编制单位：重庆市潼南区龙形镇卫生院 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性） |
业务主管部门 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | |||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||
|
当年预算（万元） |
20.69 |
本级安排（万元） |
| |||||||
|
上级补助（万元） |
20.69 | |||||||||
|
项目概述 |
为解决我区政府专项债券双通过项目少，储备严重不足的困局，聘请有实力的咨询机构对项目入库和发行全过程开展服务。 | |||||||||
|
立项依据 |
潼财区财政局党组会会议（2024年9月20日）。 | |||||||||
|
当年绩效目标 |
为解决我区政府专项债券双通过项目少，储备严重不足的困局，聘请有实力的咨询机构对项目入库和发行全过程开展服务。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
高质量完成公卫工作 |
40 |
|
定性 |
良好 |
是 | |||
|
效益指标 |
社会效益 |
完成公卫任务目标 |
40 |
|
定性 |
完成 |
否 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务质量让群众满意 |
10 |
|
定性 |
良好 |
否 | |||
1
